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采购流程八个步骤哎呀，说起采购流程，这事儿可真是个技术活儿，得一步步来，不能马虎。
就像咱们去菜市场买菜一样，得精挑细选，不然回家一炒，味道不对，那可就糟了。
首先，咱们得有个需求，比如公司要采购一批新的办公椅。
这第一步，就是“需求确认”。
你得搞清楚，这椅子是给谁坐的，坐多久，坐的人是胖是瘦，是高是矮，是不是得考虑点人体工程学啥的。
这可不是随便一拍脑袋的事儿，得跟各部门的同事聊聊，看看他们有啥需求。
接下来，第二步“市场调研”。
这就像是去菜市场之前，先得看看今天啥菜新鲜，啥菜便宜。
你得调查一下市场上有哪些椅子，哪些品牌，价格怎么样，质量如何，有没有啥促销活动。
这得花点时间，上网搜搜，看看评价，甚至可以去实体店坐一坐，感受一下。
第三步“供应商选择”，这就得开始挑摊贩了。
你得看看哪家的菜新鲜，哪家的摊主实在，哪家的菜价合适。
同样，你得看看哪些供应商靠谱，他们的服务怎么样，交货期能不能保证，售后服务好不好。
第四步“询价和报价”，这就到了跟摊贩讨价还价的环节了。
你得问问价格，看看能不能再便宜点，或者能不能多送点东西。
同时，你也得给供应商一个报价，看看他们能不能接受。
第五步“评估和比较”，这就得比较比较，看看哪家的报价更合适，性价比更高。
你得考虑考虑，是买贵一点的，质量有保障，还是买便宜一点的，省点钱。
第六步“谈判”，这就像是跟摊贩讨价还价，你得争取到最好的条件。
比如，能不能多给点折扣，或者能不能延长付款期限。
第七步“签订合同”，这就相当于跟摊贩达成了协议，得写个合同，把价格、数量、交货时间、付款方式啥的都写清楚了。
最后，第八步“验收和支付”，这就相当于你把菜买回家，得检查检查，看看菜是不是新鲜，有没有缺斤少两。
椅子到了，你得检查一下，看看质量怎么样，数量对不对，有没有损坏的。
没问题，就可以付款了。
你看，这采购流程，就跟去菜市场买菜一样，得一步一步来，不能急。
每一步都得细心，不然最后可能就买了个“烂菜叶”回家。
关于销售：一.重要客户需要技术支持时，销售人员应填写客户档案卡并移交技术部进行后续跟进，销售人员应与技术人员保持良好沟通，以便随时了解客户情况。
二.洽谈中遇到意向客户咨询技术问题或索要方案而销售人员无法解答时，应直接咨询技术人员，以便获得最快的解决方案。
关于售前：三.技术部根据销售人员及客户反映的情况给予技术支持，并建立单独的客户档案卡，以便后续跟进，如遇到重大技术问题无法解决应第一时间向产品部及研发部反映情况，不得随意向销售人员透露。
四.售前支撑在销售过程中扮演重要角色，必须与销售部、产品部、研发部等部门保持良好沟通，以便获得最新的产品资讯及市场动态。
五.因技术部是直接与客户接触，所以在日常工作中如遇到客户提出有利的新功能请求或产品改善等问题时，先与产品部沟通咨询，获得采纳后应填写开发需求申请表，由上级部门审批后交由研发部实施。
详细说明：（一）A、重要客户分类：1).已提测试样机或已正式提货客户；2).已经认可运营模式计划提货客户；3).有重大意向的OEM、ODM客户；B、客户档案卡的建立和移交：1).销售人员填写档案卡的客户信息部分另存发送给技术人员；2).QQ短信方式提供客户信息由技术人员自行填写档案卡；C、销售部与技术部的关系：1).销售与技术虽属不同部门，但在销售过程中却是密部可分的，所以在公在私都应保持友好关系和良好沟通；2).售前技术有责任协助配合销售人员完成销售工作；（二）A、意向客户分类1).没有实际和本单位达成过交易，但表达了需求意向的客户，亦称潜在客户；2).提出诸多包括技术、设备性能、运营模式等一系列问题的客户；B、意向客户处理流程1).销售员需要自行划分，判定为意向客户的，则无需移交技术建档；2).遇到无法解答或不确定的情况时应直接向技术沟通咨询，亦可要求技术代为解答；（三）A、售前接待客户的几个要素1).认真对待每一位接入客户，以最简单最有效的方法决解客户问题并做好档案记录；2).对于已经建立档案的客户每周最少主动与其联系2次以上，询问使用情况及测试效果；3).遇到重大技术问题或设备性能问题技术部无法解决的，应先做好记录并以邮件方式告知产品部和研发部；4).技术部在未经产品部及研发部确认的情况下不得随意向销售人员透露技术问题；（四）A、售前技术岗位职责1).编写技术方案文档，负责对方案的内容进行校对；2).对方案的配置负责，包括参数及性能；3).对客户进行产品及方案的讲解及澄清；4).研究竞争对手的产品、解决方案及商务特点，做到知己知彼；5).学习理解公司的最新技术、产品，对销售人员、客户进行培训；（五）A、开发需求的处理流程1).技术部经过权衡确认需求后，应向产品部详细讲解并听取意见；2).需求获得产品部采纳后，由技术部填写开发需求申请表，并提交给上级部门；3).经上级部门审批的需求申请，移交给对应的研发部门进行实施；。
