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附件 2：煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单一、煤矿安全生产标准化基本条件部分项目自评证件主要负责人特种作业人员矿长安全生产承诺建立和保持目标与计划组织机构与职责安全生产标准化投入技术保障现场管理和过程控制资料名称涉及规程年度自评报告 ( 含评分表 ) ；采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效1、矿长等主要负责人清单；2、矿长等主要负责人任命文件； 3、组织机构图； 4、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）考核合格证1、特种作业人员清单；2、特种作业人员证件；1、矿长安全生产承诺制度；2、矿长每年向全体职工公开承诺情况；明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定安全生产标准化年度计划负责煤矿安全生产标准化机构的文件，各单位、部门和人员的职责安全费用提取和使用清单技术管理体系文件或相关文件；管理制度，安全生产责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件每月自查情况（及评分表）二、安全风险分级管控部分项目资料名称涉及规程项目资料名称涉及规程工作机制安全风险辨识评估安全风险管控保障措施1、建立安全风险分级管控工作体系文件，主要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作（安全生产责任制）； 2、设立负责安全风险分级管控工作的部门（或指定部门负责）的文件； 3、安全风险分级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含风险辨识评估的全部内容）；1、年度安全风险辨识评估报告；2、重大安全风险清单及（及管控措施）； 3、专项辨识评估资料（开展则提供资料）；1、重大安全风险管控措施工作方案；2、含重大安全风险管控措施落实情况及管控效果的会议记录（矿长《煤矿领导带班下井及参加的每月至少一次，分管负责人参加的每旬一次）；安全监督检查规定》3、领导带班制度（含记录）；4、公告警示牌；1、安全风险分级管控信息系统情况；2、入井人员、地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培训记录； 3、年度安全风险辨识评估技术学习情况；三、事故隐患排查治理部分项目资料名称涉及规程1、负责事故隐患排查治理部门；2、事故隐患排查治工作机制理工作内容； 3、编制事故隐患年度排查计划（含年度生产作业计划）及其原始记录；1、矿长每月组织各系统与各岗位的事故隐患排查会议记录（含要求、签发通知等）； 2、分管负责人每旬组事故隐患排查织排查记录； 3、事故隐患排查台账（每旬、每月）；4、重大事故隐患信息档案；事故隐患治理1、事故隐患排查治理台账；1、相应的验收部门；2、向煤矿安全监管部门发现的监督管理事故隐患报告的相关记录；3、向从业人员及时报告事《安全生产法》故隐患排查治理的情况（含每月、在井口显著位臵）；项目资料名称涉及规程1、信息化管理建设情况；2、矿长每月对事故隐患（重大事故隐患）情况进行通报情况、编制月度事故隐患保障措施统计分析报告、安全生产费用提取、使用制度；4、每年至少组织一次事故隐患排查治理方面的学习情况四、通风部分项目资料名称涉及规程1、矿井通风系统图；2、改变通风系统的通风设计及安全技术措施； 3、巷道贯通安全技术措施； 4、通风系统通风系统审查、反风设施、防爆门检查记录；5、反风演习计划和报告； 6、矿井通风能力核定报告；《煤矿安全规程》7、矿井计划风、配风、测风记录；9、矿井主要通风机因停电、检修等停止运转的安全技术措施。
采掘专业“红线”清单及处罚办法一、采煤专业1、工作面安装、初次放顶、强制放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过煤柱、过冒顶区、过钻孔、过陷落柱等无安全技术措施，未组织贯彻学习；（根据煤矿安全规程101条和105条规定处罚200元）2、放顶煤开采工作面设计未制定安全防瓦斯、防灭火、防水等灾害治理安全技术措施，未按规定审批和验收；放顶煤工作面初采期间未根据需要采取强制放顶措施，未使顶煤和直接顶充分垮落。
