工艺技术更改流程管理程序文件

工艺技术更改
1适用范围
本流程适用于工艺技术更改流程
2操纵目标
2.1确保生产中发觉的工艺缺陷能够及时得到解决。

2.2确保工艺先进效果通过试验和评审得到证实。

3要紧操纵点
3.1工艺组对工艺先进方案进行试验，确保先进方案到达一定的先进效果。

3.2制造部经理对先进方案是否适用于大批量生产进行审核。

3.3工程部组织对工艺先进报告的评审，确保先进方案符合技术要求。

3.4技术副总对先进方案进行审核，确保先进方案在各方面符合公司和客户的
要求。

4特定标准
4.1工艺治理方法
5流程讲明
6要紧涉及表单及文件
6.1?工艺先进报告?
6.1.1该方案由制造部工艺组编制，经制造部经理审核、工程部组织对其进行评
审，用于对生产工艺缺陷提出先进方案和方案的试验。

6.1.2方案要得到试验的初步验证到达一定的效果，数据正确、真实。

6.2?工艺更改申请单?
6.2.1该报告由工艺组组长填制，经技术副总审核同意后用于作为技术文件或工
艺参数进行修改的依据。

6.2.2报告要保证有关结果真实可靠、数据正确完整。

7附：表单及文件样式
7.1工艺先进报告。

1.目的对工程变更进行有效控制，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工程变更后所生产出的产品质量满足顾客和公司的要求。

2.范围公司内部提出的工程变更与顾客提出的工程变更均适用。

3.职责3.1各部门基于供方申请、顾客需求或持续改进等原由提出工程变更申请。

3.2生产部等相关责任部门负责工程变更的实施与信息反馈。

3.3质量部、技术部监督工程变更的实施、评审、验证及确认。

3.4技术部负责工程变更资料的整理与归档，文件更改与发行，旧文件的回收处理等。

3.5技术部主管负责工程变更文件与资料的审批，确定工程变更前后物料与产品的处置方案。

4.定义工程变更：指在产品生产和加工过程中直接和或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的变更。

5.程序5.1工程变更包括4M1E(即人员、机器设备、物料、方法、环境)的变更、顾客提出的变更、国家标准及法律法规引起的变更等。

5.1.1人员变更包括：经营者、质量最高负责人等。

5.1.2机器设备变更包括：生产设备、模具、治具新增、改造、更新、搬迁、参数调整等；5.1.3物料变更包括：原材料设计变更，原材料供方变更等；5.1.3.1原材料设计变更：供方自主设计或本公司基于品质改善而改变原材料的材质、尺寸、特性等；5.1.3.2原材料供方变更：材料型号、尺寸、特性相似或相同，但供方不同的材料变更。

5.1.4方法变更5.1.4.1作业方法、检验、量测与试验方法变更；5.1.4.2作业条件变更，如含浸时间、压力、真空度及老化温度、老化时间等。

5.1.4.3工艺变更，如工艺技术更新、工作程序调整、工作场所变更等。

5.1.5环境变更包括：温度、湿度变更等。

5.1.6顾客提出的变更：顾客由于设计开发、设计更改等提出的产品变更。

5.1.7国家标准及法律法规引起的变更：国家标准及法律法规新增、变更引起的设备、工艺、产品的变更等。

5.2工程变更信息来源：公司内部、顾客、供方、局域网。

⼯艺⼯程变更管理流程（升级版-含⽂件全部附表）××××××有限公司⼯艺变更控制程序XX-XX-B/0××××××有限公司发布⼯艺变更控制程序1.⽬的本业务程序规范产品量产后⼯艺变更业务的实施规则，确保量产品⼯艺变更活动能够切实有效进⾏。

2.范围本程序适⽤于公司销售的所有的产品和零部件在制造4M变更的管理，如客户对4M变更、初物管理存在特殊要求，应当以本程序结合客户的特殊要求实施，如本程序与客户要求不⼀致，则应当按照客户要求进⾏。

3.规范性引⽤⽂件下列⽂件中的条款通过本标准的引⽤⽽成为本标准的条款。

凡是注⽇期的引⽤⽂件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适⽤于本标准，然⽽，⿎励根据本标准达成协议的各⽅研究是否可使⽤这些⽂件的最新版本。

凡是不注⽇期的引⽤⽂件，其最新版本适⽤于本标准。

《⽂件控制程序》《⽣产件批准程序》《⼯程业务管理程序》4.定义从质量管理的⾓度来说，4M（MAN、MACHINE、MATERIAL、METHOD）变更是连续⽣产过程中引起质量波动的主要原因，公司应对影响产品实现的4M 变更进⾏控制,并对变更的影响/风险进⾏评估（如对变更进⾏FMEA分析），且应策划⼯程/试验验证和试装品确认等活动。

