报销单据粘贴规范

报销单填写粘贴规范
一、费用报销单
1.请填写报销部门、报销日期、单据附件张数（为单据粘帖单的张数）；
2.费用用途请填写该项费用的具体内容；
3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、
玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；
4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉；以此类推；
5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。

6.报销人签字
二、差旅费报销单
1.请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；
2.多人同一张报销单报帐，应分别填写；
3.天数按本人出差实际天数填写；
4.其他栏填写除车船飞机票，住宿票，出差补助之外的的票据，如保险费、
寄存费、购票手续费等。

三、报销单粘贴规范
1.发票统一粘贴在原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范
围内，从左往右依次粘贴；
2.不要遮盖装订线，粘贴后应不超过粘贴单的范围；
3. 按照发生的日期从前往后依次粘贴（如差旅报销单据）；
4.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅报销单，车船票，餐饮住宿
等分类粘贴）；
5.大票粘在下面，小票贴在上面，所有发票也都要错层粘贴，不要罗列在一
起，每张发票粘贴宽度为0.5厘米，上张发票不要遮盖到下张发票上；
6.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上
（即一张粘帖单不足以粘帖所有发票时）；
四：不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

财务部。

报销单据粘贴规范1、领取《原始数据粘贴单》，在单据上粘贴发票。

2、发票或原始单据从右到左，先⼩张后⼤张粘贴。

粘贴时请切勿使⽤双⾯胶。

3、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘⽶左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

4、粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀。

发票盖章不能通过的5种情况：没有填企业税号的普通发票⾃2017年7⽉1⽇起，购买⽅为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售⽅提供纳税⼈识别号或统⼀社会信⽤代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销⼊账。

2发票备注栏填写项⽬不全的费⽤发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施⼯费发票、房屋租⾦发票等等。

3发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专⽤章等。

4发票开具办公⽤品等笼统名称销售⽅开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买⽅要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。

5发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不⼀样，涉嫌虚开发票，这样的费⽤发票不能报销。

发票发票抬头开具个⼈的，以下个⼈抬头发票可以⼊账报销：机票和⽕车票、出差过程的⼈⾝意外保险费、个⼈抬头的财政收据的签证费、符合职⼯教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费⽀出以及医药费票据等。

个⼈通讯费直接并⼊⼯资核算，代扣个⼈所得税。

发票盖章能通过的5种情况：1盖了发票专⽤章，但是盖的不清晰可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废//冲红。

可以在旁边补盖⼀个清晰的章，或者将发票作废2盖成财务专⽤章或公章，不可以。

3既盖了财务专⽤章，⼜盖了发票专⽤章，不可以4根据《中华⼈民共和国发票管理办法》第三⼗五条规定，未加盖发票专⽤章的5发票专⽤章盖反了（字朝下），发票有效。

四川XXXX科技有限公司费用报销及票据粘贴规范JW-ZD-2022-02第一章总则1. 目的为加强财务管理，使公司的会计档案标准化、规范化，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，对财务受理的费用报销及原始凭证（各类发票）的粘贴要求进行规范，请大家认真遵照执行：2. 报销范围本制度适用于公司日常发生的各项费用支出，包括但不限于招待费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、差旅费等报销。

3. 适用范围本办法适用四川XXXX科技有限公司（以下统称公司）。

第二章费用报销规定1. 招待应酬费报销规定1.1 业务招待费审批规定业务招待费的范围：指公司在经营活动中因开展业务而发生的餐费、烟、酒、礼品等相关费用。

1）公司发生的业务招待需在钉钉填写《业务招待申请单》，公司负责人的批准（特殊情况可邮件报批）后由执行，并在报销时将《业务招待申请单》、《费用报销单》并附招待清单（菜单、礼品清单）一起提供给公司财务。

2）公司需严格控制招待费支出，严禁以招待费名义报销个人费用。

3）财务部按规定审核原始票据的合理、合规、合法性，按部门做好核算工作，两个（含）以上部门共同参与的业务招待，报销时经办人必须计算分摊金额，否则按经办部门核算。

4）费用报销严禁非本人代领及代报，参与招待活动的人员（公司负责人除外）以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请，并自己审批报销，否则财务有权拒绝报销。

1.2 业务招待费开支标准发生招待费用要按节约原则，严格控制陪同人员，重点招待、特殊招待需由综合部负责人统一安排签约招待商家，按以下标准执行：1）一般招待，人均不超过100元；2）重点招待，人均不超过200元；3）接待对象在10人以内时陪餐人数不得超过3人；超过10人时不得超过接待人数的1/3。

