物资入库通知单

关于进一步规范物资出库手续的通知
公司所属各部门：
为加强和规范物资管理工作，使单位的工作有条不紊的开展，针对我公司物资出库方面存在的问题，特重申有关规定，各部门要高度重视，严格按照有关出入库管理制度执行。

一、公司所属各库房必须建立健全物资管理台账，库房管理员具体负责库房物资的出入库登记。

二、物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。

做到帐、物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

三、库房管理员严格执行凭出库单发放物资，无单不发放，内容填写不准确不发放，数目有涂改痕迹不发放，发生上述问题应及时与相关的责任人做好物资的核对，保证发放的正确性。

四、严格遵守出库制度，各部门领取物资时，应先填写出库单经部门负责人、分管经理签字后，库房管理员根据出库单发放物资，否则不予发放。

五、各部门所需领取的物资必须出于本部门工作需要，不得代领、代签，更不得挪作私用。

六、所领取的物资使用时在满足工作需要的情况下，应本着勤俭节约的原则，严禁铺张浪费、肆意挥霍。

七、对不履行出库手续发放物资的库房管理人员以及浪费物资的人员，将追究其责任并给予经济处罚。

二〇一二年三月十四日
主题词：规范出入库管理通知
主送：公司所属各部门
抄送：公司领导
……………煤业有限公司2012年3月14日印发
共印：17份
2。

关于加强仓库管理的通知模板尊敬的各位同事：为加强公司仓库管理，提高物资存储和调配效率，确保公司运营的顺利进行，现发布关于加强仓库管理的通知如下：一、仓库日常管理1. 仓库内物资的进出应符合公司制定的仓库管理制度，确保仓库存货的准确性和完整性。

2. 做好物资分类和标识工作，确保货物的便于查找与识别，减少因物资混乱引发的误用和损耗。

3. 做好库存盘点工作，定期检查仓库内物资数量，并将盘点结果及时反馈给上级主管部门。

二、安全生产1. 定期检查仓库设施和设备的安全性，确保其正常运转并保持良好状态。

一旦发现安全隐患，应立即报告上级并采取措施消除。

2. 制定仓库安全操作规程，培训仓库工作人员，提高他们的安全意识，防范事故的发生。

三、物资出库管理1. 根据相关部门的需求，及时组织出库，并记录相关信息，确保及时、准确地将物资交付给使用部门。

2. 进行出库前的验收工作，对出库物资进行必要的检查，确保质量合格、数量正确，并填写相应的出库单据。

3. 对于重要物资的出库，需进行库存核对和领料申请审批，确保物资使用的合理性和追溯性。

四、物资入库管理1. 对于物资的进货，应由仓库管理员认真检查并验收，确保物资的质量和数量相符合，并填写相应的入库单据。

2. 当物资入库后，应将其及时分类、整理和标识，安排妥善存放，并及时更新库房存储信息。

五、数据管理和信息报告1. 每月底，由仓库管理员汇总仓库入库、出库数据，编制并提交仓库管理报告给上级主管部门。

2. 仓库管理报告应包括库存情况、物资的使用情况、损耗情况等，并对仓库存在的问题和建议提出意见。

六、其他事项1. 仓库管理人员应按时参加公司组织的培训，不断学习和更新仓库管理知识和技能。

2. 强化团队合作意识，加强与采购部门、生产部门等其他部门的沟通和协作，保持良好的工作关系。

请各位同事严格按照以上要求执行，做好仓库管理工作，确保公司运营的正常进行。

如有问题或建议，请及时与仓库管理部门联系。

《关于规范物资管理的通知(修改稿)》第一篇：关于规范物资管理的通知（修改稿）湖北工业有限公司办字[xx]5号关于规范物资管理的通知公司各部门：为明确各类物资的申购、存储、发放及管理，完善建立相关制度流程和细则，提高工作计划性，现就加强公司物资管理相关事宜通知如下：一、对各类物资实行归口管理。