变更必须在实施前予以确认、批准。

1) 初物:指新产品在开发结束后第⼀批交付的产品，或量产后的设计变更,品质改善,4M变更后第⼀批⽣产的产品。

2) ⼯艺更改：涉及制造4M的更改统称⼯艺更改。

3) 4M：特指Man(⼈)、Machine(机器)、Material（材料）、Method(作业⽅法)。

4) 制造4M的更改：——Man (⼈的更改) ：在产品以及零部件的制造过程中，在特殊过程以及重要过程中被指定作业者的变更；——Machine (机器的更改)：制造设备、仪器、模具、夹具、⼯治具的变更；——Material（材料的更改）：专指⼯艺辅助材料的更改；——Method (⽅法的更改)：作业流程、作业⽅法的变更。

工艺和设备变更管理程序1 目的为控制公司工艺、设备变更风险，防范事故发生，特制定本程序。

2 适用范围适用于公司及为其提供服务的承包商。

3 应用领域本程序应用于生产运行、检维修作业、开停工过程、技改、技措过程中的工艺和设备变更管理。

4 应用标准《工艺安全信息管理程序》、《工艺危害分析管理程序》5 术语和定义5.1 技术变更指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

5.2 同类替换符合原设计规格的更换。

（更换由同一供货商提供的相同型号的设备，其设计规格、材质、参数、密封等均未发生变化。

）5.3 微小变更影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。

即“在现有设计范围内的改变”。

5.4 紧急变更在紧急情況下（例如：现场发生泄漏，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时间内处理可能导致重大安全、财产损失和环境污染事故发生），正常的变更流程方式无法执行时的需求。

5.5 关键设备某些部件、设备或系统，它们的失效会造成或促进足够量的危害性物质、能量的释放或暴漏，从而造成死亡、不可恢复的健康影响、大量的财产损失或重大的环境事故。

6 职责6.1工艺设备变更项目评估小组组织机构和职责6.1.1 组织机构组长：秘书：组员：6.1.2 职责（1）组长职责①负责组建工艺设备变更项目评估小组；②负责组织编制工艺设备变更管理程序；③负责组织工艺设备变更项目评估工作；④负责变更项目的审核工作；⑤负责组织召开小组工作会议；⑥负责指导小组成员制定相关的工作计划。

（2）秘书职责①负责小组会议的通知、准备、会议签到及会议记录工作；②负责程序及相关管理文件的校核、下发及存档工作；③负责协助组长开展具体工作。

（3）组员职责①负责编制工艺设备变更管理程序；②负责编制所属相关内容的工作计划；③负责变更项目变更类型的确认工作；④参与工艺设备变更项目审核工作；⑤负责变更效果评估工作；⑥负责变更流程的管理工作。

工艺技术更改流程管理程序文件一、目的和适用范围本程序文件的目的是确保工艺技术更改的有效管理和执行，并确保更改过程中的质量和安全风险得到控制。

适用于所有需要进行工艺技术更改的部门和员工。

二、定义1.工艺技术更改：指对生产工艺、工艺流程、设备和产品规范等进行的任何更改。

2.更改申请：指对工艺技术的更改进行申请，包括更改的原因、目的、范围、时间和预期效果等信息。

3.更改评估：指对更改申请进行全面评估，包括技术可行性、经济效益、质量影响和安全风险等方面的考虑。

4.更改实施：指按照评估结果进行实施，包括变更工艺流程、更新设备和培训员工等活动。

5.更改验证：指对更改实施结果进行验证，确保更改达到预期的效果，并符合质量和安全要求。

6.更改批准：指对更改申请进行批准，并确认更改实施计划和资源的分配。

7.更改记录：指对工艺技术更改的所有活动和决策进行记录，包括更改申请、评估、实施、验证和批准等信息。

三、程序内容1.更改申请（1）任何需要进行工艺技术更改的部门或员工应向上级领导提交更改申请。

（2）更改申请应包括更改的目的、范围、影响以及预期效果等信息，并附上必要的支持文档。

（3）更改申请应由上级领导进行审核，并决定是否进行更改评估。

2.更改评估（1）由指定的技术部门或专家进行更改评估。

（2）更改评估应全面考虑技术可行性、经济效益、质量影响和安全风险等方面，以确定更改的可行性和影响。

（3）更改评估结果应按照评估标准进行记录，并提交给上级领导进行审批。

3.更改实施（1）更改实施前，制定详细的实施计划，并确定所需资源和时间安排。

（2）按照实施计划进行工艺流程变更、设备更新和员工培训等活动。

（3）实施过程中应进行记录，包括工艺变更记录、设备更新记录和员工培训记录等。

4.更改验证（1）对更改实施结果进行验证，确保更改达到预期的效果，并符合质量和安全要求。

（2）验证应由指定的评估部门或专家进行，包括对产品质量和工艺流程的检验和测试等。

前言一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。

二、文件版本历史记录：三、本文件与上一版文件相比的主要变化点：1、完善各部门职责权限;2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行;3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求;4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件：0/C0版《工艺变更管理规定》文件1流程图2目的本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。

