旅游景区智慧旅游发展建议书
2015年10月
目录
一、背景分析
二、企业定位
三、运营计划
四、风险分析
五、运营模式
六、市场分析
七、竞争分析
八、投资与财务分析
一、背景分析
（一）政策背景
按照李克强总理在政府工作报告中提到的“互联网+”概念。9月16日，国家旅游局下发《关于实施“旅游+互联网”行动计划的通知》，指出旅游业是国民经济的综合性产业，是拉动经济增长的重要动力。以互联网为代表的全球新一轮科技革命正在深刻改变着世界经济发展和人们的生产生活，对全球旅游业发展正带来全新变革，旅游与互联网的深度融合发展已经成为不可阻挡的时代潮流。《通知》提出了实施“旅游+互联网”行动计划的行动要求，到2018年国内5A景区要全面实现智慧旅游，到2020年，旅游业各领域与互联网达到全面融合，互联网成为我国旅游业创新发展的主要动力和重要支撑；在线旅游投资占全国旅游直接投资的15%，在线旅游消费支出占国民旅游消费支出的20%。县政府工作报告也要求，我公司要做大做强电子商务，打造一流旅游网，做强网络营销及智慧旅游，以旅游为核心发展其他产业，以喀斯特公司为龙头向多元化业态发展。
（二)资源背景
景区在当地已经树立了很强的名片，而在智慧旅游方面有2大资源存在一定浪费，并有很大的潜力待开发。一是游客资源；二是技术力量。
1、游客资源。景区在强有力的营销推动下，已经进入很好的发展轨道，而每年200万游客资源如何利用，如何挖掘来武游客消费潜力，延长经营链，转换为其他消费产业是我们思考的问题。
2、技术资源。景区于2009年已经规划并开始建设智慧旅游，并获得了很好的效果，也完全满足了游客量急速增长的管理需求，并与2015年开始全面启动各系统升级，将会完成与互联网融合的智慧旅游建设，全面打通OTO通道，形成旅游电子商务的完全闭合。并正在规划未来2年内智慧旅游及智慧营销系统的建设，计划在2018年全面实现“旅游+互联网”的要求并完成大数据的聚合及挖掘分析。在目前2个方面的技术量可以利用。一是信息中心工程师资源。信息中心工程师均为我公司派出到正规渠道培训并经全国考试合格的技术人才。目前只是在完成公司的基本维护，部分工程师技术未得到完全使用，可进行技术业务对外扩张。二是网络营销电子商务部。目前为营销中心二级部门，该团队已经初具独立运作策划项目和网络营销工作，同时电子商务团队已经非常熟悉业务，每年电商业务成倍增长，电商销售占比越来越大。
二、企业定位
1、企业名称：待定
2、企业宗旨：以旅游为基础，充分利用互联网，尽快完成“旅游+互联网”的全面融合，形成公司新的产业发展。
3、企业模式（待定）：以集团公司智慧旅游成果平台和旅游网为基础进行评估，股份制形式推向资本市场，集团公司占股30%到35%，股东至少3家，其他2家吸收资本市场资金入股。注册资金不少于1000万元，现金入股不少于700万。
4、业务发展方向：以服务旅游为核心，进行项目扩展，逐步涉
及西南，走向全国。一是建立以本地全域旅游为主，其他景区为辅的全国性旅游产品电子商务体系；二是建立以本地旅游为龙头的全国景区联盟会员一卡通体系，函盖吃，住，行，游，购，娱；三是通过WIFI和电商以及网络推广吸收会员，形成中国第一个专业的旅游社区，开展旅游社交、旅游服务为一体的旅游综合服务平台，最终形成游客与游客、游客与导游、导游与导游、导游与旅行社、旅行社与景区、产品与产品等各类关系之间的综合电子商务和社交分享营销平台。四是以景区智慧旅游为基础，面向全国景区县市智慧城市，智慧社区，形成产品推向市场，函盖网络，监控，交换设备，软件开发，弱电安装，安防设计，智能楼宇设计等领域；四是承接各景区智慧旅游、营销、电子商务外包业务，与机场、铁路、OTA合作增大业务量，做大现金流；五是利用景区旅游在当地的龙头地位，扩张公司业务，与重庆机场、交通、各景区形成联盟，用互联网建立不同类型，适合各类游客群体的个性化线路，并通过电子商务和网络营销推向市场。特别与机场形成强强联合，并将各自产品线拉长，形成重庆大旅游市场。
5、企业架构：公司以互联网业务为拓展方向，以建立大数据、大平台为目标，最终建立西南最大的旅游电子商务平台并向全国扩张发展，实现景区“旅游+互联网”的转型跨越发展。公司建立所有权与经营权分离的现代企业管理机制，实行董事会领导下的总经理负责制，集团公司派出一名董事或总经理，代表集团公司行驶股东权利。公司初期创业团队主要来自信息中心、网络营销部以及参股企业运营
团队。
三、运营计划
1、筹划期：写计划书-评估初期成本-资本市场融资-注册公司
2、平台开发期：开发平台-注册域名-租用服务器
3、业务筹备期：准备项目产品白皮书，解决方案书，业务推广书等。
4、营销期：采用“传统营销+网络营销”的方法来完成前期推广。
5、评估期：1年后进行评估，以便及时发现问题，改进运作效果。包括服务功能、内容、绩效、服务质量等的评估。
6、转型期：2年后公司将通过寻找风险投资商或其他方式进入转型期。
7、应用期：3年后公司争取在运作和获利稳定时挂牌上市。
四、风险分析
喀斯特集团公司在现有基础上将智慧旅游版块推向市场，因均为无形资产，对公司本身无任何影响。目前2个部门人数40人，网络营销部工资及运行成本每年170万元，信息中心工资加运行成本200万元左右，加上业务扩张和人员增加，每年运行成本至少500万左右且随着设备老化，运营成本会逐年大幅度增长，集团公司在保证景区旅游服务功能基础上，可实行服务外包形式，以现有运行成本每年400万元承包服务给该公司。首年公司运行成本900万，现金入股700万元+服务承包费400万元=1100万元，新公司能正常运营。
第二年公司运行成本至少600万元，通过业务拓展，实现利润200万元，经营持平。如能吸引风投进入，运行将进入正轨。整体对喀斯特集团公司无任何风险，投入的资金实际就是原2个部门2015年所产生的费用成本。按照国家对电子商务企业的扶持，还可向政府申请相应的扶持资金，来完成前期的市场布局。
五、运营模式
1.电子商务：以本地为基础，将团队、散客电商均由平台代理经营，还有重庆范围内景区、机票、交通、住宿、餐饮等相关产品销售，成熟后可发布旅游消费一卡通，逐步面向全国。
2.旅游社交及旅游社区：通过运营打造大型旅游社交社区，与游客服务，移动导览、微博、微信、旅游攻略等进行紧密结合，行成专业的旅游自媒体，全力配合电子商务，为电子商务引流，将会员转化为现金流。也是吸引风投的最大资源平台。
3.信息化项目施工：前期以景区智慧旅游为基础，逐步打造品牌，可用现有的技术力量，实施信息化网络的各类软件、硬件、服务器等项目，并可代维其他景区和IT公司的运维服务。
4.网络营销：承包本地景区和其他景区网络营销业务，并可直接与多个景区形成战略联盟，进行线路整合和营销整合，将各合作景区销售全部变为线上平台交易，利用该团队熟悉景区业务和互联网特性，大量接受各景区和乡村旅游网络营销业务。
六、市场分析
1.市场描述