根据部门职能和工作实际，将公司各类物资归口管理如下：1、制造部。

生产零部件、生产辅料、低值易耗品、劳保及消防用品、报废物资、车辆维修备件。

2、办公室。

非生产性固定资产、办公用品、劳保用品（指工作服）、低值易耗品、招待/福利用品及其它物品。

3、工艺设备部。

备品备件、固定资产（指生产设备）、生产工具。

4、质量部。

计量器具、试验设备。

（具体《归口管理物资汇总表》见附件）二、各部门负责归口管理物资的申购、入库、分发、存储、第二篇：仓库物资管理规范仓库物资管理规范悬念挂账为止。

第八条。

在办理物资入库验收时，如需相关部门专业人员共同验收，仓管员应告知仓库主任，并联系相关部门派员参加，如验收合格，应在《收料单》上签名。

第三部分物资的发放第九条。

发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。

第十条。

各部门领用物资，领料人必须填制《计划领料单》，经领料部门负责人审核批准后，领料人凭单到仓库办理出库手续，仓库统计员核对后电脑填制《领料单》，经仓管员验明物资的规格、数最，送仓库主任签署，审批后发货。

第十一条。

仓管员发料必须与领料人办理交接，仓库其他工作人员应予协助，并当面逐件点交清楚。

如需仓库货车送货，司机应同时协助点交货物，将《领料单》第三联领用部门联随货同行，物资到达领用部门现场后，由现场收料人签收后带回交仓库主任核查。

发料工作完成后，仓管员、领料人、发货人应在《领料单》上签名，第一联仓库自存，第二联送财务部记账，第三联领用部门随货同行回单联交仓阵主任核查。

第十二条：仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发货的程序发货。

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。

1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。

1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。

2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。

2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。

2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。

2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。

2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。

2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。

成品出入库数据登记的通知范文
尊敬的同事们：
为了更好地管控成品库存,提高仓储管理效率,现就成品出入库数据登记事宜通知如下:
一、登记范围
所有成品出入库业务,包括发往其他库房、销售出库、生产线领料入库等,均需按要求登记数据。

二、登记要求
1.出入库单据需如实填写,数据须与实物相符;
2.需明确запис�入出库日期、产品名称、批号、数量、库位等关键信息;
3.入库时需注明上游信息,如生产线、上级库房等;出库时需注明用途或下游信息;
4.库存数据须及时更新,确保实时准确。

三、登记方式
采用ERP系统数据录入,或使用规范单据报送仓库管理人员录入。

四、登记时间
出入库发生时须及时登记,无特殊情况不得拖延。

五、责任认定
数据登记不实或延误,将视情节给予相应处理。

希望大家共同遵守,确保数据真实可靠,为精细化管理贡献力量。

特此通知,望遵照执行。

仓储管理部
XXX年XX月XX日。

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

三、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

物资采购及使用规定通知尊敬的各位员工：为了更好地统一我公司的物资采购和使用标准，保障物资供应的质量和效率，提高成本控制能力，我公司特制定了以下物资采购及使用规定，现通知如下：一、采购流程1. 新建采购申请单各部门在需要采购物资时，需先新建采购申请单，详细填写物资名称、型号规格、数量、用途等信息，并注明预算金额。

