对顾客的意见的处理程序
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6.1.9与客户沟通处理意见并处理：最终处理意见经总经理审批以后，按 照处理意见与客户进行沟通，执行处理意见中明确的内容。需要退货 的，按照《原料成品库收、发管理流程》执行。需要让价处理的，按照 《销售合同管理流程》执行。
6.1.10退货流程注意事项
1) 货物退回后填写《不合格品评审处置单》通知入库。 2) 由采购部将处理意向通知总经理，以便定价处理销售。
A A
Hale Waihona Puke 附 录 A（规范性附录） 客户质量异议处理流程图
客户质量异议处理报告单
客户名 称：
产品规 格：
业 合同号： 务 员 发货时
间：
异议数 量：
发货数 量：
联系人：
不合格 率：
客户要 求：
联系电 话：
客户地 址：
客户反映情况简述：
签字：
原料 采
购 负 采购质量记录情况简述：
责 是否需要现场调研及原由：
2.2 公司营销部定期组织销售人员进行顾客回访活动，以获得顾客的一 手评价信息，并对回访情况进行监督检查，督促销售人员将顾客填写的 《顾客回访信息表》客中的相关信息分类汇总及时上交。据此公司营销 部汇总整理公司所属公司月、季、年度售出产品质量报告，传递给各公 司总经理，由其组织进行原因分析，视情况发出《纠正和预防措施处理 单》责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。公司营销部 部根据情况将实施结果反馈给顾客。
6.3.7在结案的处理报告上加盖《异议处理专用章》并留原件存档。其他 部门需要原件的，要求领取人在原件上签字，并保留复印件。
6.3.8客户异议的处理可以根据不同情况加急处理或冷处理。加急处理： 客户信誉度高、客户评级高的；冷处理：客户信誉度差、恶意索赔、评 定等级差、市场下滑因素等
6.3.9根据审核审批的考核意见向综合管理部提交对责任人的考核决定；
6.2.7牵涉退货、赔付、退款、降价、开票等财务事项的，原件由业务负 责人在处理时作为附件提供财务审核。背面贴①用户等单位提异书面 报告②进货及加工单位异议处理协议书复印件，拿原件的经办人在留 存的复印件上签字③业务员或储运在赔款已扣除的进货发票取回时或 直接取回赔款时，在发票上或当天挂牌价复印件上注明赔款来由的复印 件.
6.2.2明确调研意见：根据查核的备案信息决定是否需要进行现场的调研 （责任不明确、原因不明情况需要进行现场调研）。
6.2.3联合现场调研：明确现场调研意见以后，负责参与客户现场的调研 工作，到达现场后详细记录客户生产、使用现场的相关数据，包括：生 产投料时间、存储条件、运输包装情况、客户反映的问题、后道工序特 点、生产规模、其它原材料厂家等信息。便于真实了解客户需求。
6.2.4形成处理报告：客户现场调研结束后，将各方面信息进行收集，填 写产品的处理意见和后续整改措施、以及考核意见，并形成处理报告， 交由总经理审批。
6.2.5落实整改措施、考核意见：根据总经理审批后的处理报告单，要求 相关环节进行整改。按照考核意见处理
6.2.6存档、备案：将《客户异议处理报告》交总经理审核结案、盖章备 案。留复印件存档。
5.2 异议的受理：客户通过书面材料、电话、传真、电子邮件、公司 网站等方式向相关业务部门或公司其它部门提出异议时，第一受 理人必须先予以接受，并耐心解答，与相关业务负责人沟通确认 后，立即按流程进行处理。
5.3 异议的确认:由相关业务负责人认定，如果按合同的规定，超过 规定时间限制；或者对供需双方事先有约定的；或明示有质量缺 陷折价处理的钢材；或货物数量可以在提货仓库检查的，则不再 受理投诉。
3营销部负责对顾客反馈的信息进行原因分析,对顾客提出的改进需求进 行技术分析,确定责任部门或责任单位并监督实施。
2 工作程序
2.1 顾客信息的收集、分析与处理
2.1.1 营销部负责监视顾客满意与否的信息，作为对质量管理体系业绩 的测量。