3范围本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。

本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。

4术语和定义4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。

4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。

5职责和权限5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科5.1.1车间/品检科班组长负责班组内工艺变更的提出。

负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。

负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。

5.1.2车间技术组/品检科工艺负责人负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。

在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。

负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。

工艺变更管理制度第一章总则第一条为实现公司对工艺变更的标准化管理，减少工艺变更带来的事故发生率，提高工艺变更的效率，特制定本制度。

第二条工艺变更范围：生产能力、岗位操作法、工艺卡片、工艺流程图、工艺指标、操作记录、工艺改造等变更。

第二章管理职责第四条各部门的职责如下：1）生产部是本制度的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、监督、检查及考核。

2）生产部为生产装置工艺变更的具体管理部门，负责工艺风险分析、工艺变更申请、审核、实施及效果评价。

第三章管理内容及要求第五条工艺变更依据1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布。

2）公司归属、体制、规模发生重大变化。

3）工艺、管线和生产装置设备发生变更。

4）上级安全监督部门提出整改意见。

5）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题。

6）有重大事故和重复事故原因，发现制度不符合因素。

7）其它相关事项。

第六条工艺变更程序1）变更申请：生产单元按要求填写变更申请单。

2）变更审批：各部门按变更申请单按流程逐级上报。

3）变更实施：变更单批准后，由变更所属单元负责实施。

4）变更验收：变更结束后，由各单元形成变更专题报告上报生产部。

第七条工艺变更风险分析在工艺变更过程中要做好风险分析，重点对工艺过程中的危险性、工作场所潜在的事故发生因素、控制失效的影响及人为因素进行辨识和评价。

第八条工艺变更管理内容要求1）工艺指标变更（1）若A类工艺控制指标变更，由生产单元填写变更单，经主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后上报公司生产技术部，生产技术部提交OA指标变更流程，流程审批后执行。

（2）若工艺指标为B、C类工艺控制指标，由各班组填写变更单，主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后执行，并报公司生产技术部备案。

2）岗位操作法、工艺卡片变更（1）新建生产装置试运行前，由公司生产技术部组织部门对岗位操作法和工艺卡片修订，电石厂内部审核后报公司生产技术部、公司副总工程师或总工程师批准签发后执行，并报生产技术部备案。

公司工艺规程更改制度一、背景介绍随着科技的发展和市场的变化，企业在生产过程中需要不断调整和优化工艺规程。

而工艺规程的更改是一项关键性的工作，不仅要确保产品质量和生产效率，还需要合理利用资源，保护环境。

因此，建立公司工艺规程更改制度，对于企业的长远发展具有重要意义。

二、制定目的1.提高产品质量：通过不断优化工艺规程，提高产品的稳定性、一致性和可靠性，减少产品的次品率和不良率。

2.提升生产效率：通过优化工艺流程，精简工艺步骤，降低生产成本，提高生产效率。

3.节约资源：通过合理利用资源，减少废料产生，实现绿色生产，降低企业的环境负担。

4.适应市场需求：根据市场需求和客户要求，调整工艺规程，使产品更符合市场需求，提高竞争力。

三、制定流程1.需求识别：根据市场需求、客户意见和企业发展战略，确定是否需要进行工艺规程的更改。

2.数据收集：收集相关的技术资料、市场调研数据和产品质量反馈数据，为工艺规程更改提供依据。

3.制定方案：由技术部门和质量部门组成的工艺规程更改小组负责制定更改方案，包括更改的范围、目标和具体操作步骤。

4.试点验证：在小范围内进行试点验证，评估更改方案的可行性和效果。

5.审批程序：将更改方案提交给相关部门负责人进行审批，经过批准后方可实施更改。

6.实施操作：由工程部门负责统一协调和组织实施工艺规程的更改，包括设备调整、员工培训和生产过程监控。

7.数据分析和评估：根据实施后的数据和效果进行评估，比较更改前后的产品质量和生产效率差异。

8.审核验收：由质量部门进行更改后的工艺规程的审核和验收，并制定相关的操作规范和文件。

9.完善改进：根据实施过程中的问题和反馈意见，对工艺规程更改制度进行完善和改进。

四、使用注意事项1.遵循科学合理的原则：工艺规程更改需要基于科学的原理和技术手段，确保更改方案的科学性和合理性。

2.严格执行审核程序：每一次工艺规程的更改都需要经过上级部门的批准和质量部门的审核验收，确保更改方案的合规性和可行性。

技术工艺文件管理制度流程一、总则为规范技术工艺文件的管理流程，提高文件管理效率和质量，保证企业生产工艺的合理性和先进性，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于企业所有相关技术工艺文件的管理和使用。