大型外购件采购流程As a member of the procurement team, I understand how crucial it is to have a streamlined process in place for purchasing large external components.作为采购团队的一员，我了解为大型外购件采购建立流程的重要性。
The first step in this process usually involves identifying the specific needs of the project and determining the necessary components to be purchased. This requires close collaboration between the project team and the procurement team to ensure that all requirements are clearly defined and understood.该流程的第一步通常涉及识别项目的具体需求并确定需要采购的必要组件。
这需要项目团队和采购团队之间密切合作，以确保所有要求都得到清晰定义和理解。
Once the needs are identified, the procurement team can begin researching potential suppliers and gathering quotes for the required components. It is essential to evaluate each potentialsupplier carefully, considering factors such as quality, price, lead times, and reliability.一旦确定了需求，采购团队就可以开始研究潜在的供应商并收集所需组件的报价。
1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。
2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。
3.0定义
3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。
3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。
3.3 自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。
3.4 在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。
4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。
4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。
4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。
4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。
5.0程序
附录1：
附录2：。
采购流程八个步骤，附带超详细解析采购流程通常包括以下八个步骤：1.需求确认：确定需要采购的产品或服务，以及相关的数量、质量、交付时间和预算等要求。
第一步——需求确认，是采购流程中非常关键的一步。
在此步骤中，采购团队需要确定公司或组织需要采购的具体产品或服务，以及相关的数量、质量、交付时间和预算等要求。
这个步骤的成功与否，将直接影响采购的后续流程和结果。
在需求确认阶段，采购团队需要进行以下几个方面的工作：1.收集需求信息：采购团队需要与有关部门沟通，收集公司或组织的需求信息，包括采购的产品或服务的种类、规格、数量、质量要求、交付时间、使用目的等。
2.评估需求：采购团队需要对收集到的需求信息进行评估和分析，以确保这些需求符合公司或组织的实际需求和战略目标，并与相关部门协商，制定最终的采购方案。
3.确定预算：采购团队需要制定预算，并根据采购的要求和规模，预估采购成本和费用，以便后续的采购流程中进行合理的预算控制。
4.准备采购文件：采购团队需要准备相应的采购文件，包括采购申请书、招标文件、询价单等，以便进行下一步的采购过程。
2.寻找供应商：通过市场调查、询价、招标等方式寻找合适的供应商，并评估他们的信誉度、资质、价格等因素。
第二步——寻找供应商，是采购流程中非常重要的一步。
在这个步骤中，采购团队需要通过市场调查、询价、招标等方式寻找合适的供应商，并评估他们的信誉度、资质、价格等因素。
这个步骤的成功与否，将直接影响到后续的供应商评估和选择。
