验收入库通知单

物资验收通知单尊敬的相关部门及人员：编号：具体编号为了确保物资的质量、数量、规格等符合公司的要求，保障公司的正常生产和运营，现对物资名称进行验收。

以下是本次物资验收的详细通知单，请相关人员按照要求和流程进行操作。

一、物资基本信息物资名称：物资的具体名称规格型号：详细的规格型号数量：具体数量供货单位：供应商的名称到货日期：具体日期二、验收标准1、质量标准（1）物资应符合国家相关标准和行业规范。

（2）物资的材质、工艺应与合同约定或采购要求一致。

（3）物资应无明显的瑕疵、损坏或缺陷。

2、数量标准实际到货数量应与采购合同或订单中的数量相符。

3、包装标准（1）物资的包装应完好无损，能够有效保护物资在运输和存储过程中不受损坏。

（2）包装上的标识、标签应清晰、准确，包含物资名称、规格型号、数量、生产日期、保质期等重要信息。

三、验收人员及职责1、验收小组组长：组长姓名职责：负责组织、协调验收工作，对验收结果进行最终审核和确认。

2、质量检验人员：检验人员姓名职责：对物资的质量进行检验和评估，出具质量检验报告。

3、数量核对人员：核对人员姓名职责：核对物资的数量，确保与采购合同或订单一致。

4、技术人员：技术人员姓名职责：对物资的技术参数和性能进行评估，确认是否符合公司的技术要求。

四、验收流程1、到货检查物资到货后，首先由仓库管理人员进行初步检查，查看包装是否完好，有无明显的破损、变形等情况。

如发现包装存在问题，应及时拍照留存，并通知验收小组。

2、开箱检验在包装检查无问题后，由验收小组进行开箱检验。

检验人员应按照质量标准，对物资的外观、材质、工艺等进行仔细检查，查看是否存在瑕疵、损坏或缺陷。

同时，技术人员应按照技术要求，对物资的技术参数和性能进行测试和评估。

3、数量核对数量核对人员应根据采购合同或订单，对物资的数量进行逐一核对，确保实际到货数量与合同约定一致。

如有数量不符的情况，应及时与供货单位联系，查明原因并协商解决。

药品收货验收⼊库⼯作程序⽬的：规范药品来货收货、验收、⼊库等⼯作程序，确保药品质量。

依据：《药品经营质量管理规范》。

适⽤范围：公司经营所有药品。

责任⼈：收货员、验收员、保管员。

内容：1收货:1.1药品到货后，收货⼈员根据供应商提供的随货同⾏单（票）核实药品实物，依据运输凭证核查运输⽅式，做到票、账、货相符。

核实内容包括：产品名称、规格、批号、数量、收货单位和地址、联系⽅式、发货⽇期、运输⽅式等。

运输凭证留存备查。

1.2、冷藏药品到货时，应对其运输⽅式、运输设施或设备内温度、运输时间等质量控制状况进⾏重点检查并记录，对不符合温度要求运输的应拒收。

1.3、使⽤冷藏车运输的药品，应快速将药品搬运到冷藏库内待验；使⽤车载冷藏箱的应将箱体搬运到冷藏库待验。

1.4、收货⼈员对符合收货要求的药品，按品种特性要求放于相应待验区域，或设置状态标志，通知验收。

1.5、随货同⾏单（票）与药品实物不相符时，收货⼈员应⽴即通知业务部采购员与供应商联系，做再确认，并将确认结果记录在《收货记录上》。

2、验收：2.1、抽样原则2.1.1、验收抽取的样品应具有代表性，采⽤随机原则逐批号抽取。

2.1.2、抽样⽅法及数量：（1）应按药品的堆码情况随机抽取整件药品。

（2）抽取整件数量：2 件以下，全部抽取；2 件⾄50件以下2件；50件以上，每增加50件，增加抽取1 件，不⾜50件按50件计。

（3）对外包装破损、污染、渗液或封条损坏的整件药品，应逐件检查。

（4）对抽取的整件药品应开箱抽样，从每件上、中、下的不同位置随机抽取⾄最⼩销售单元。

（5）抽取最⼩销售单元数量：每整件药品中⾄少抽取3 个最⼩销售单元；发现封⼝不牢、标签污损、有明显重量差异或外观异常等现象时，应加倍抽样。

2.1.3、外包装及封签完整的批签发⽣物制品，仅检查整件药品，不得开箱；2.1.4、销后退回药品应在退货药品专⽤存放场所抽样，整件包装完好的按上述原则加倍抽样；⽆完整外包装的，抽样⾄每⼀最⼩销售单元。