2.1.2 要求各二级公司以与顾客面谈、信函、电话、传真、电子邮件等 方式进行的咨询、提供的建议和投诉，由营销部专人解答记录、收集， 暂时未能解决的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。对客户的 答复在24小时内给予。
4.2各部门子公司质量负责人或业务主管：负责产品异议的处理，根据 营销部提供的信息做厂内质量备案信息的调研和核实工作；负责客户现 场的调查；负责客户质量异议的责任落实；负责质量异议整改措施的制 定和落实。
4.3各职能部门主管负责人：负责服务异议的处理，负责客户异议的责 任落实；负责质量异议整改措施的制定和落实；负责客户异议的调研和 相关整改措施的审核工作。负责异议整改落实及考核意见的实施；负责 异议的归档备案。
人
签字：
入库时 间：
现场调研审核意见：
采购负责人：
现场实际调研情况：
参与人：
日期：
调研分析、整改建议、负责人意见：
6.3.10落实整改措施：跟进、督促整改措施的落实。
6.4 董事长
6.4.1最高权限：客户异议处理报告流程的最高权限，可以否定或决定。
全体必须执行。 6.4.2审批处理意见和整改措施：根据业务、技术、生产部门、营销部门 共同形成的意见进行审批。 6.4.3落实整改措施：跟进、督促整改措施的落实。。 7 相关记录 7.1《采购管理流程》 7.2《原料成品库收、发管理流程》 7.3《不合格品评审处置单》 7.4《销售合同管理流程》 7.5《客户异议处理报告》
对顾客意见的处理程序
为了了解公司在生产经营中存在的不足，制定本程序，对顾客进行调 查，根据顾客所反映的问题，进行收集，整理，对自身存在的问题进行 改正，确保品质过关，让顾客满意。
1 营销部负责与顾客联络，收集顾客信息，整理并汇总、分析，组织处 理顾客投诉，保存相关服务记录；
2营销部负责组织对顾客满意程度进行调查，测量，确定顾客的需求和 改进的方向；
6.1.4形成意见后将上述信息填写到《客户异议处理报告》
6.1.5相关业务主管，业务员初步将客户质量异议信息填单后，根据业务 员提供的信息，查询备案资料：先将该产品或该批次产品的备案信息进 行查核，如采购、生产、加工、储运信息：采购合同、炉号、钢卷号、 捆包号、质保书、原料材质、投料日期、投料数量、成品数量、批次、 生产班组、班组质量记录、入库时间、发货时间提单、码单、委托书、 返单等单据和信息。如便于后续做为负责人的决策依据。
4.4副总经理：负责客户异议的处理意见和相关整改措施的审核工作和 执行工作。
4.5总经理：负责总经理权限以上的客户异议处理意见和整改意见的审 批。
5 客户异议类别及处理流程
5.1 异议的类别及分工：客户异议分业务和管理两大类。 业务类客户 异议主要包括数量、产品质量、物损灭失、质量标准、交货及交 货期、价格、单据和储运等于业务相关的各个方面，管理类客户 异议主要有公司、业务员不作为、服务态度等与人员、服务和管 理相关的各个方面，
3.2 对潜在顾客，每次交易结束后，合同的负责人三天内，负责按规定 整理出顾客资料；如果未达成照有关的合同管理规定办理。
4 对顾客异议的处理程序 客户异议：是指客户对我公司在提供服务过程中，包括（但不限
于）产品和服务等方面的异议、投诉和建议。 管理职责
4.1业务员：负责收集客户提出异议的信息和产品相关资料；负责填写 《客户异议处理报告》并上报；负责参与客户质量异议现场的调查。
2.3 顾客满意程度调查
2.3.1 每年底公司营销部向顾客发出《顾客满意度调查表》，调查顾客 对公司所属公司产品、服务的满意程度，收集意见和建议。
2.3.2 公司营销部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期 望，及公司需改进的方面，得出定性定量(如产品质量优良率、顾客投 诉率等)的结果。并寻找主要原因，并视分析结果发出《纠正和预防措 施处理单》给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效 果。