2. 采购申请审批采购申请单送交所属领导审批，领导审批通过后方可进入下一步。

如有特殊情况需提前向上级报备。

3. 寻找供应商并询价负责采购的人员根据采购需求，寻找符合要求的供应商，并向供应商索取报价。

需至少三家供应商询价。

4. 编制比价表将各家供应商的报价，按照要求编制成比价表，并注明物资质量、售后服务等相关评估指标。

5. 审核比价表将编制好的比价表送交上级领导审核。

审核通过后，可以进行下一步操作。

6. 签订合同确定供应商后，与供应商签订正式合同，并约定交货周期、质量标准以及支付方式等具体条款。

7. 订购物资根据签订的合同和具体需求，向供应商订购所需物资。

同时需留存相应的订购记录。

二、验收与入库管理1. 验收检查收到物资后，相关部门负责进行验收。

验收时需对物资的数量、质量和规格进行检查，确保与合同约定一致，并填写验收报告。

2. 入库管理验收合格后的物资按照类别和规格进行分类入库管理，并做好相应标识和编号工作。

同时在库存管理系统中及时更新物资信息。

3. 库存管理各部门必须对所负责的物资进行库存管理，并做好盘点工作。

每年至少进行一次全面盘点，并做好盘点记录和调整工作。

三、物资使用与报废处理1. 物资领用申请各部门在使用物资之前，需填写物资领用申请单，并经所属领导审批通过后方可领用。

2. 物资使用登记领用后的物资需要进行使用登记，包括日期、使用人员、用途等信息，并经相关人员确认签字。

3. 定期检查和保养使用过程中，各部门要按照规定对物资进行定期检查和保养，确保正常使用，并延长使用寿命。

4. 报废处理物资达到使用寿命或出现严重故障时，需要填写报废申请单，并经相关部门审核通过后方可报废。

采购物资未正常入库说明单（2017）
1、此单用于因夜班急需等原因导致配件等无法及时入库的，需1周内填报此单并交仓
库办理入库手续。

2、仓库未见实物不得办理入库手续，也不得在发票上签字。

特殊情况需经办部门提交
此单，方可办理入库并在发票上签证。

3、配件原则上均需凭实物到仓库入库，对于因配件不方便搬运等原因无法将实物送至
仓库入库的，可通知仓库人员去现场清点入库。

4、生产配件终审至生产计划中心主管副总，后勤物资终审至总经理。

物资验收入库物资验收入库，指仓库对入库的物资按照一定程序和手续，严格核对凭证，进行数量和质量的检验工作。

它是仓储业务活动的起点，也是物资保管工作的开始。

从其作业过程来看，一般包括物资接运、物资验收、办理入库手续三个工序。

这些工序要求在一定时间内迅速、准确、安全地完成。

物资验收入库是一项技术性、时间性和责任性较强的工作，需要进行合理的组织和安排。

供货方式一、供货单位送货到库根据合同或协议规定由供货单位送货到库，或供货单位开展为用户服务自愿送货到库时，应由计划员下发入库通知到单后保管员和验收人员直接与送货人办理接货手续。

根据入库通知单，核对所送物资的品名、规格、数量。

当面检验并作出记录，若不能完成全部验收项目时，也应进行初验，将外现质量情况和件数查清，若有短缺、损坏、受潮、变形等情况时，应与送货人一同查实后填写记录，由送货人签章认可，凭此向有关部门交涉处理。

二、承运部门送货到库供货企业委托当地交通运物部门送货到库或企业委托供货单位附近运输部门代送货到库，其接货方法，基本与供货单位相同,但交接手续应更细更严。

发现短缺损坏时，除请送货人当场在验收接货记录上签章认可外，还应及时向供货单位或承运单位发出查询、索赔通知。

物资验收的意义和要求物资验收，是指收货单位根据物资入库单及有关资料，按照一定程序和手续，对入库物资进行数量和质量的检查，以验证其是否符合供货合同规定的一项技术工作。

一、物资验收的意义（一）验收工作可以明确供货方、运输方与企业保管方之间的责任，维护本企业利益。

物资验收直接关系到供货方、承运方与保管方的经济责任和经济利益。

物资一经验收，其一切后果均由保管方负资。

只有把好验收关，将数量不足、规格不符、质量不合格、货价有误等情况做好详细记录，分清责任，据此向有关责任单位提出换货、退货或拒付和索赔，才能维护本单位的利益不受损失。

（二）验收工作是做好物资保管和使用的前提对到库物资进行严格验收，是做好物资保管的主要环节。

货代货物出入库管理表一、目的为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。

二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。

三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;2、仓库管理员接到提货单后展开备案，并分配给适当的外包装人员;3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;4、仓库管理人员核实后，外包装人员已经开始外包装，外包装完后，交由仓库管理人员;5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;6、备案发运有关信息，精心安排将货物发运，并在次日上午通告客户货物预计抵达时间等有关信息;7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。

四、入库管理详见《器材质量检验流程》五、内部采用管理1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;2、仓库管理人员根据部门或采用用途分别档案，特别就是培训部培训客户采用与成品画制作车间领有用须要单独创建档案;3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。

六、器材处置1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;2、《器材处置申请单》经部门经理报请后，按报请意见展开处置;3、被处理器材帐面价值在元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理;4、器材处置后赢得的款项轻易缴总部财务部，由财务办事员人员开具收据，并由财务会计展开帐务处置;5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。

一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。

采购物资入库流程:1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。

3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。

4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。

5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。

6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。

并进行账务处理。

7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。

采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。

8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。

自制半成品、产成品入库1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。

并通知检验人员进行现场检验。

2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。

3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。

4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。

5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。

6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。

7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。

8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。

坯布入库1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库操作的规范性和准确性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有仓库的物资出入库操作。

