员工各项出差管理制度(1)精选范文

出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。

出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。

交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。

乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

公司出差管理制度公司出差管理制度篇一总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则第四条出差类型(一)近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

(二)远途出差。

即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。

1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2)部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条出差签核程序(一)个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。

并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。

出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。

总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。

一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。

（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。

四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。

员工出差管理制度范文3篇员工出差管理制度1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

其次条适用对象本制度适用于本公司全部员工。

其次章员工出差管理方法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特别缘由无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必需打卡，若因个人缘由未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作缘由或者其它不行预见性的缘由无法打卡，出差地考勤负责人需要准时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。

省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行担当。

出差员工交通工具的使用标准见下表：交通工具使用规定火车乘坐规定1.动身地与到达地相隔400公里以上;2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司员工出差管理制度范文第一章总则第____条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第____条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第____条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第____条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第____条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第____条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第____条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第____条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后____时以后，午前____时以前)车次，住宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第____条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第____条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。

十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。

- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。

- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。

3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。

出差管理制度引言概述：出差管理制度是企业为了规范员工出差行为，提高出差效率，确保企业资源的最优利用而制定的一系列规章制度。

本文将从出差前准备、出差审批、交通安排、住宿及餐饮、费用报销等五个大点阐述出差管理制度的内容，并从每个大点细化59个小点进行详细解析。

正文内容：1.出差前准备1.1提前通知上级领导和相关部门，明确出差目的、时间和地点。

1.2确定出差人员，制定出差任务书明确工作目标和职责。

1.3确认出差人员所需的交通工具、住宿设施和会议场所等资源。

1.4准备必要的出差资料，包括行程计划、出差费用预算和联系人名单等。

1.5对出差人员进行培训和指导，确保其了解企业的出差政策和流程。

2.出差审批2.1出差申请需提前提交，包括出差目的、时间和地点等信息。

2.2主管领导审批前需核实出差计划的必要性和合理性。

2.3出差费用预算需与财务部门对接，确保预算合理且可控。

2.4出差计划需与其他部门协商，确保不影响正常工作进程。

2.5出差申请需提前告知出差人员，确保其做好相应的准备工作。

3.交通安排3.1根据出差目的和地点选择合适的交通工具，如飞机、火车或汽车等。

3.2提前预订机票或火车票，并确保出差人员及时获得相关信息。

3.3按照企业的差旅政策合理安排交通工具和路线，节约成本和时间。

3.4提供出差人员的交通工具、行程和联系人等信息，确保其安全和顺利出行。

3.5对于长时间的出差，按照规定适当安排休息和饮食，保证出差人员的健康状况。

4.住宿及餐饮4.1根据出差地点选择合适的酒店，确保住宿环境和设施的质量。

4.2根据企业差旅政策享受相应的住宿优惠，控制住宿费用。

4.3提前预订酒店，并确保出差人员能够顺利入住。

4.4在出差地点提供了餐饮服务的情况下，确保出差人员的饮食质量和安全。

4.5如无餐饮服务，提供通讯地质和周边餐饮信息，方便出差人员自行解决。

5.费用报销5.1出差人员准确记录出差相关的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条出差管理制度是为规范公司员工出差行为，加强出差安全管理，提高出差效率而制定的。

第二条公司员工出差行为包括：国内出差、国际出差、驻外工作等。

第三条出差管理制度适用于公司全体员工。

第四条公司员工应严格遵守本制度，否则将面临相应的纪律处分。

第二章出差准备第五条出差申请（一）员工如需出差，需提前向主管领导提出出差申请，并填写《出差申请表》。

（二）出差申请应包括出差的目的、地点、时间、预计费用等相关信息。

（三）主管领导应根据出差的目的和必要性审批出差申请，并及时告知员工是否批准。

（四）出差申请获得主管领导批准后，员工可进一步准备行程、订购机票酒店等。

第六条出差准备（一）员工应根据出差任务的性质和要求，制定出差计划。

（二）出差计划应包括出差的具体安排、行程安排、住宿安排、交通安排等。

（三）员工应提前办理相关证件和手续，如护照、签证、出差报销凭证等。

（四）员工应预先了解出差地的风俗习惯、法律法规和社会情况，并做好相应的准备。

第三章出差行为第七条出差期间行为准则（一）员工应严格遵守出差地的法律法规和社会公德，不得从事违法违规行为。

（二）员工应遵循公司的工作要求和规定，积极完成出差任务。

（三）员工应注意个人形象和仪容仪表，代表公司形象。

（四）员工应遵守公司的费用控制政策，合理使用公司的财务资源。

第八条安全管理（一）员工应注重个人和财务安全，妥善保管个人财物和公司财物。

（二）员工应遵守出差地的安全管理规定，确保出差期间的人身安全。

（三）员工应及时向公司汇报行程和联系方式，以便公司做好安全保障工作。

（四）员工在出差期间如遇紧急事件或突发情况，应及时报告公司并按公司要求采取相应措施。

第四章出差费用第九条出差费用报销（一）员工应按照公司的出差费用管理政策，合理控制出差费用。

（二）员工应在出差结束后，及时向公司提供出差费用报销申请，包括相关费用的明细和发票凭证。

（三）公司应按照相关规定，审核员工的出差费用报销申请，并及时安排报销。

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。