公司销售与收款的规章制度

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法律家 销售公司规章制度

第一篇 企业文化

第一章 经营理念

让客户满意让公司盈利让员工发财

第二章 公司精神

团结务实创新专业

第三章 公司宗旨

不求广但求精竭诚的服务好每个客户

第四章 员工行为规范

总则

为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。

二、组织行为

1．遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德

2．遵守公司各项规章 制度

3．应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；

4．敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱

5．维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

三、廉洁行为

1．在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。

2．不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。

3．在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。

4．确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项

四、保密行为

1．必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。

2．机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

3．员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。

4．严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

五、交际行为

1．仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。

2．工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。

(完整版)公司销售与收款管理制度

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销售与收款管理制度

第一章 总则

第一条、为了加强对公司销售与收款的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的错误与舞弊，根据财政部［内部会计控制规范－销售与收款（试行）］等法规，结合公司的具体情况制定本管理制度.

第二条、本管理制度适用于公司所属有销售业务的单位。

第三条、总经理对本公司销售与收款内部控制的建立健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。

第二章 部门职责、岗位分工与授权批准

第四条 人事部门职责：

（1)配备具备良好的业务素质和职业道德的人员办理销售业务。

（2）将办理销售、发货、收款三项业务的岗位分别设立.

（3）根据具体情况对销售与收款业务的人员进行岗位轮换。

第五条、销售部门岗位职责:

(1)对销售业务的各个环节建立严格的授权审批制度，明确销售业务的审批权限、程序、责任和相关控制措施；

（2）负责处理订单、签定合同、制定销售政策和信用政策、催收货款；

（3）根据具体情况，对销售业务中不相容的岗位分别设置，不超过3年对办理销售业务的人员进行一次岗位轮换。

第六条、发货部门岗位职责；

负责审核销售订单并办理发货的具体事宜；

第七条、财务岗位职责: (完整版)公司销售与收款管理制度

2 （1）负责销售价格的监督审核:

(2）负责销售款项的结算、记录,监督管理货款回收，并定期与客户核对往来款余额；

(3)根据具体情况，不超过3年对办理销售收款业务的人员进行一次岗位轮换;

第八条、销售部门建立市场需求的信息反馈制度，制定销售目标,确立销售管理责任制。每年根据市场发展趋势，围绕销量、网络管理，按照操作简单、政策连续的原则拟定营销管理政策报送总经理审批。

第九条、授权审批：

(1）销售合同（定单）由销售部门负责人审批.

（2）销售部门负责人对其部门出具的客户考评结果具有审批权限。

(3）对于公司销售政策外的特殊销售业务，实行集体决策，并形成会议纪要上报总经理审批。

销售结算管理制度

一、目的与依据

本制度的目的是规范公司销售结算管理流程，确保销售收入和本钱的准确核算，保证财务数据的真实性和准确性。依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法规和制度，结合本公司的实际情况订立。

二、适用范围

本制度适用于本公司全部销售部门和销售人员。销售部门包含但不限于销售总部、营销分部、销售代表等。

三、销售结算流程

3.1 销售订单管理

销售人员接到客户订单后，应及时录入系统，并确保订单信息的准确性。销售订单应包含以下信息： — 客户名称及联系方式 — 产品名称、数量、单价和金额 — 交货日期及要求

3.2 发货和收款管理

销售人员在收到客户订单后，应依照订单要求及时布置产品发货，并及时通知客户发货时间和方式。销售人员应确保发货过程中产品数量和质量的准确性。

客户收到产品后，销售人员应跟踪确认收货情况，并及时与财务部门确认收款情况。销售人员应依照商定的结算方式和期限，向客户发送发票和结算通知书。

3.3 销售结算核算

销售人员应及时将销售订单和收款信息录入财务系统，确保销售收入和本钱的准确核算。销售收入确实认应符合《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》的规定。

销售人员应依照公司财务部门的要求，供应相关的销售凭证和支持文件。销售凭证包含发票、结算通知书、收款凭证等。 3.4 销售结算审批

销售结算审批应设立相应的流程和权限，以确保销售结算的准确性和合规性。销售结算审批流程包含以下环节： — 销售人员填写销售结算申请表，并提交相关的销售凭证和支持文件。 — 部门经理审批销售结算申请，核对销售凭证和支持文件的真实性。 — 财务部门对销售结算申请进行最终审核，确认销售收入和本钱的准确性。

3.5 结算异常处理

销售人员在销售结算过程中，如发现异常情况，应及时向相关部门报告并搭配调查。异常情况包含但不限于： — 销售订单信息错误或不完整 — 客户收货及付款异常 — 销售凭证和支持文件的异常

房地产销售公司规章制度

目 录

第一章 公司概要

第二章 经营政策

第三章 公司组织机构图

第四章 员工基本守则

第五章 财务管理制度

第六章 费用报销规定

第七章 人事管理规定

第八章 考勤管理规定

第九章 印章管理规定

第十章 办公设备、用品采购规定

第十一章 销售制度

第十二章 会议、工作及学习制度

第十三章 办公设备使用规定

第十四章 通讯设备管理规定

第十五章 合同管理制度

第十六章 文件、资料管理制度

第十七章 出差暂行规定

第十八章 发票管理与支票管理制度

第十九章 奖励惩罚制度

第二十章 其它福利事项

第二十一章 员工上班应有的工作态度

第一章 公司概要

1 公司概要

苏州德誉房地产投资咨询有限公司致力于房地产广告推广、销售策划及房产销售代理等方面

2 工作时间

2.1 上班时间 AM8：30/11：30 ~ PM13：00/17：30

上 午 08：30 ~ 12：00

中午休息 12：00 ~ 13：00（包括午餐时间）

下 午 13：00 ~ 17：30

2.2 工作日数 一年 250 日

休假日数 104 日

国定假日 --- 11 日（元旦 1/1﹐春节 3 日﹐劳动节5/1,2,3

国庆节 10/1,2,3，妇女节半天）

员工带薪假日执行国家《职工带薪年休假规定》

以上法定节日执行国家法定节日规定

第二章 经营政策

1 五大经营政策

1.1 开发政策 ─ 秉持诚实‧耐心‧努力，发挥创意，开发品质完美之一流代理公司；

1.2 品质政策 ─ 善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足客户期望；

1.3 管理政策 ─ 奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好