三、文件的定义和分类1. 文件的定义技术工艺文件是指反映产品设计、生产和检测工艺的各种文件，包括但不限于产品图纸、工艺流程、质量标准、工艺指导书等。

2. 文件的分类根据内容和用途，技术工艺文件可分为设计文件、生产文件和检测文件三类。

四、管理责任1. 生产部门负责对技术工艺文件的管理工作，保证其准确、及时、完整。

2. 文件管理员负责技术工艺文件的索引、归档和保管工作。

五、文档管理流程1. 文件编制生产部门根据实际情况制定技术工艺文件，确保其内容准确、完整、合理。

2. 文件审核生产部门完成文件编制后，由负责人进行审核，确保文件符合实际情况和质量标准。

3. 文件批准审核通过的文件提交给部门主管进行批准，确认文件的准确性和合理性。

4. 文件发布文件批准后，由文件管理员将文件进行编号、归档并发布，确保文件的及时传达和使用。

5. 文件修订随着生产技术和质量标准的改变，部门负责人有权对文件进行修订，并重新经过审核、批准和发布。

六、文档查阅和使用1. 文件查询员工根据需要可以向文件管理员查询和获取相关技术工艺文件。

2. 文件使用员工在生产、设计和检测过程中，应按照规定使用相应的技术工艺文件，确保生产的合理性和质量。

3. 文件传递技术工艺文件可以通过内部网络、邮件、纸质传递等方式进行传递，确保文件的及时传达和共享。

七、文件保管和归档1. 文件保管文件管理员负责技术工艺文件的保管工作，确保文件的安全性和完整性。

2. 文件归档文件管理员应对已修订的文件进行重新编目和归档，保证文件的及时更新和整理。

八、文件清理1. 文件清理文件管理员定期对过期、失效或重复的技术工艺文件进行清理，保证文件库存的整洁和有效性。

2. 文件销毁对于失效的技术工艺文件，文件管理员应按照企业规定的销毁程序进行销毁，确保相关信息的安全性和保密性。

技术文件更改程序1——技术文件更改程序 1——确保准确性与有效性的关键步骤一、技术文件更改的需求来源技术文件的更改通常源于以下几个方面：1、产品设计的优化和改进随着市场需求的变化、技术的进步或者客户反馈，产品设计可能需要进行调整和优化，这就必然导致相关技术文件的更改。

2、生产工艺的变更为了提高生产效率、降低成本或者解决生产过程中的问题，生产工艺可能会发生变化，相应的技术文件也需要及时更新。

3、法规和标准的更新行业法规和标准的变化是技术文件更改的重要原因之一。

企业必须确保其技术文件符合最新的法规和标准要求，以避免潜在的法律风险。

4、错误纠正在技术文件的编制和使用过程中，可能会发现一些错误或不准确的信息，需要进行更正。

二、技术文件更改的申请当确定需要更改技术文件时，应由相关责任部门或人员提出更改申请。

更改申请应包括以下内容：1、更改的技术文件名称、编号和版本号。

2、更改的原因和详细说明。

3、更改的内容和范围。

4、预计更改对产品质量、生产过程和相关部门的影响评估。

更改申请应提交给指定的审批部门或人员，审批部门应根据企业的规定和流程对申请进行审查和评估。

三、技术文件更改的审批审批部门在收到更改申请后，应进行以下工作：1、审查更改申请的内容是否完整、准确。

2、评估更改的必要性和合理性。

3、组织相关部门进行讨论和评估，包括生产部门、质量控制部门、销售部门等，以确定更改对各个环节的影响。

4、根据评估结果，决定是否批准更改申请。

如果更改申请被批准，应明确更改的实施时间和责任人；如果更改申请未被批准，应向申请人说明原因，并退回申请。

四、技术文件更改的实施在更改申请获得批准后，应由指定的责任人负责实施更改。

更改的实施应遵循以下原则：1、按照批准的更改内容和范围进行更改，确保更改的准确性和完整性。

2、对更改后的技术文件进行重新编号和版本更新，以区别于原文件。

3、在更改过程中，应保留相关的记录和证据，如更改前的文件副本、更改的依据和审批记录等。