2019年预算项目绩效目标

绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目背景根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号）等相关规定，国务院制定了《机关事业单位职业年金办法》，目的是建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。

（二）项目起止时间该项目为长期经常性项目，合同周期为每年的1月1日至12 月31日；在考核合格的情况下，可视情续签合同。

（三）项目主要内容对在1月1日至 12 月31日期间，对退休人员进行虚账转实账、职业年金补缴、职业年金做实操作。

（四）项目资金投入安排情况因社保平台系统不完善，导致未生成相关人员2014年10月至2015年12月期间的职业年金个人缴费数据，经逐人核查，共涉及408人、缴费总额约73.38万元；2019年退休人员做实职业年金150余万元。

— 37 —二、绩效目标的核对和确定情况（一）项目绩效目标设定情况本项目的目标是在现有机关事业养老保险的基础上，建立补充养老保险制度，有利于建立多层次养老保险体系，提高机关事业单位退休人员的生活水平。

（二）项目绩效目标核对和确定情况财政、就业和社会保障处成立工作组，采取座谈、调研、论证等多种方式，对项目绩效目标进行反复修改核对，最后经集体研究谨慎通过，确保目标设定与实际情况相符合。

在具体实施过程中，如发现有指标设定偏高或偏低，则由高区就业和社会保障处部门在半年或年底考评中提出修改方案，由财政召集相关部门单位共同研究，拿出切实可行意见，在下一合同周期中及时予以调整。

三、项目组织实施情况（一）项目组织情况由高区就业和社会保障处核对、落实具体补缴和做实金额，并认真组织实施服务项目，按时完成服务项目任务，主动接受有关部门、服务对象及社会监督，确保服务质量和效果。

（二）项目管理情况高区就业和社会保障处负责核对补缴和做实需求标准，具体组织实施补缴和做实业务，对具体操作人员和相关业务进行跟踪—38 —监督；财政、审计等有关部门加强对此预算项目的监督、审计，确保政府购买服务资金规范管理和合理使用；监察部门负责对相关监督情况实施再监督。

鹤山市2019年本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见汇总表（第二批18项）制表单位：广东省南方绩效评价中心日期：2019-01-03（单位：万元）序号项目编号申报单位项目名称单位申请金额专家建议金额立项是否核定绩效目标专家综合意见（建议安排资金）主管业务科室备注1 编号4 鹤山市社会保险基金管理局鹤山市社会保险征收业务管理经费199 199 是核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：积极推进社会保险制度改革，扎实推进社保“全员足额”参保工作，不断扩大社会保险覆盖面，加强社保信息化建设及信息共享。

2.具体绩效指标：（1）城乡医疗参保率达到98%；（2）城乡养老参保率达到98%；（3）城乡养老基础养老金2019年内发放到位；（4）城乡养老财政补助资金2019年6月、8月到位；（5）生育工伤全经办服务水平提高10%；（6）社会保险信息公开率达到95%；（7）群众满意度及受服务对象满意度不少于95%。

该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。

但项目部分资金支出依据不足，如“社保全员足额工作经费、业务档案经费、结对帮扶经费、机关养老保险业务经办工作经费、办公设备购置”等经费，有些经费与项目单位职能存在部分重叠。

专家经过项目现场走访，考虑项目单位上年度资金使用情况等情况，专家建议该项目维持上年度经费预算水平。

综上，专家组建议该项目安排预算资金199万元。

社保股根据实地走访修正2 编号鹤山市政鹤山市居15.313815.314 是核定项目绩效目标为：该项目单位申报预算金额行政14 法委员会家养老助残服务平安通项目125 1.总体绩效目标：逐年提高鹤山市“三无”孤寡老人、“五保户”、80岁及以上底保老人、低保重度残疾人、85-89岁特殊困难老人、90岁及以上老人等目标群体的平安通服务人数，到2023年底基本实现全覆盖。

2.具体绩效指标：（1）增加服务人数150人，其总人数为2150人；（2）对普通服务对象每人每月不少于1次主动关怀服务和不少于1次上门服务；（3）对重点服务对象每人每月不少于4次主动关怀服务和不少于1次上门服务；（4）实现服务区域内急救中心及各应急点全覆盖；（5）低偿居家便民服务资源不少于5家；（6）服务对象建档率达100%；（7）紧急救援服务应答率、主动关怀服务应答率、主动关怀服务回复率均达100%；（8）服务对象满意度＞85%。

部门“专项类”项目绩效目标表（2019年度）
项目名称应急专项工作经费
预算单位新津县人民政府办公室
项目资金（万元）年度资金总额：160万元（一）财政拨款小计：160万元
1.经费拨款160万元
2.政府性基金
3.专项收入
（二）自有资金小计
1.事业收入
2.经营性收入
（三）其他
总体目标
2019年度目标
一、按要求做好县政府值班室的值守工作7万元
二、完成20个基层社区应急能力建设达标50万元；
三、完成全县性综合应急演练1次10万元；
四、完成应急知识培训和应急知识宣传目标任务15万元；
五、做好两个Ⅱ类应急避难场所建设60万元；
六、防灾减灾系统维护8万元
七、全县应急志愿者队伍建设10万元。

绩效一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）满意度指满意度指服务对象满意度97%
指标
标标
购买主体满意度97%
项目完成
质量指标
服务、工程合格率、优质率≧95%
不合格率、投诉率≦5%时效指标
按采购合同规定时间完成是
服务准时率≥100%成本指标成本节约率≥50%（不得大于100%）项目效益
社会效益
指标
服务对象覆盖面增长率≥80%（不得大于100%）。