ISO9001：2015质量管理体系内审检查表

1 内部审核检查表（R05—02)

受审核方 共性条款 审核编号 01—-2002

审核内容 5。4 5.5 4。2。3 4。4。5（环境） 4.2。4 4。5.3（环境） 8.4 8。5 4。5.2（环境） 检查表号 01

审核依据 GB/T19001-2000标准、GB/T14001—1996标准、局质量、环境管理体系文件,有关法律、法规、标准。

标准条款 审核要点 审核方式

5。4

5。5 1。贯彻质量方针和目标，制定本业务系统的年度管理目标，并组织分解落实；

2.各岗位人员是否清楚本岗位职责，是否按本岗职责有效开展工作 1.查看部门年度管理目标的分解、落实情况；

2.询问受审核人员其职责权限并查看实施情况

4.2.3

(质量）

4.4.5

(环境） 1.相关文件在发布前是否均经过审批？审批的职责是否与程序文件的规定一致；

2.文件在更新前是否进行了必要的评审,更改发布前是否经过再次批准；

3。 采取什么措施使文件的使用部门获得文件正确版本的信息；各部门使用的文件是否有效版本;

4。是否有作废文件的非预期使用情况，对保留的作废文件是否进行了适当的标识. 文件从编制、审核、批准、发放、更改、再批准直至作废的处理、标识的全过程管理线条是否清楚，实际管理过程与文件规定是否相符;

查看相关记录.

4。2.4

（质量）

4。4。5

（环境) 1.质量记录填写是否正确、完整、易于识别;

2.质量记录的分类是否清晰,便于检索;

3。质量记录的标识与内容是否对应一致;

4.质量记录在规定的保存期内是否能完好地保存，贮存环境是否符合要求;

5。销毁质量记录的程序是否符合规定。 在审核其他条款时查看

8。2。3 1.是否对本业务系统的相关过程进行了检查，对发现存在的问题是否按程序督促整改；

2。检查和整改的有关记录是否符合程序规定。 询问情况，查看记录。

8。4 是否按规定对本业务范围的数据进行了收集，并进行汇总分析，是否使用了适宜的统计技术. 查看相关记录

********有限公司

内部审核检查表

表单编号：HC-WI-PJ-04

被审核部门：品质部 审核员： 审核日期：

审核要素 审核内容及方法 审核记录 审核结果

5.2环境方针：质量方针 1）有无形成文件化信息的公司质量方针和环境方_针？

2）公司的质量方针和环境方针的含义你知道吗？ 一体化手册规定了：

质量方针：全员参与、持续改善、精准求精、客户满意为目标。

环环境方针：全员参与、预防污染、控_制风险、安全作业、清洁生产、保护环境。

2）查品质部相应的产品螺丝零件制作、成品组装等相关品质的员工都能理解公司质量方针和环境方针的含义 符合

5.3组织的岗位_职责和权限 1）是否有岗位说明方面的文件化信息？文件化信息中有无包括环境方面的职责和权限？2）是否知道自己岗位的职责和权限？ 查质量手册品质部门职责。有依据生产计划，控制生产进度；产品自检互检；负责安全生产；2）员工岗位职责见岗位说明书 符合

6.1.1应对风险和机遇的措施 1.企业制定了那些应对风险和机遇的文件化信息？

2.是否对企业内外部环境因素和相关方的要求进行_风险评估？ 有做FMEA，在立项报告时，依产品生命周期，考虑了产品以后的风险，有进行分析。见风险评估和环境影响登记记录 符合

6.1.2环境因素 是否建立并保持了识别与评价的方法? 在识别与评价方法中是是否考虑了生命周期观点？明确如何及时更新重大环境因素？是否在制定环境目标时考虑了重大环境因素（与环境目标相对照，并且考虑了变更和异常状况和可合理预见的紧急情况）？ 见风险评估和环境影响登记记录 符合

6.1.3合规义务 有无合规义务方面的文件化信息？

合规义务有无对公司带来风险和机遇，如果有风险_和机遇有哪些？

ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表)

部门 管理层 负责人 审核员 日期 页次 第1页

共3页

ISO9001

章节号 审 核 要 点 审 核 记 录

4 组织环境 1、质量管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持。

2、质量管理体系及其过程确定：

保持形成文件的信息以支持过程运行；

保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

5.1 领导作用和承诺 证实领导作用和承诺。

5.1.2

以顾客为

关注焦点 证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。

内审检查表

部门 管理层 负责人 审核员 同上 日期 页次 第2页

共3页

ISO9001

章节号 审 核 要 点 审 核 记 录

5．2

质量方针 质量方针制定和沟通，作为形成文件的信息，可获得并保持。

5.3 组织的岗位、职责和权限

相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

6.1 应对风险和机遇的措施 应对这些风险和机遇的措施。

6.2 质量目标及其实现的策划

组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。 内审检查表

部门 管理层 负责人 审核员 日期 页次 第3页

共3页

ISO9001

章节号 审 核 要 点 审 核 记 录

6.3 变更的策划 质量管理体系进行变更时，应经策划并系统地实施。

7.1

资源提供

7.1.4 提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源；组织的知识

9.2

内部审核 按照策划的时间间隔进行内部审核，确保体系符合性、有效性；

保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。

9.3

管理评审 确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致。

保留作为管理评审结果证据的信息

10.1 总则

10.3持续改进10.2 不合格和纠正措施 确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意；

ISO9001-2015质量管理体系程序文件范例

文件名称： ISO9001内审检查表（各部门） 生效日期： 2021-03-03

文件编号： 页数 1/34 生效版本： C0

文件制修订记录

NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次

1 2013-03-01 - 新制订 A0

2 2021-03-03 2021/3/3 全面升级 C0

核准 审核 制订

ISO9001-2015质量管理体系程序文件范例

文件名称： ISO9001内审检查表（各部门） 生效日期： 2021-03-03

文件编号： 页数 2/34 生效版本： C0

目录

1. ISO9001管理层内审检查表

2. ISO9001管理者代表内审检查表

3. ISO9001行政部内审检查表

4. ISO9001经营部内审检查表

5. ISO9001生产部内审检查表

6. ISO9001生产设备课内审检查表

7. ISO9001下属子公司分公司内审检查表

8. ISO9001安全环保部内审检查表

9. ISO9001财务科内审检查表

10. ISO9001综合办公室内审检查表

11. ISO9001总经理室内审检查表

12. ISO9001品质部内审检查表

13. ISO9001货仓部内审检查表

14. ISO9001采购部内审检查表 ISO9001-2015质量管理体系程序文件范例

文件名称： ISO9001内审检查表（各部门） 生效日期： 2021-03-03

文件编号： 页数 3/34 生效版本： C0

ISO9001-2015内审检查表

被审核部门 总经理/管代 受审核代表

审核检查内容 评价 备注

标准章号 4/5/6/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3

4.1 1）当前公司经营环境：外部；内部

2）对质量工作的影响 ☐符合 ☐不符合

☐其它问题：

4.2 1）请列举公司重要的相关方；