4）送客户茶叶、购物卡，礼品不能再发生报销。

5）以上费用及招待事项均需由总经理先行同意方可支出。

1.3 礼品费用审批规定1）礼品由公司统一订制。

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
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✞
部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
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,
纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。

费用报销单、收据等单据，您会填吗？
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误各位报销人员的时间。

鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一.票据整理、粘贴要求：
1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：办公、业务、出差等票据，个人必须保管好。

如有丢失，按照公司财务报销规定中的条款执行。

7.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交税收管理会计(出纳兼)。

二、注意事项如下：
1.不得将票据颠倒放置、粘贴。

2.不得使用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

报销单a4的粘贴方法
报销单的粘贴方法实际上没有固定的标准，不同的公司或组织可能会有不同的要求。

但是，通常有以下几种常见的粘贴方法：
1. 直接粘贴：将A4报销单的内容直接粘贴在报销单上。

可以使用液体胶水或双面胶将报销单的事项和相关证据粘贴在A4纸上。

2. 复印粘贴：如果有需要保留原始报销单的要求，可以先将A4报销单复印一份，然后将复印件粘贴在原始报销单上。

3. 扫描粘贴：将A4报销单扫描成电子文件，然后通过打印机将电子文件打印在A4纸上，再将打印的A4纸粘贴在原始报销单上。

无论选择哪种粘贴方法，建议在粘贴前先按需求排版和调整内容，确保信息准确无误，并保留好粘贴的记录作为有效证据。

此外，为了保护报销单的完整性和真实性，最好在报销单上签名并注明粘贴的日期。

关于报销单据规范粘贴的要求细则
为了保证原始票据粘贴整洁，保持财务凭证整齐美观，根据公司的需要，编制实施规范指导，指导大家操作。

一、报销单据粘贴的原则和要求
1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为了便于装订和保管，我们需要对附件进
行必要的外形加工。

2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少，纸张的大，选择合适的方法，
但应以整个票据平整、美观为准。

3、粘贴的票据要求正面朝上，以便日后审查与查阅。

4、同类型的票据粘贴在一起，大张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上（可以使用废纸，
大小与报销单封面大小一致），不能厚薄不匀。

二、发票或者原始单据的粘贴方法
1、从右到左，先小张后大张粘贴。

粘贴时用胶水或者固体胶，请勿使用订书机。

2、发票与粘贴单上下、左右对齐，不可以超过粘贴单上下以及左右边界，每张单据错
开约1厘米左右距离。

3、粘贴餐费和车费时要求分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀
4、当遇到发票面积较大，超过粘贴单边界时，则以可见发票内容明细的情况下，以粘
贴单为基准，上边左边对齐，超过部分，请将超出的发票部分折叠好。

5、填写差旅费报销单时需要附加出差申请审批单和出差行程记录表5.1关于横向的出差行程记录表的粘贴
5.2关于纵向的出差行程记录表的粘贴
管理集团公司
财务管控中心
2019-7-1。

