IATF16949外部供应的产品和服务的控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的:1. 1制定外部供应的产品和服务的控制程序，建立品质优良之产品外部供应商，借着本办法的实施强化双方经营体质，并增进双方长期合作关系。
1. 2为使外部采购作业有章可循，适时提供适质、适量之材料特订定本程序。
1.3将所有影响顾客要求的产品和服务包括在确定由外部服务的产品、过程和服务的范围中，例如预先装配、排序、分组、返工及校准服务2、适用范围:2. 1凡所有供应生产所需物料之国内及国外合格外部供应商及客户指定之外部供应商皆属本范围。
2.2市购类之协力厂外部供应商不列入本办法之管理。
2. 3凡生产用之材料需求、机器设备、消耗性之物料、规划、请购方式、程序3、名称定义:3. 1国内类:凡在国内所采购之物料(含托外加工)皆称之。
3. 2国外类:凡不在本国内采购皆称之。
3. 3市购类:市面上发售之通用规格类及标准零件皆称之。
4、合格外部供应商选择办法:4. 1.物料之评签类别:4. 2基本资料审核：审核时须注意是否须要通过相关认证合格之资料，如UL......等，有型录时须对型录加以查核，并由采购单位负责建立“外部供应商基本资料”，且经采购单位经理核准。
4. 3样品确认:除市购之规格类及标准零件不需样品确认外，其余物料均须样品确认，且于正式入料时须合乎品质要求。
4. 4外部供应商依采购单位对各物料所提供之图面或相类似的参考零件进行报价(参采购作业管理程序)，并制做样品交由采购单位转技术及品质单位确认，由权责主管核准。
经确认后附“零件检查基准与承认表”或}} RCR工程评价报告”电子档转回采购参考。
(正本保留于品质单位备查)。
4.5.实地评鉴:4.5.1视需要，采购、品质、技术等各相关人员前往供货商评鉴。
4.5.2视需要，采购、品质、技术等各相关人员，依定期评估内容对外部供应商现场进行实地评估，填入“外部供应商实地评估表”中。
8 运行8.6产品和服务的放行（ISO 9001:2015质量管理体系的要求）组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。
除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。
组织应保留有关产品和服务放行的成文信息，成文信息应包括：a)符合接受准则的证据；b)可追溯到授权放行人员的信息。
8 Operation8. 6 Release of products and services（ISO 9001:2015requirements）The organization shall implement planned arrangements, at appropriate stages, to verify that the product and service requirements have been met.The release of products and services to the customer shall not proceed until the planned arrangements have been satisfactorily completed, unless otherwise approved by a relevant authority and, as applicable by the customer.The organization shall retain documented information on the release of products and services. The documented information shall include:a)Evidence of conformity with the acceptance criteria;b)Traceability to the person(s) authorizing the release.（1）进料检验、制程检验、成品检验都必须按控制计划、工艺流程图、检验标准书的要求来检验，包括抽样数量、接受准则。
件作出标识，以便在出现质量问题时能追溯该批紧急放行的物资。
紧急放行单须经有关部门会签并报管理者代表批准后方可实施紧急放行。
适用时还需经顾客批准后方可放行．5.7过程检验品质部应在各生产工序委派过程检验员。
制定过程检验规范（巡检）。
5.7.1自检：操作工应按《检验规范》和《作业指导书》，对自己生产的产品进行确认，并在《载带生产流程表》上签署自己的工号或名字以示已进行自检。
如发现有不符合要求的产品时，应将该不合格品进行标识后放在指定的区域内，再由检验员进行重检确认。
5.7.2首件检验：对于新产品、换模、交接班、机器故障等重新进行生产时，由生产车间负责人按《作业指导书》和《生产计划单》中工序的规定要求进行首检，将结果记录于《首件检验记录表》上。
对首／末件产品须按《标识可追溯性控制规范》进行检验状态标识。
5.7.3送检、巡检：操作工按《作业指导书》和作业规范对生产的产品进行送检，并在《样品送检记录表》上记录；QC根据检验规范对产品过程进行巡检，并记录。
5.7.4 100%全检：检验员对生产完的半成品根据《外观全检作业指导书》和检验规范进行100%全检，并将检验结果记录于《载带检测流程表》上，QC组长需对每天检验的结果进行统计，将统计结果记录于《外观统计记录表》上。
5.7.5在生产过程的自检、首检、送检、巡检、100%全检中，若发现不合格品时，应将不合格品放在标有不合格品的纸箱或区域内，并按《不合格品控制程序》执行。
5.7.6公司无例外放行。
5.8成品检验在完成所有的进货检验、过程检验后的成品方可进行最终检验，最终检验的产品必须在得到有关授权人员批准后方可放行，品管部主管根据最终检验结果制作《材料利用率和成品合格率汇总表》。
5.8.1产品加工完成后 生产部应将产品放置于规定场所并按《标识可追溯性控制规范》予以标识，由生产部通知品质部作最终检验。
品管部检验员按《成品检验规程》规定要求进行检验，并将检验结果记录，并制作《出货检验报告》5.8.2产品经检验合格应及时挂上合格证，仓库人员办理入库手续并做好相关记录。