在寻找供应商阶段，采购团队需要进行以下几个方面的工作：1.制定供应商寻找方案：采购团队需要制定一份详细的供应商寻找方案，包括确定寻找的范围、寻找的渠道、要求的资质、信誉度等要求，并明确相应的时间表和责任人。
2.市场调查和询价：采购团队需要通过市场调查和询价，了解市场上有哪些供应商提供所需的产品或服务，以及他们的资质、信誉度和价格等因素。
3.招标或邀请供应商参与竞争：如果采购的规模较大，或者采购的产品或服务需要竞争性的供应商来提供，采购团队需要通过招标或邀请供应商参与竞争的方式，选择最优秀的供应商。
外购产品导入流程Importing products from external suppliers is a crucial process for businesses looking to expand their product offerings and meet customer demand. 外购产品导入是企业扩大产品供应范围，满足客户需求的关键过程。
This process involves a series of steps that must be carefully planned and executed to ensure the timely and efficient delivery of goods. 这一过程涉及一系列步骤，必须经过周密的规划和执行，以确保货物的及时和高效交付。
One of the first steps in the external product import process is to identify potential suppliers and establish relationships with them. 外购产品导入流程中的首要步骤之一是确定潜在的供应商并与他们建立关系。
This involves researching and comparing different suppliers based on factors such as product quality, pricing, and delivery times. 这涉及根据产品质量、价格和交货时间等因素研究和比较不同的供应商。
Building strong relationships with suppliers is essential for ensuring a smooth import process and fostering long-term partnerships. 与供应商建立良好的关系对于确保顺利的进口流程和培育长期合作伙伴关系至关重要。
三级文件外购品操作指引及流程REV 版本 APAGE页码 1 of 31.目的规范本公司所有外购买之成品得到有有效的控制，符合客户的需求，达到顾客满意。
2.范围适用于本公司所有外构成品均属于之。
3.定义（无）4.权责4.1 采购部：负责外购品的购买，供应商的联络。
4.2 工程部：负责外购品的工程技术提供与指导，样品的购买。
4.3 PMC部：负责外购品的计划与进度跟踪。
4.4 品保部：负责外购品的检验。
4.5 业务/商务部：提供客户的具体需求，顾客的联络。
5.作业内容5.1 PMC接到定单召集，工程，品质，商务部进行定单评估，评审完成给事业部总经理/公司领导批准，按《订单评审管理程序》执行，若领导认为不需要外购则按《生产计划管理程序》执行。
5.2 评审时/后工程部提供相应的技术规格书，参数，图纸，等工艺文件分发采购，品质等相关部门，文件分发按《文件管理程序》执行。
5.3 采购/工程购买下单按《采购管理程序》下【采购单】执行。
5.4 评审时/后若因交期时间紧，则PMC/采购安排，品质，工程，采购人员现场购买，购买的供应商符合【合格供应商目录】。
5.5 现场检验：外观/功能现场测试按《成品检验规范》进行抽样执行。
5.6 现场确认可靠性：先查询该供应商的生产制造记录，老化/可靠性测试记录，若能提供正确的，真实的记录则由SQE品质工程师确认后续可以直接出货，现场IQC人员填写【来料检验报告】，回公司后IQC按【来料检验报告】盖章即可，若该供应商不能提供真实，有效的记录则须运回公司后按公司正常流程，现场品管人员填写【来料检验报告】，并备注需要老化则PMC安排生产老化，IQC重新检验后出货，老化时间不够/数量不够由PMC提出特采申请，按《物料紧急放行操作指引》执行。
三级文件外购品操作指引及流程REV 版本 APAGE页码 2 of 35.7 回公司后品质检验按《成品检验规范》执行，记录于【来料检验报告】上。
5.8 检验合格PMC安排出货，以【出货通知单】知会生产，品质，仓储物流等相关部门。
外购件采购流程1目的为了确保外购整机和配套采购信息准确，明确采购过程职责权限，规范采购操作步骤，符合信息系统要求，更好满足生产、物流、销售需求，特制订本程序。
2 范围本程序适用于外购整机和配套物料整个采购过程。
定义本程序采用了GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2008《质量管理体系基础和术语》标准中的定义及下述定义。