6.3.3联合现场调研、形成处理意见：需要现场调研的，在调研后形成处 理意见；不需要调研的，与营销负责人、业务员协商后制定初步的处理 意见。
6.3.4审核整改措施：根据负责人分析的发生原因和对应的整改措施，判 定是否有效，进行审核。
6.3.5审核处理意见：针对客户质量异议的处理意见是否恰当，进行审 核。审核依据为：1）客户是否接受；2）处理意见是否带来客户的恶意 索赔预期；3）处理意见是否尽最大努力降低成本。 6.3.6审核结案：处理意见经相关人员与客户沟通，得到客户确认后，可 以决定结案。
6.1.2收集客户异议信息：业务员需要将客户反映的质量、数量信息进行 初步的查核，并根据客户提供的信息，收集相关依据。如：合同订单、 发货时间、卷号、规格、价格、交货日期、客户质量需求、异议数量、 反馈信息的真实度等。
6.1.3要求客户提供正式异议报告，必须加盖客户有效印鉴章。不能清晰 判明和描述的，还可以要求用户提供照片、视频甚至样品报告等相应资 料。说明产品存在的缺陷，尽可能提供有关检验报告；样品（要求生产 厂检验的试样样品尺寸为300mm（轧制方向）×200mm（宽））。说明 产品的包装情况，提供发货码单及收货验收不符单。
2.1.3公司在业务活动中通过各种渠道收集的顾客信息（包括顾客需求状 况、特点等），竞争对手信息（包括主要竞争对手和其优势产品种类、 价格状况、销售渠道状况、市场动向、技术质量改进情况等），各地市 场信息（包括销售量、市场容量、各地市场发展趋势，各地有关政策法 规等），市场反馈意见及建议（包括顾客需求的变动趋势、对产品质量 及技术要求意见反馈等）应及时上报营销部，以便其从公司角度统一分 析处理。
3) 货款已收（包括加工预付款或定金），提单未开。因我方原 因造成对方提出不提货要求的，可全额退款，因对方原因造成 不能退货的，原则上加工预付款不预退款，定金可根据给我方 造成的经济损失，经领导批准酌情退款。
6.2 相关负责人 6.2.1收到《客户异议处理报告》24小时内给出数量异议处理意见，7日 内给出质量异议处理意见。如有原因无法按规定完成，可向总经理申请 处理时间延长，最多一次。
6.1.10退货流程注意事项
1) 货物退回后填写《不合格品评审处置单》通知入库。 2) 由采购部将处理意向通知总经理，以便定价处理销售。
A A
Hale Waihona Puke 附 录 A（规范性附录） 客户质量异议处理流程图
客户质量异议处理报告单
客户名 称：
产品规 格：
业 合同号： 务 员 发货时
间：
异议数 量：
发货数 量：
联系人：
不合格 率：
客户要 求：
联系电 话：
客户地 址：
客户反映情况简述：
签字：
原料 采
购 负 采购质量记录情况简述：
责 是否需要现场调研及原由：
2.2 公司营销部定期组织销售人员进行顾客回访活动，以获得顾客的一 手评价信息，并对回访情况进行监督检查，督促销售人员将顾客填写的 《顾客回访信息表》客中的相关信息分类汇总及时上交。据此公司营销 部汇总整理公司所属公司月、季、年度售出产品质量报告，传递给各公 司总经理，由其组织进行原因分析，视情况发出《纠正和预防措施处理 单》责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。公司营销部 部根据情况将实施结果反馈给顾客。
6.3.7在结案的处理报告上加盖《异议处理专用章》并留原件存档。其他 部门需要原件的，要求领取人在原件上签字，并保留复印件。
6.3.8客户异议的处理可以根据不同情况加急处理或冷处理。加急处理： 客户信誉度高、客户评级高的；冷处理：客户信誉度差、恶意索赔、评 定等级差、市场下滑因素等
6.3.9根据审核审批的考核意见向综合管理部提交对责任人的考核决定；
6.2.7牵涉退货、赔付、退款、降价、开票等财务事项的，原件由业务负 责人在处理时作为附件提供财务审核。背面贴①用户等单位提异书面 报告②进货及加工单位异议处理协议书复印件，拿原件的经办人在留 存的复印件上签字③业务员或储运在赔款已扣除的进货发票取回时或 直接取回赔款时，在发票上或当天挂牌价复印件上注明赔款来由的复印 件.
