最新GBT19630：2019有机产品认证质量手册

有机产品最新认证范围一、有机产品认证范围的依据中华人民共和国国家标准《GB/T 19630-2019 有机产品生产、加工、标识与管理体系要求》是有机产品认证的依据。

只有在有机产品认证目录上的产品才能进行有机认证，有机产品认证目录没有的产品类别，任何第三方认证机构都无权给予认证。

最新的有机产品认证目录是2019年11月6日由市场监管总局修订公布的。

（如需要有机产品认证目录电子版，请后台留言）二、有机产品认证类别包括三大类别：种植、养殖和加工（1）种植类常见产品有谷物、蔬菜、食用菌和园艺作物、水果、坚果、豆类；油料和薯类、香辛料作物、棉、麻和糖、草及割草、野生采集、中药材等。

谷物类小麦、玉米、稻谷、其他谷物：高粱、大麦等。

蔬菜类（14类）薯芋类：阳芋（马铃薯、土豆）；木薯；甘薯等；豆类蔬菜：蚕豆；大豆（毛豆）；豌豆等；瓜类蔬菜：黄瓜；冬瓜；丝瓜；西葫芦等；白菜类蔬菜：白菜；菜苔；绿叶蔬菜：莴苣；苋；茼蒿；菠菜等；新鲜根茎类蔬菜：芜青；萝卜；牛蒡等；新鲜甘蓝类蔬菜：芥蓝；甘蓝；新鲜芥菜类蔬菜：芥菜；新鲜茄果类蔬菜：辣椒；番茄（西红柿）；茄等；葱蒜类蔬菜：葱；韭；蒜等；多年生蔬菜：笋；百合；黄花菜（金针菜）等；水生类蔬菜：莲（莲藕）；菰（茭白）；荸荠等；芽苗类蔬菜：芽苗菜；蕨类蔬菜：蕨。

食用菌和园艺作物食用菌类：菇类、木耳、银耳、块菌类、北虫草；园艺作物：百合花、茉莉花、菊花、山茶花等。

水果和坚果水果类：苹果；梨；桃；枣；杏；梅；樱桃；李；山楂；枇杷；葡萄；桔；橘；柑类；橙；柚；柠檬；香蕉；菠萝；杧果（芒果）；杨梅；草莓；黑茶藨子（黑豆果、黑加仑）；橄榄；猕猴桃；椰子；番石榴；荔枝；龙眼；石榴；桑椹等；坚果：核桃；板栗；榛子；瓜籽；杏仁；咖啡；椰子；银杏果；芡实；腰果；槟榔；开心果；巴旦木果；香榧；苦槠果；栝蒌；澳洲坚果；角豆；可可。

豆类；油料和薯类豆类：大豆；花豆；菜豆（芸豆）；木豆；赤豆（红豆、红小豆、褐红豆）；赤小豆（米豆、饭豆、褐红豆）；绿豆等；油料：油菜籽；芝麻；花生；茶籽；葵花籽；红花籽；油棕果；亚麻籽等；薯类：阳芋（马铃薯、土豆）；木薯；番薯（红薯、地瓜）；甘薯；薯蓣（山药）；葛；芋；磨芋；菊芋等；中药材类等中药材有石斛、黄精、车前、丹参等。

有机产品不合格品管理程序（GB/T 19630.1~4-2011）一、目的对不合格进行识别和控制，以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。

二、主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。

本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从有机原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。

三、职责1、生产部负责工作不合格的归口管理，各相关部门及人员协助进行。

2、质检部负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品的识别，并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。

3、生产部负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。

四、工作不合格管理办法1、不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理，记录控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格（包括文件的制定、实施和记录情况等）。

如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。

2、不合格的纠正方式对于出现的工作不合格，办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析，对于一般工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大变化）进行纠正，可对相关人员进行培训、考核并作好记录，并填写《不合格处理单》；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题的原因采取纠正措施，以确保不合格不会再次发生。

如制度制定不合理，实际操作时经常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制定管理制度，并填写《不合格处理单》。

办公室负责跟踪验证，若措施无效，再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案，办公室再次跟踪确认，直至不合格项被改正为止。

五、产品不合格管理办法1、不合格品的分类（1）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特性等技术指标的不合格。

德信诚培训网GB/T19630有机管理体系内部检查程序1.目的建立有机管理体系内部检查程序，以确定有机质量管理体系及生产是否符合有机规范、相关法律法规、公司有机生产管理体系的要求，并得到有效实施与保持。