报销单据选择与粘贴制度引言报销单据是组织内部进行财务核算的重要依据，合理选择和粘贴报销单据可以提高财务管理的效率和准确性。

为了规范报销单据的选择和粘贴流程，以及确保报销过程的合规性，本文将介绍报销单据选择与粘贴制度的具体要求和执行流程。

1. 报销单据选择的原则1.1 合规性原则选择报销单据时，必须确保单据的真实性、合规性和准确性。

报销单据应符合相关财务法规和公司内部报销政策，遵循相关的税务规定，并且与实际报销事项相符。

同时，单据上的内容必须完整、清晰可辨，以便进行财务核算和审查。

1.2 有效性原则选取的报销单据应能够有效地证明报销事项的发生和金额的准确性。

有效的报销单据可以包括但不限于发票、收据、合同、费用申请表等，这些单据必须能够清晰表明报销事项的性质、时间、金额等关键信息。

1.3 原始性原则选择报销单据时，优先选择最原始的单据作为依据。

原始单据是指最早生成的与报销事项相关的单据，如商品购物发票、差旅费用收据等。

原始单据可以提供更准确和完整的信息，有助于避免虚假报销和重复报销的情况发生。

2. 报销单据粘贴的要求2.1 粘贴位置要求报销单据必须按照一定的位置和次序粘贴在报销单或报销申请表上。

一般来说，报销单据应从上至下、从左至右依次粘贴，以便于查阅和审查。

对于过多的报销单据，可以使用多页粘贴方式，每页都需要注明报销单据的种类和编号。

2.2 粘贴方式要求报销单据的粘贴方式应遵循以下要求：•使用无酸胶水或胶带粘贴，避免使用胶水容易导致单据损坏或模糊不清。

•确保单据被完整地粘贴在报销单或报销申请表上，避免出现遮挡、残缺或掉落的情况。

•单据中的文字和数字必须清晰、可辨认，不得出现模糊、重影或缺失的情况。

2.3 单据编号要求每张报销单据都必须按照一定的编号规则进行标识，以便于进行管理和查阅。

编号可以采用公司内部的编码系统，也可以使用时间+序号的方式进行标记。

在粘贴时，单据的编号应与粘贴位置相对应，避免混乱和错位。

报销单据粘贴填写的规定
为进一步促使我院财务基础工作的规范化，保证财务会计档案资料的完整性和整齐性，并符合财务档案资料长久保存的要求，特对报销单据粘贴方法作如下规定：
一、报销单据的粘贴方法：根据报销单据的大小和数量不
同，选择不同的粘贴方法：报销的原始单据大于费用报销单封面的，可直接将原始单据的正面粘贴在报销单的背面左上角处；报销的原始单据小于费用报销单封面的，应将原始单据的正面粘贴在报销封底上，粘贴时以右对齐，胶水粘于票据的左边背面，如票据较多，可粘贴在第二张封底上，以此类推。

（详见图片）
二、报销单据的填写要求：填写报销单要使用蓝色或黑色
钢笔或水笔，不得使用铅笔或圆珠笔；填写报销单时，报销金额和所附单据金额一致，金额大小写一致；填写报销单时，项目内容、日期和金额不得涂改。

注：“财务报销流程”的附图说明（6张照片——报销单据粘贴方法)
（图1：封面）
（图2：附件）（图3：票据类型1）
（图4：票据类型2）（图5：票据类型3）（图6：票据类型4）。

1.首先自制票据粘贴底单，大小为长21CM，宽10CM（可用A4纸按纵向裁剪10CM宽的纸张）。

从2010年1月1日所有发票均需在底单上粘贴。

2.将报销票据采用从上至下，从右向左依次粘贴成鱼鳞状。

3.发票分月分地区、按费用类别、票据类型分开粘贴。

4.交通类、住宿类发票单独粘贴在1个底单上。

1个底单粘贴不下时，可制作多个底单，以下类同。

5.购买资产类（仪器、仪表、工具、相机、手机、电脑）发票单独粘贴1个底单，并在综合部办理资产入库后方可到财务报销。

6.租车类发票单独粘贴在1个底单上。

7.通讯类、办公类、手续费可粘贴在1个底单上。

8.房费类发票单独粘贴在1个底单上。

9.定额类发票从右向左，按照票面金额从大到小依次粘贴。

10.出租车按时间顺序粘贴。

11.办公用品类票据超过800元时，要有开票方出据的明细单据。

12.任何白条类或非正规收据类的票据必须单独粘贴底单。

该白条底单上必须有相关领导签字认可。

报销业务基本规范
为了清晰的记录和反映单位经济业务，规范报销业务，确保财务档案真实完整，特制定本制度。

一、发票粘贴要求
1、过宽过长的报销凭据，应进行纵向和横向的折叠。

折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于费用报销单，同时还要便于翻阅。

2、带有奖区的报销凭据要将奖区撕掉。

3、过窄过短的报销凭据，先粘贴于自制的粘单上，然后再粘到报销单上。

4、多张报销凭据粘贴时应横向进行等距粘贴，粘贴从粘单左边开始，逐张右移，后一张左边压位前一张的右边，每张附件只粘左边的0.6一1厘米长，粘牢即可，粘贴后的报销凭据与粘单最好能够两端对齐。

二、发票要求
1、所有报销业务（包含邮寄信件、配送货物）必须取得真实有效发票。

发票的签章必须与开具单位一致，且发票类型必须与业务性质相符。

2、发票应且只应签署发票专用章（不是其他章，字体、章型等都应符合规定）。

3、发票项目必须填写齐全，特别是付款单位及发票日期。

三、报销单填写要求
1、经办人必须在报销凭据上面签字。

2、费用报销单上的附件张数必须要用大写注明。

3、填写报销单时应按照费用性质归类，并在报销单上逐条列示，不得只将后附所有报销凭据汇总数填于报销单上。

4、填写摘要时应突出费用发生事由，特别是招待费的，尽量避免提及被招待人员。

如果接受招待人员属党政机关的，不得提及被招待人员的具体部门及接受招待人员。

5、报销单据中涉及职工姓名的不能用职务代替姓名。

6、差旅费报销凭证，必须附差旅费报销明细（另见附表），办公费报表凭证必须附销售办公用品单位出具清单，并要有我单位经办人员的验收证明。

差旅费报销明细。