7.4.1采购过程指的是采购部门应确保产品符合规定的采购要求。
3职责3.1采购员执行请购单，签订执行合同，按时保质保量完成采购任务。
3.2质量中心负责开展进料质量检验和控制，并跟踪《不合格处理单》执行进度；3.3仓储部按照《外购物料入库操作程序》，进行清点验证型号和数量，进行库存日常保养和数据管理；3.4生产中心执行生产反馈的不合格处理通知；3.5品质部协助提供技术支持和图纸审核；必要时开展技术工艺指导；3.6物流部负责催货落实，通知物资回厂，货物装卸，执行物流返修的不合格处理；3.7物流中心计划组负责执行配套物料回厂计划，并通知物料回厂；3.8销售中心备货组负责审核客户需求，制作备提货单，5程序内容5.1请购需求确定阶段5.1.1销售中心参照《可售产品一览表》和《公司机型备货周期表》，对于短于常规备货周期的货物在下单当日向生产管理中心提出《短于周期备货申请书》；5.1.2采购员负责审核《短于周期备货申请书》，经物流中心落实库存调配结果后反馈至生管中心，无库存的情况下，采购员负责确定最短供货周期）等情况后，2个小时内反馈至生管中心；5.1.3对于可售产品一览表之外的机型和配件，业务人员经销管部门审核后下单当日向生产管理中心提出《非标产品销售申请书》；5.1.4整机和配套采购员负责审核《非标产品销售申请书》，经与战略采购协商供应商开发情况后，收到战略采购回复后2个小时内反馈至生管中心；5.1.5待型号和周期确认无误后，销售中心备货制单员，编制备货单和直开提货单；并负责录入外购类物资的《请购单》；5.1.6生管中心负责下单当日分解并下发备货单，包含主机备货单和配件备货单，直开提货单不经分级直接下发生产、采购、物流等部门；5.1.7物流中心配套计划员收到备货单后，根据二十日发货计划和特殊需求，进行采购计划分析，每周定期下发《配套物料采购计划》，并填写配套物资《请购单》；5.2请购单审批阶段5.2.1采购员收到采购任务后，根据采购中心提供的《现有供应商厂家》开始选择现有供应商，若相应原料无常规供应商，采购员需在一个工作日向采购部门提交《供应商开发申请书》，采购中心在3个工作日内向执行采购反馈结果，详见《供应商开发流程》5.2.2采购员收到请购单，根据货物采购周期，按照公司已有的《采购合同模板》合理选择时机并在一个工作日内与供应商签订《整机采购合同》；5.2.3采购员收到配套物料请购单后，复核型号数量无误后一个工作日内与供应商签订《配套采购合同》；5.3采购合同执行阶段5.3.1采购员签订合同后，有计划的追踪了解供应商生产制作进度，督促落实供应商按时保质完成送货，必要时需驻厂查看督促；重要物资填写《采购合同执行进度追踪表》5.3.2物流部备货内勤结合仓库库存和发货需求，经合理安排调配，收到发货计划4个小时内向整机和配套采购员填写《催货通知书》；5.3.3采购员经落实供应商预计到厂日期后，一个工作日签字回执《催货通知书》；必要时了解查看现有库存和在途计划，并作出调配调整建议；5.3.4物流收到《催货通知书》汇总自制货物进度，反馈给跟单部并追踪客户预计发货周期，并协助完成国贸海运订舱工作；5.3.5采购员收到物流部订舱协助通知后，四个工作内要求供应商提供货物的发货包装尺寸、重量等预发货清单，转交给物流中心物流部备货内勤；5.3.6合同执行期间，采购员对于供应商遇到的技术问题和需求核实的疑问，需在一个工作日通知技术人员和备货咨询人联系解决，送货前两周未得到反馈向部门经理汇报预警；5.4发货准备阶段5.4.1海运组完成订舱后，向物流传递《装箱时间确认单》，物流部备货内勤填写《到货通知书》通知给采购员进行发货准备；5.4.2对于配套物料，物流中心计划组结合发货需求和库存，在不影响发货的前提下，合理安排向配套采购员下发《物料回厂通知书》；5.4.3采购员收到到货通知，一个工作日内反馈供应商送货到厂时间；若出现到厂时间不满足装箱时间要求，反馈给物流内勤，进而通知海运组修改船期；5.4.4送货时间满足后，采购员填写《预付款单》，经部门经理审批后通知财务支付预付款，同时到货前三天反馈物流内勤运输时间和到厂日期，并通知仓库准备收货卸货；5.5送货结算阶段5.5.1供应商到厂，仓库核实到货通知后，通知物流部装卸班组卸货，原则上上班时间到货当天完成卸货，当天下班时间到货在隔日下班前完成卸货，并通知联系质检按照验收，具体参照《进货质量控制流程》；5.5.2仓管员进行数量和型号清单复核，进料质检员进行质控检验，对于进料质检员开具的《不合格处理单》，采购员全力配合要求供应商执行，必要时协助厂区整改反馈；以实现满足发货要求；5.5.3质量合格后，仓管元核实无误后签字回执《送货单》；并进行材料会计，收到供应商的发票后完成复核，详见《物流中心仓管员入库操作程序》5.5.4采购员根据仓库核算的发票，填写《应付款单》，经部门经理审批提交财务付款；5.5.5采购员经与供应商核算收款后，采购程序结束，进入售后处理程序。