6.2.2明确调研意见：根据查核的备案信息决定是否需要进行现场的调研 （责任不明确、原因不明情况需要进行现场调研）。
6.2.3联合现场调研：明确现场调研意见以后，负责参与客户现场的调研 工作，到达现场后详细记录客户生产、使用现场的相关数据，包括：生 产投料时间、存储条件、运输包装情况、客户反映的问题、后道工序特 点、生产规模、其它原材料厂家等信息。便于真实了解客户需求。
6.2.4形成处理报告：客户现场调研结束后，将各方面信息进行收集，填 写产品的处理意见和后续整改措施、以及考核意见，并形成处理报告， 交由总经理审批。
6.2.5落实整改措施、考核意见：根据总经理审批后的处理报告单，要求 相关环节进行整改。按照考核意见处理
6.2.6存档、备案：将《客户异议处理报告》交总经理审核结案、盖章备 案。留复印件存档。
5.2 异议的受理：客户通过书面材料、电话、传真、电子邮件、公司 网站等方式向相关业务部门或公司其它部门提出异议时，第一受 理人必须先予以接受，并耐心解答，与相关业务负责人沟通确认 后，立即按流程进行处理。
5.3 异议的确认:由相关业务负责人认定，如果按合同的规定，超过 规定时间限制；或者对供需双方事先有约定的；或明示有质量缺 陷折价处理的钢材；或货物数量可以在提货仓库检查的，则不再 受理投诉。
3营销部负责对顾客反馈的信息进行原因分析,对顾客提出的改进需求进 行技术分析,确定责任部门或责任单位并监督实施。
2 工作程序
2.1 顾客信息的收集、分析与处理
2.1.1 营销部负责监视顾客满意与否的信息，作为对质量管理体系业绩 的测量。
2.1.2 要求各二级公司以与顾客面谈、信函、电话、传真、电子邮件等 方式进行的咨询、提供的建议和投诉，由营销部专人解答记录、收集， 暂时未能解决的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。对客户的 答复在24小时内给予。
4.2各部门子公司质量负责人或业务主管：负责产品异议的处理，根据 营销部提供的信息做厂内质量备案信息的调研和核实工作；负责客户现 场的调查；负责客户质量异议的责任落实；负责质量异议整改措施的制 定和落实。
4.3各职能部门主管负责人：负责服务异议的处理，负责客户异议的责 任落实；负责质量异议整改措施的制定和落实；负责客户异议的调研和 相关整改措施的审核工作。负责异议整改落实及考核意见的实施；负责 异议的归档备案。
人
签字：
入库时 间：
现场调研审核意见：
采购负责人：
现场实际调研情况：
参与人：
日期：
调研分析、整改建议、负责人意见：
6.3.10落实整改措施：跟进、督促整改措施的落实。
6.4 董事长
6.4.1最高权限：客户异议处理报告流程的最高权限，可以否定或决定。
全体必须执行。 6.4.2审批处理意见和整改措施：根据业务、技术、生产部门、营销部门 共同形成的意见进行审批。 6.4.3落实整改措施：跟进、督促整改措施的落实。。 7 相关记录 7.1《采购管理流程》 7.2《原料成品库收、发管理流程》 7.3《不合格品评审处置单》 7.4《销售合同管理流程》 7.5《客户异议处理报告》
对顾客意见的处理程序
为了了解公司在生产经营中存在的不足，制定本程序，对顾客进行调 查，根据顾客所反映的问题，进行收集，整理，对自身存在的问题进行 改正，确保品质过关，让顾客满意。
1 营销部负责与顾客联络，收集顾客信息，整理并汇总、分析，组织处 理顾客投诉，保存相关服务记录；
2营销部负责组织对顾客满意程度进行调查，测量，确定顾客的需求和 改进的方向；
6.1.4形成意见后将上述信息填写到《客户异议处理报告》
6.1.5相关业务主管，业务员初步将客户质量异议信息填单后，根据业务 员提供的信息，查询备案资料：先将该产品或该批次产品的备案信息进 行查核，如采购、生产、加工、储运信息：采购合同、炉号、钢卷号、 捆包号、质保书、原料材质、投料日期、投料数量、成品数量、批次、 生产班组、班组质量记录、入库时间、发货时间提单、码单、委托书、 返单等单据和信息。如便于后续做为负责人的决策依据。