材料进出管理通知尊敬的各位同事：为了进一步规范公司的材料进出管理，提高工作效率，保障公司的正常生产运营，特制定以下材料进出管理通知，请大家严格遵守。

一、材料进入管理1、采购申请各部门根据实际需求，填写详细的采购申请单，注明材料的名称、规格、数量、用途、预计到货时间等信息。

采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、供应商选择采购部门根据采购申请单，进行市场调研，选择合适的供应商。

优先选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商，并与其签订采购合同。

3、材料验收材料到货后，由仓库管理员和相关部门人员共同进行验收。

验收内容包括材料的数量、质量、规格、型号等是否与采购合同一致。

如发现材料存在质量问题或数量短缺，应及时与供应商联系，协商解决办法。

4、入库登记验收合格的材料，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单。

入库单应注明材料的名称、规格、数量、入库时间、存放位置等信息。

仓库管理员应将入库单及时录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。

二、材料出库管理1、领用申请各部门根据生产或工作需要，填写领料申请单，注明材料的名称、规格、数量、用途等信息。

领料申请单需经部门负责人审核签字后，提交给仓库管理员。

2、出库审批仓库管理员根据领料申请单，核对库存情况。

如库存充足，仓库管理员签字确认后，办理出库手续。

如库存不足，仓库管理员应及时与采购部门沟通，安排采购。

3、出库登记仓库管理员根据领料申请单，发放材料，并填写出库单。

出库单应注明材料的名称、规格、数量、出库时间、领用人等信息。

仓库管理员应将出库单及时录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。

三、材料库存管理1、定期盘点仓库管理员每月对库存材料进行盘点，确保库存数量与库存管理系统中的数据一致。

如发现库存差异，应及时查明原因，并进行调整。

2、库存预警设定库存预警线，当库存数量低于预警线时，仓库管理员应及时通知采购部门进行采购。

3、库存保管仓库管理员应按照材料的性质、特点，合理存放材料，确保材料的安全、完整。

仓库货物入库验收制度模板一、目的为了确保仓库货物质量符合要求，规范货物入库验收流程，提高仓库管理水平，根据我国相关法律法规和企业实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司仓库所有货物入库验收工作。

三、验收准备1. 人员准备：安排负责质量验收的技术人员或用料单位的专业技术人员，以及配合数量验收的装卸搬运人员。

2. 资料准备：收集并熟悉待验商品的有关文件，如技术标准、订货合同等。

3. 器具准备：准备好验收用的检验工具，如衡器、量具等，并校验准确。

4. 货位准备：确定验收入库时存放货位，计算和准备堆码苫垫材料。

5. 设备准备：大批量商品的数量验收，必须要有装卸搬运机械的配合，应做好设备的申请调用。

6. 特殊商品验收准备：对于毒害品、腐蚀品、放射品等特殊商品，还需准备相应的防护用品。

四、验收流程1. 核对凭证：入库商品必须具备下列凭证：（1）入库通知单和订货合同副本：作为仓库接受商品的凭证。

（2）供货单位提供的材质证明书、装箱单、磅码单、发货明细表等。

（3）商品承运单位提供的运单，若商品在入库前发现残损情况，还要有承运部门提供的货运记录或普通记录，作为向责任方交涉的依据。

核对凭证，即将上述凭证加以整理全面核对。

入库通知单、订货合同要与供货单位提供的所有凭证逐一核对，相符后才可进行实物检验。

2. 外观检验：仓库接到货物后，先检查外观是否完好，确保外包装无破损。

如发现破损情况，有权拒绝收货。

3. 数量核实：库房管理员和验收人员必须进行数量核实，核实正确后方可入库保管。

若未经核对入库，造成的货单或帐实不符，由库房管理员承担由此造成的损失。

4. 质量检验：验收人员应按照技术标准和合同要求，对货物进行质量检验。

如发现不合格产品，有权拒绝接收。

5. 入库单据填写：验收合格后，库房管理员应详细填写入库单，包括产品名称、数量、规格型号、入库时间等信息，并由双方签字确认。

6. 货物堆放：验收合格的产品应按照分类、规格、型号等进行有序堆放，便于清查数量和管理。

药品收货验收入库工作程序药品收货验收入库工作程序文件名称起草人审核人批准人文件编码药品收货验收入库工作程序起草日期审核日期批准日期执行日期年月日年月日年月日年月日目的：规范药品来货收货、验收、入库等工作程序，确保药品质量。