2.范围公司与有机质量管理体系相关的所有文件系统，管理规程，硬件设施等3.责任内部审核员有监督领导责任，质量部为主要检查责任，各相关部门负责协助。

4.内容审核依据：GB/T19630《有机产品》、有机体系相关文件和相关法律法规；审核间隔：二次这间间隔不超过12个月的时间。

质量部组织领导，内部检查员监督检查，对公司有机质量管理体系进行内部检查，主要包括以下几方面内容：1、对厂区周围的生产环境、车间净化区的空气净化条件、以及厂房设施进行检查，对厂区虫害的防治进行检查；2、检查有机生产相关的机械设备状况，确保有机生产能够正常运行，并对设备的相关备案情况，及相关记录进行检查，生产过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机的要求和标准；3、对GB/T19630.4-2011：《有机产品第4部分：管理体系》4.2.6条款所规定的生产、加工记录的检查；对有机管理体系相关文件进行检查；4、对仓库的环境、货物摆放情况进行检查，有机产品与一般产品分仓或分区摆放，有明显的隔离措施，对有机产品的运输、存储、标识进行检查。

5. 内部检查的实施检查员检查前应做好检查前的各项准备工作，包括：带好有关的文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。

检查员到现场后先与加工负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任更多免费资料下载请进：好好学习社区。

xxxxxxxxx公司依据GB/T19630-2019有机产品认证CNCA-N-009：2019有机产品认证实施规则有机产品质量手册版本/修订状态：A/1受控状态：受控编制：办公室审核：xx批准：xx2018年月日发布2018年月日实施（企业成立日期后申请日期前三个月）目录02 发布令 (3)03 任命书 (4)04 企业简介 (5)05 手册使用说明 (5)06 引用标准及术语和定义 (5)07 质量方针和质量目标 (6)08 组织结构及相关人员的职责和权限............................................................................ 错误!未定义书签。

09 标志、有机标识的管理要求 (10)10 可追溯体系与产品召回管理规程 (11)11 内部检查管理规程 (12)12 跟踪审查与批次号管理规程 (14)13 文件控制程序 (15)14 记录控制程序 (17)15 客户申、投诉处理规程 (17)16 持续改进体系管理过程 (18)01 前言本《手册》是依据GB/T19630－2019《有机产品生产、加工、标识和管理体系要求》和有机产品认证相关法律法规，结合本公司的实际情况编制的纲领性文件。

《手册》阐明了公司的质量方针和质量目标，并详细描述了有机产品生产的质量体系文件，包括支持性文件和操作规程等均应与本《手册》的要求相一致。

本《手册》由办公室管理。

本《手册》由办公室负责组织起草。

02 发布令公司依据GB/T19630－2019《有机产品生产、加工、标识和管理体系要求》，结合本公司生产的具体情况及需要，制定了《质量管理手册》，主要目的是：通过建立并实施有机产品的管理，严格按照国家有机产品标准进行生产和管理，在生产过程中确保产品符合有机产品的标准与技术规范，并使产品的安全卫生得到有效的控制，消除和降低生物的、化学的和物理的对产品的危害，从而达到可持续发展的目的。

GBT19630体系改进控制程序1目的确保终产品得到控制，并采取适宜措施以识别和消除已发现的不符合的原因，防止其再次发生并使相应过程或体系恢复受控状态。

2范围适用于控制措施偏离所产生的各种产品的控制和控制措施偏离产生的原因的控制。

3 职责3．1 质量部协同相关部门共同负责偏离原因的分析和纠偏措施的制定。

3．2 CCP控制部门、必要过程实施部门负责纠偏措施的落实。

3．3 质量部相关验证人员负责纠偏效果的监控。

3．4 质量部负责偏离期间产品纠偏效果的监控。

4 程序要求4．1纠正4.1.1关键控制点或生产参数发生不符合时，发现人员通知相关部门领导。

4.1.2问题发生部门领导与质量部指定人员负责处理，追溯相关记录，将不符合期间生产或影响的产品识别、隔离并加注“待处理”标识。

4.1.3不符合期间生产或影响的产品，经分析发生的不符合存在食品安全隐患时，可采取修整、清洗、消毒、改变原确定用途改作他用或重新加工等适宜的方式处置。

4.2纠正措施4.2.1评审不合格质量部主持相关部门针对下列内容评审不符合：a) 不符合性质、产生原因、可能出现的后果、涉及到的不合格批次、不符合的严重程度进一步评审和确认；b) 对顾客的投诉或抱怨评审，确定抱怨或投诉涉及到公司的部门及过程控制。