4.4副总经理：负责客户异议的处理意见和相关整改措施的审核工作和 执行工作。
4.5总经理：负责总经理权限以上的客户异议处理意见和整改意见的审 批。
5 客户异议类别及处理流程
5.1 异议的类别及分工：客户异议分业务和管理两大类。 业务类客户 异议主要包括数量、产品质量、物损灭失、质量标准、交货及交 货期、价格、单据和储运等于业务相关的各个方面，管理类客户 异议主要有公司、业务员不作为、服务态度等与人员、服务和管 理相关的各个方面，
3.2 对潜在顾客，每次交易结束后，合同的负责人三天内，负责按规定 整理出顾客资料；如果未达成照有关的合同管理规定办理。
4 对顾客异议的处理程序 客户异议：是指客户对我公司在提供服务过程中，包括（但不限
于）产品和服务等方面的异议、投诉和建议。 管理职责
4.1业务员：负责收集客户提出异议的信息和产品相关资料；负责填写 《客户异议处理报告》并上报；负责参与客户质量异议现场的调查。
2.3 顾客满意程度调查
2.3.1 每年底公司营销部向顾客发出《顾客满意度调查表》，调查顾客 对公司所属公司产品、服务的满意程度，收集意见和建议。
2.3.2 公司营销部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期 望，及公司需改进的方面，得出定性定量(如产品质量优良率、顾客投 诉率等)的结果。并寻找主要原因，并视分析结果发出《纠正和预防措 施处理单》给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效 果。
6.3.3联合现场调研、形成处理意见：需要现场调研的，在调研后形成处 理意见；不需要调研的，与营销负责人、业务员协商后制定初步的处理 意见。
6.3.4审核整改措施：根据负责人分析的发生原因和对应的整改措施，判 定是否有效，进行审核。
6.3.5审核处理意见：针对客户质量异议的处理意见是否恰当，进行审 核。审核依据为：1）客户是否接受；2）处理意见是否带来客户的恶意 索赔预期；3）处理意见是否尽最大努力降低成本。 6.3.6审核结案：处理意见经相关人员与客户沟通，得到客户确认后，可 以决定结案。
6.1.2收集客户异议信息：业务员需要将客户反映的质量、数量信息进行 初步的查核，并根据客户提供的信息，收集相关依据。如：合同订单、 发货时间、卷号、规格、价格、交货日期、客户质量需求、异议数量、 反馈信息的真实度等。
6.1.3要求客户提供正式异议报告，必须加盖客户有效印鉴章。不能清晰 判明和描述的，还可以要求用户提供照片、视频甚至样品报告等相应资 料。说明产品存在的缺陷，尽可能提供有关检验报告；样品（要求生产 厂检验的试样样品尺寸为300mm（轧制方向）×200mm（宽））。说明 产品的包装情况，提供发货码单及收货验收不符单。
2.1.3公司在业务活动中通过各种渠道收集的顾客信息（包括顾客需求状 况、特点等），竞争对手信息（包括主要竞争对手和其优势产品种类、 价格状况、销售渠道状况、市场动向、技术质量改进情况等），各地市 场信息（包括销售量、市场容量、各地市场发展趋势，各地有关政策法 规等），市场反馈意见及建议（包括顾客需求的变动趋势、对产品质量 及技术要求意见反馈等）应及时上报营销部，以便其从公司角度统一分 析处理。
3) 货款已收（包括加工预付款或定金），提单未开。因我方原 因造成对方提出不提货要求的，可全额退款，因对方原因造成 不能退货的，原则上加工预付款不预退款，定金可根据给我方 造成的经济损失，经领导批准酌情退款。
6.2 相关负责人 6.2.1收到《客户异议处理报告》24小时内给出数量异议处理意见，7日 内给出质量异议处理意见。如有原因无法按规定完成，可向总经理申请 处理时间延长，最多一次。