（根据煤矿安全规程115条规定处罚500元）3、采煤工作面液压支架初撑力低于额定值的80%，连续出现三架不合格的；（根据《液压支架设计规范》MT/T556-1996和煤矿安全生产标准化管理体系处罚200元）4、综采（放）工作面安全出口不畅通，人行道宽度小于0.8m，综采（放）工作面安全出口高度低于1.8m的；工作面两端第一组支架与巷道支护间距大于0.5米。
（根据煤矿安全规程97条和101条规定处罚1000元）5、工作面进回风巷超前支护距离小于20m，支柱柱距、排距大于100mm,支护形式不符合作业规程规定的。
（根据煤矿安全规程97条规定处罚500元）6、进回风巷工作面端头处未及时退锚；顶板不垮落、悬顶面积超过作业规程规定的。
（根据煤矿安全规程105条规定处罚500元）7、采煤工作面任意留顶煤和底煤开采。
（根据煤矿安全规程98条规定处罚500元）8、采煤工作上下隅角切顶柱在生产过程中未按作业规程要求进行提前进行回柱、回撤，在控顶区域内提前摘柱。
（根据作业规程和煤矿安全规程规定101条处罚500元）9、采煤工作上下巷道超前支护、端头支护、切顶支护液压单体支柱初撑力低于作业规程规定的，抽检出现三根不合格的。
（根据煤矿安全规程101条规定处罚200元）10、采煤工作面采用密集支柱切顶时，两段密集支柱之间未留有0.5m以上的出口，出口间的距离和新密集支柱超前的距离未在作业规程中明确规定的。
（根据煤矿安全规程106条规定处罚100元）11、采煤工作面单体液压支柱入井前未逐根进行压力试验；对金属顶梁和单体液压支柱，在采煤工作面回采结束后或者使用时间超过8个月后，未进行检修，检修好的支柱未进行压力试验，不合格就入井打设；采煤工作面使用木支柱和金属摩擦支柱支护。
煤矿安全确认清单
煤矿安全确认清单包括以下内容：
一、综合安全管理确认
1. 确认是否建立健全安全管理体系，明确各部门、各岗位的职责和权限。
2. 确认是否定期进行安全培训和演练，提高员工的安全意识和应急能力。
3. 确认是否建立安全检查制度，定期对煤矿设施、设备进行检查，确保安全运行。
二、采煤工作面安全确认
1. 确认采煤工作面的支护是否到位，有无失效支柱。
2. 确认工作面支柱有无漏液现象，确保支护稳定。
3. 确认信号、通信装置是否敏捷、牢靠，确保通讯畅通。
三、机电设备安全确认
1. 确认电气设备是否完好，试验仪器是否运行正常。
2. 确认设备运行是否正常，平安用具是否齐全。
3. 确认是否定期进行机电设备维护和保养，确保设备安全运行。
四、运输安全确认
1. 确认运输设施是否完好，如轨道、矿车等。
2. 确认运输过程中是否遵守安全规定，如限速、限载等。
3. 确认是否定期进行运输设施的检查和维护，确保运输安全。
请注意，以上内容仅为示例，实际煤矿安全确认清单可能根据煤矿的具体情况而有所不同。
在使用安全确认清单时，应根据实际情况进行调整和完善，以确保煤矿安全生产。
煤矿采煤系统的安全检查范文煤矿采煤系统的安全检查是确保煤矿生产过程中安全运行的重要环节，本文将基于该背景，从设备设施检查、操作流程检查、应急准备检查等方面展开论述。
1. 设备设施检查（1）电气设备检查：应检查电缆线路、开关箱、电动机等电气设备是否安装牢固，接线是否牢固可靠，电缆是否损坏，电气接地是否正常等。
（2）机械设备检查：应检查采煤机、运输机械、通风设备等机械设备是否能正常启动和停止，传动装置是否完好，油脂是否充足，制动是否灵活可靠等。
（3）通风设施检查：应检查通风系统是否正常运行，风量是否满足要求，支护设施是否安全牢固，通风井道是否畅通等。
（4）防火和防爆设施检查：应检查防火门、防火墙、灭火设备是否完好，防爆电气设备是否符合要求，通风系统是否有防爆措施等。
2. 操作流程检查（1）操作规程是否明确：检查煤矿是否制定了详细的操作规程，并且是否将其告知所有从业人员，操作规程中是否包含了安全操作的关键要点。
（2）操作人员是否熟练：检查操作人员是否经过专业培训，是否熟悉设备的操作流程和注意事项，是否能够正确应对突发情况。
（3）工作票是否齐全：检查工作票是否按规定填写，是否明确工作内容、时间、地点等信息，并核实工作票是否与实际操作相符。
3. 应急准备检查（1）逃生通道是否畅通：检查矿井的逃生通道是否设立明确，通道是否保持畅通，是否存在堵塞等安全隐患。
（2）应急救援设备是否齐全：检查矿井内是否配备了足够数量的呼吸器、救生器材等应急救援设备，并核实其是否经过定期检修和维护。
（3）应急演练是否定期进行：检查煤矿是否定期组织演练，模拟矿井事故和突发情况，检验应急预案的有效性，提高从业人员的应急处置能力。
4. 安全培训检查（1）安全教育培训是否完善：检查矿井是否建立安全教育培训制度，是否进行了全员安全培训，检验培训内容是否全面、实用。
（2）岗位培训是否到位：检查是否为每个岗位制定了专门的安全培训计划，是否安排了岗位培训人员，核实从业人员是否按时接受培训。