c) 不符合的责任部门和责任人员，哪一项工作出了问题。

4.2.2对不合格原因的调查和分析，查明造成不符合的真实原因。

经评审分析已查明的不合格原因，经质量部确认后，填写在《纠正措施记录表》的相应栏目中，必要时，可将原始调查记录或整理好的调查报告附后。

4.2.3评价确保不符合不再发生的措施的需求不符合的责任部门和人员及质量部，应针对已确认的不合格原因，研究、策划和评价，需要采取什么的措施才能有效地消除这些原因，确保类似的不合格不再发生。

4.2.4确定和实施所需的纠正措施质量部应负责审批纠正措施，审批时确保纠正措施与所遇到的不符合的影响程度相适应。

并且可操作性、控制性较高。

GBT19630-2022有机管理体系质量手册（含表格）德信诚培训网有机管理体系文件汇编（依据GB/T19630.1~4-2022《有机产品》国家标准）目录一、质量管理手册1.0有机产品认证法律法规清单1.1基地经营者和公司简介1.2有机食品生产计划1.3生产基地经营方针和目标1.4生产基地管理组织机构1.5任命书1.6适用范围1.7生产质量安全管理制度1.8档案管理制度1.9内部检查制度1.10内部检查员管理1.11职工培训管理制度1.12仓库管理制度1.13垃圾污染物的处理规定1.14记录的控制程序1.15人力资源管理和培训程序好好学习社区德信诚培训网1.16顾客申诉/投拆控制程序1.17可追溯体系（生产批号管理）1.18健康安全方针1.19安全生产管理制度1.20产品召回控制程序1.21标识与销售管理程序1.22持续改进控制程序二、内部规程2.1有机产品基地种子使用管理规程2.2生产基地病虫害防治技术规程2.3生产基地作物种植规程标准2.4卫生规程好好学习社区4.文件更改申请5.文件销毁记录6.记录借阅登记表7.质量记录清单8.记录处置表9.记录销毁申请10.有机原料运输记录11.原料接收记录12.出入库记录13.加工记录好好学习社区德信诚培训网26.内部有机管理体系检查报告德信诚培训网一、质量管理手册1.0有机产品认证法律法规清单1GB/T19630.1-4-2005《有机产品》2GB5084-1992《农田灌溉水质量标准》3GB15618-1995《土壤环境质量标准》4GB3095-1996《环境空气质量标准》5GB9137-1988《保护农作物的大气污染物最高允许浓度》6GB14881-1994《食品企业通用卫生规范》7GB3838—2002《地表水环境质量标准》8GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》9GB5084-92《农田灌溉水质标准》10GB8978-1996《污水综合排放标准》11GB/T8321.1-7《农药合理使用准则》12GB4285《农药安全使用标准》13GB2760《食品添加剂使用卫生标准》14GB14880《食品营养强化剂使用卫生标准》15GB15198《食品中亚硝酸盐限量卫生标准》16CNAB-SI21-2003《有机产品生产和加工认证规范》17中华人民共和国产品质量法好好学习社区18中华人民共和国食品卫生法1.1基地经营者简介公司弥猴桃基地位于D某C村。

GBT19630有机产品实现过程控制程序1目的确定产品实现所需要的过程，并予以有效的控制。

2 适用范围适用于本公司有机产品实现过程策划，与顾客有关过程、采购、生产过程控制、标识和可追溯性、产品防护、监视和测量的控制等。

3 职责3.1 生产部负责产品实现过程策划、生产过程控制，采购部负责物资的防护。

3.2 采购部负责识别确定与顾客有关的过程控制、顾客沟通，负责采购及采购实施，负责产品防护的管理。

3.3 质量部负责产品验证、监视和测量装置管理、产品检验状态标识。

4 要求4.1 产品实现的策划管理者代表组织相关部门对产品的生产所要求的过程进行策划，并形成符合行业特点和适合本公司操作的文件，包括程序和工艺文件、作业指导书等。

4.2 与顾客有关的过程4.2.1 与产品有关的要求的确定销售部负责确定顾客对产品的需求与期望，并在合同评审中予以规定或记录。

a. 顾客明示的要求，包括产品质量要求，产品型号、规格、式样、颜色、价格、交货期及交付方式和交付后的服务等方面要求；b. 顾客没有明示，习惯上隐含的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求；c. 与产品有关的法律、法规、国家和行业标准要求；d. 企业承诺实现的其它要求。