依据：《药品经营质量管理规范》。

适用范围：公司经营所有药品。

责任人：收货员、验收员、保管员。

内容：1、收货：1.1、药品到货后，收货人员根据供应商提供的随货同行单（票）核实药品实物，依据运输凭证核查运输方式，做到票、账、货相符。

核实内容包括：产品名称、规格、批号、数量、收货单位和地址、联系方式、发货日期、运输方式等。

运输凭证留存备查。

1.2、冷藏药品到货时，应对其运输方式、运输设施或设备内温度、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，对不符合温度要求运输的应拒收。

1.3、使用冷藏车运输的药品，应快速将药品搬运到冷藏库内待验；使用车载冷藏箱的应将箱体搬运到冷藏库待验。

1.4、收货人员对符合收货要求的药品，按品种特性要求放于相应待验区域，或设置状态标志，通知验收。

1.5、随货同行单（票）与药品实物不相符时，收货人员应立即通知业务部采购员与供应商联系，做再确认，并将确认结果记录在《收货记录上》。

2、验收：2.1、抽样原则2.1.1、验收抽取的样品应具有代表性，采用随机原则逐批号抽取。

2.1.2、抽样方法及数量：（1）应按药品的堆码情况随机抽取整件药品。

（2）抽取整件数量：2件以下，全部抽取；2件至50件以下2件；50件以上，每增加50件，增加抽取1件，不足50件按50件计。

（3）对外包装破损、污染、渗液或封条损坏的整件药品，应逐件检查。

（4）对抽取的整件药品应开箱抽样，从每件上、中、下的不同位置随机抽取至最小销售单元。

（5）抽取最小销售单元数量：每整件药品中至少抽取3个最小销售单元；发现封口不牢、标签污损、有明显重量差异或外观异常等现象时，应加倍抽样。

2.1.3、外包装及封签完整的批签发生物制品，仅检查整件药品，不得开箱；2.1.4、销后退回药品应在退货药品专用存放场所抽样，整件包装完好的按上述原则加倍抽样；无完整外包装的，抽样至每一最小销售单元。

第1篇一、目的为确保药品质量，保障患者用药安全，规范药品收货流程，特制定本操作规程。

二、适用范围本规程适用于本企业所有药品的收货、验收工作。

三、职责1. 采购部门：负责药品采购计划的制定、合同签订及收货通知单的发送。

2. 验收部门：负责药品的验收、记录、报告等工作。

3. 质量管理部门：负责监督、检查药品验收工作，确保药品质量。

四、操作流程1. 收货通知（1）采购部门根据采购计划，与供应商签订合同，并发送收货通知单。

（2）收货通知单应包含药品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家、供应商等信息。

2. 药品收货（1）验收部门接到收货通知单后，安排人员及时进行收货。

（2）收货人员应核对收货通知单与实际到货药品的名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家、供应商等信息，确认无误后，在收货通知单上签字。

3. 药品验收（1）验收人员对到货药品进行验收，主要包括以下内容：① 外观检查：检查药品包装是否完好，标签、说明书、标识是否清晰，有无破损、污染等情况。

② 质量检验：检查药品的外观性状、含量、纯度等是否符合国家药品标准。

③ 验收记录：记录验收过程，包括药品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家、供应商、验收日期、验收结果等信息。

（2）验收人员应严格按照国家药品标准和相关规定进行验收，对不合格药品应予以拒收。

4. 验收报告（1）验收完成后，验收人员应填写验收报告，报告应包含以下内容：① 药品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家、供应商等信息。

② 验收日期、验收结果、不合格药品信息。

③ 验收人员签字。

（2）验收报告经质量管理部门审核后，报企业负责人审批。

5. 药品入库（1）验收合格的药品，验收人员应填写入库单，并通知仓库人员进行入库。

（2）入库单应包含药品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家、供应商、验收日期、验收结果等信息。

（3）仓库人员根据入库单，将药品入库，并做好入库记录。