2017年一般公共预算收入决算表

2017年一般公共预算收入决算表

表一 单位：万元

收 入 科 目 执行数 年初

预算 完成

预算% 2016年实绩 比2016年±%

合 计 241800 237000 102.0 228109 6.0

一、税收收入小计 206359 206131 100.1 187324 10.2

1.增值税 79300 75788 104.6 69911 13.4

2.营改增增值税 25855 25801 100.2 10729 141.0

其中：国税征收 23482 24001 97.8 9867 138.0

地税征收 2373 1800 131.8 862 175.3

3.营业税 41 300 13.7 11875 -99.7

4.企业所得税（40%） 21036 22217 94.7 20713 1.6

其中：国税征收（40%） 14209 16217 87.6 15299 -7.1

地税征收（40%） 6827 6000 113.8 5414 26.1

5.个人所得税（40%） 11778 13480 87.4 11679 0.9

6.城市维护建设税 15814 15500 102.0 14477 9.2

7.房产税 7833 7400 105.9 6988 12.1

8.资源税 606 1350 44.9 1235 -50.9

9.印花税 3292 3050 107.9 2873 14.6

10.城镇土地使用税 11898 13000 91.5 12369 -3.8

11.土地增值税 10642 7795 136.5 5980 78.0

12.车船税 2553 2500 102.1 2285 11.7

13.耕地占用税 2695 6500 41.5 6664 -59.6

14.契税 13016 11450 113.7 9546 36.4

二、非税收入小计 35441 30869 114.8 40785 -13.1

1.专项收入 14798 13690 108.1 15840 -6.6

其中：教育费附加收入（90%） 6540 6300 103.8 5930 10.3

地方教育附加收入（90%） 4362 4200 103.9 3952 10.4 收 入 科 目 执行数 年初

预算 完成

预算% 2016年实绩 比2016年±%

残疾人就业保障金收入（90%） 1046 900 116.2 825 26.8

教育资金收入 498 1000 49.8

农田水利建设资金收入（64%） 319 640 49.8

森林植被恢复费 2135 650 328.5 609 250.6

水利建设专项收入(85%) -102 4524 -102.3

2.行政事业性收费收入 1470 1165 126.2 3215 -54.3

3.罚没收入 12919 19367 66.7 12814 0.8

4.国有资本经营收入 -100 -5580 1.8

国有企业计划亏损补贴 -100 -5580 1.8

5.国有资源(资产)有偿使用收入 4094 734 557.8 6474 -36.8

6.政府住房基金收入 972 963 100.9 1942 -50.0

7.其他收入 1288 530 243.0 500 157.6

注：1.增值税收入增加主要是免抵调库增加及冶金、纺织等行业税收增长

2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革，当年征收8个月，2017年为全年征收

3.营业税收入减少主要是营业税停征，执行数为16年欠税入库

4.企业所得税（地税征收）收入增加主要是建材业、房地产业效益回升

5.房产税收入增加主要是加强征管，欠税入库较多

6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产，销售减少

7.印花税收入增加主要是房产交易增加

8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加，以及筹建期项目减免因素

9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算

10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长

11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入

12.契税收入增加主要是房产交易增加

13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收

14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分

15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多，收入增加

16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金，负数为减免退库金额

17.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少

18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少

19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库 2017年一般公共预算支出决算表

表二（1） 单位：万元

支 出 科 目 本级支出 上级补助及专项等支出 执行数 年初

预算 调整

预算 完成 调整 预算% 2016年执行数 比2016年±%

合 计 286182 269972 286182 100.0 269972 6.0 136815

1.一般公共服务支出 40031 33779 40031 100.0 36615 9.3 3080

人大事务 853 751 853 779

行政运行 707 605 707 633

人大会议 117 117 117 117

人大监督 14 14 14 14

代表工作 15 15 15 15

政协事务 624 549 624 551

行政运行 513 438 513 436

一般行政管理事务 19 19 19 15

政协会议 92 92 92 100

政府办公厅（室）及相关机构事务 15765 13884 15765 13042 11

行政运行 13260 11468 13260 10816

一般行政管理事务 793 793 793 721

机关服务 661 661 661 661

政务公开审批 333 299 333 297

信访事务 11

事业运行 718 663 718 547

发展与改革事务 965 855 965 786 150

行政运行 745 646 745 580

一般行政管理事务 78 78 78 121

机关服务 3 3 3

物价管理 2 2 2

事业运行 135 124 135 85 支 出 科 目 本级支出 上级补助及专项等支出 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整 预算% 2016年执行数 比2016年±%

其他发展与改革事务支出 2 2 2 150

统计信息事务 1049 885 1049 893 78

行政运行 441 373 441 395

一般行政管理事务 6 6 6 6

专项统计业务 78

统计抽样调查 38 38 38 38

事业运行 564 468 564 454

财政事务 5270 4013 5270 3806 556

行政运行 3971 3033 3971 2848

事业运行 1219 900 1219 878

其他财政事务支出 80 80 80 80 556

税收事务 2650 2649 2650 2419 9

行政运行 1762 1761 1762 1631

一般行政管理事务 360 360 360 260

税务办案 80 80 80 80

代扣代收代征税款手续费 208 208 208 208

税务宣传 97 97 97 97

协税护税 143 143 143 143

其他税收事务支出 9

审计事务 649 528 649 578 116

行政运行 562 441 562 491

审计业务 87 87 87 87 116

纪检监察事务 1728 1467 1728 1400

行政运行 1676 1415 1676 1348

一般行政管理事务 25 25 25 25

大案要案查处 27 27 27 27 支 出 科 目 本级支出 上级补助及专项等支出 执行数 年初

预算 调整

预算 完成

调整 预算% 2016年执行数 比2016年±%

商贸事务 752 681 752 1205 100

行政运行 460 399 460 523

一般行政管理事务 5 5 5 47

对外贸易管理 406

招商引资 200 200 200 200

事业运行 87 77 87

其他商贸事务支出 29 100

工商行政管理事务 2496 2088 2496 2170 526