第三条物资出入库操作应遵循“账物相符、手续完备、责任明确、及时准确”的原则。

第二章人员职责第四条仓库管理员：负责仓库的日常管理，包括物资的入库、出库、盘点等工作。

第五条验收员：负责物资的验收工作，确保物资质量符合要求。

第六条采购员：负责物资的采购工作，确保物资的及时供应。

第七条使用部门：负责物资的使用，按照规定程序申请领用物资。

第三章入库管理第八条物资入库前，采购员应提前向仓库管理员提交《物资入库通知单》。

第九条仓库管理员接到《物资入库通知单》后，应安排验收员对物资进行验收。

第十条验收员按照采购订单和物资质量标准对物资进行验收，验收合格后填写《物资验收报告》。

第十一条验收合格后，仓库管理员将物资入库，并做好以下工作：（一）将物资按照类别、规格、型号等要求进行分类存放；（二）在仓库管理系统进行登记，确保账物相符；（三）将《物资验收报告》和《物资入库通知单》存档。

第十二条验收不合格的物资，验收员应填写《物资验收不合格报告》，并及时通知采购员处理。

第四章出库管理第十三条使用部门需要领用物资时，应填写《物资领用申请单》，并经相关负责人审批。

第十四条仓库管理员接到《物资领用申请单》后，应核对申请单上的物资信息，并查找仓库管理系统中的库存情况。

第十五条仓库管理员确认库存充足后，将物资出库，并做好以下工作：（一）在仓库管理系统进行出库登记；（二）将物资按照要求发放给使用部门；（三）将《物资领用申请单》和《物资出库单》存档。

第十六条仓库管理员在出库过程中，应确保物资的完整性和安全性。

第五章盘点管理第十七条仓库应定期进行盘点，盘点周期由公司根据实际情况确定。

第十八条盘点前，仓库管理员应做好以下准备工作：（一）核对仓库管理系统中的库存数据；（二）清理仓库，确保盘点环境整洁；（三）准备好盘点工具。

仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。

2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

3 原则3.1实物原则。

3。

1。

1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3.1。

2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。

3。

2实事求是原则。

3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库.3。

2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。

3.2。

1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效.3。

3仓库不准凭借条发放任何物资。

3。

4以旧换新的物资一律交旧领新。

4 管理规定4。

1 入库4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4。

1。

1。

1入库单一式四联：第一联:存根、第二联：财务、第三联:仓库、第四联：记账。

第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。

4。

1.1.2入库单由仓库管理人员填写。

保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。

4.1。

1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。

4。

1。

1.4 入库单要求加盖仓库专用章。

4。

1.2产成品入库4。

1。

2。

1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联:车间统计联、第三联：会计联.第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。

援护物资去库存的通知各位同事：大家好！经过我们的努力，援护物资已经顺利运抵仓库。

为了更好地管理和利用这些物资，我们决定进行一次去库存的活动。

现将相关事项通知如下：一、活动时间：自即日起至X月X日。

二、活动目的：通过去库存，及时清理、整理和分发援护物资，确保其及时到达最需要的地方，提高物资利用效率。

三、活动内容：1. 清点和整理物资：各部门负责人需组织自己部门的工作人员，对仓库内的援护物资进行清点和整理。

要认真核对物资数量、质量，并将清点结果及时汇报给物资管理部门。

2. 优先分发物资：在清点整理过程中，我们将发现一些尚未分发的物资。

请各部门负责人根据实际需求和紧急程度，优先将这些物资分发给最需要的地方和单位。

3. 严禁私自留存：为确保援护物资能够真正发挥作用，严禁任何人员私自留存援护物资。

对于违反规定的行为，将严肃追究相关人员的责任。

4. 记录和报告：各部门负责人需做好物资清点和整理的记录，包括物资的名称、数量、质量等信息，并于活动结束后及时向物资管理部门递交报告。

四、活动要求：1. 组织有序：各部门负责人要组织好自己的工作人员，确保活动的有序进行。

2. 认真负责：对于物资清点和整理工作，要认真细致，确保数据的准确性。

3. 高效分发：在物资分发过程中，要根据实际需求和紧急程度，合理安排和优先分发物资。

4. 保密工作：涉及到敏感物资的分发，要做好保密工作，确保物资分发的安全性和合规性。

五、其他事项：1. 物资管理部门将对各部门的工作进行监督和检查，确保活动的顺利进行。

2. 各部门负责人要积极配合物资管理部门的工作，提供必要的协助和支持。

3. 如有特殊情况，请及时向物资管理部门汇报，以便及时处理。

希望各位同事能够积极参与这次去库存的活动，确保援护物资能够及时到达最需要的地方，发挥最大的作用。

谢谢大家的支持与配合！此致敬礼XXX公司物资管理部。