4.2.2 对产品要求的评审4.2.2.1 销售部负责组织对合同、订单中产品要求进行评审。

评审应在合同订单签定之前进行，应确保产品要求明确、具体；本公司有能力满足规定要求；对合同、订单中与以前不一致的要求进行协调并予以解决。

4.2.2.2合同由销售部组织会议方式评审，并经负责人批准后与顾客签订正式合同。

4.2.2.3合同订单签订后及时传递到生产、质量等部门和人员。

4.2.2.4合同订单变更或修订，应及时通知相关部门和人员，确保其了解变更后的要求，应保持合同评审结果和相应措施的记录。

4.2.3 顾客的沟通本公司在以下方面建立并实施与顾客沟通信息：4.2.3.1在产品售出前或销售过程中，市场部可采用广告宣传、参加展览会、提供产品宣传册等多种方式介绍产品信息。

有机产品认证程序1.申请1) 申请人向分中心提出正式申请，领取《有机食品认证申请表》和交纳申请费。

2) 申请人填写《有机食品认证申请表》，同时领取《有机食品认证调查表》和《有机食品认证书面资料清单》等文件。

要求申请人按本标准的要求，提前三个月建立本企业的质量管理体系、质量保证体系的技术措施和质量信息追踪及处理体系。

2. 预审并制定初步的检查计划1)对申请人预审。

预审合格，分中心将有关材料（水土大气检测报告、公司在工商局注册的所有资料、土地证明）拷贝。

2）认证中心根据分中心提供的项目情况，估算检查时间（一般需要2次检查：生产过程一次、加工一次）。

2.企业应准备的文件：《有机食品保持认证调查表》《有机食品保持认证书面资料清单》要求的文件; 1）检查计划；2）保持认证费用 .2. 实地检查评估1)认证中心派出有资质的检查员；2) 检查员应从认证中心或分中心处取得申请人相关资料，并现场取得《保持认证调查表》及《清单》要求的文件，依据GB/T19630.1-.4《有机产品》的要求，对申请人的质量管理体系、生产过程控制体系、追踪体系以及产地、生产、加工、仓储、运输、贸易等进行实地检查评估，尤其是申请人对上一年颁证整改要求的完成落实情况进行核实检查。

3) 必要时，检查员需对土壤、产品抽样，由检查员和申请人共同封样，将样品送指定的质检机构检测。

3. 编写检查报告1) 检查员完成检查后，按认证中心要求编写检查报告；2) 检查员在检查完成后两周内将检查报告拷贝给认证中心。

4. 综合审查评估意见1) 认证中心根据申请人提供的保持认证调查表等相关材料以及检查员的检查报告和样品检验报告等进行综合审查评估，编制颁证评估表。

2) 提出评估意见并报技术委员会审议。

5. 认证决定人员／技术委员会决议认证决定人员对申请人的基本情况调查表、检查员的检查报告和认证中心的评估意见等材料进行全面审查，做出同意颁证、有条件颁证、有机转换颁证或拒绝颁证的决定。

有机产品追溯程序
（GB/T 19630.1~4-2011）
1目的
为保证有机完整性，对有机婴幼儿营养米粉种植过程建立跟踪系统，保存能追溯实际生产全过程的详细记录，特编制本程序。

2职责和权限
市场部负责产品记录的追踪，生产部负责加工记录的追踪。

3控制要求
3.1产品记录的追踪
有机产品批次号的使用严格按照规定进行。

产品包装上要有批次号的标识，标识要清晰、牢固醒目。

有机的批号由生产批号和销售批号组成。

生产批号包括公司商标、有机代码、生产数量代码、成品包装日期组成。

例如：pp-yj- 20090214-AP-200，pp代表公司商标，YJ为有机婴幼儿营养米粉代码， 20090214代表日期是2009年2月14日，AP代表：上午，200代表本批次生产200公斤销售批号就是该批有机产品的包装日期。

印在成品的包装盒底部。

3.2 记录的要求
做好收获记录，包括日期，数量等内容；
做好有机婴幼儿营养米粉记录，内容包含基地生产相关信息。

做好产品加工、储藏、运输等记录。

4相关记录
《有机原料出入库记录》《有机成品出入库记录》《有机产品销售记录》。