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SAP常见问题及解决方法

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SAP常见问题及解决方法

一、CO常见场景

（一）生产投入、产出

1.2.3.4.5.6.7.8.

创建成品物料（MM01）创建BOM物料（MM01）搭建产品BOM用量（CS01）创建产品工艺路线（CA22）

创建物料信息记录价格（ME11200001不选工厂）物料计划价格更新（ZCOA001）产品标准成本计算（CK11N）

标记、发布产品和物料价格（CK24）或者直接用CK40N替代7.8

9.创建采购订单（ME21N）ME23N查看ME22N修改

“项目”选K代表寄售10.采购收货（MB01/MIGO）（有差异）移动类型101MB03查询11.发票校验（MIRO/MRKO）12.创建生产订单（CO01）

先“下达订单”再保存

13.对生产订单发料（MB1A）移动类型261----到订单—输入订单号—保存14.订单收货/产出（MB31）

若只发料，未收货或者部分收货，则为在制品REL；若收货完成，订单状态DLV/TECO，完工品

15.计算在制品（KKA某）16.计算差异（KKS2）

可在CO03成本-余额中检查差异是否一致17.结算订单（KO88）

Zco88是在制与完工一起结算（所有订单） （二）物料分类账

MMBE查看库存数量ZSDR订单执行情况Vf04维护发票到期清单

2.过账发货（VL01N）要维护产品序列号3.销售开具系统发票（VF01）

批准至会计（VF02）更改开票凭证至财务凭证记账。VF某3检查产生开票凭证

4.产品物料价格分析（CKM3N）可去掉销售凭证5.实际成本核算（CKMLCP）刷新直接处理

跑平差异，执行到第五步

（三）内部订单（一般）

1.创建内部订单（KO01）订单类型维护结算规则2.维护订单预算（到年度）（K022）3.对内部订单发料（MB1A/MIGO）

移动类型：261有关订单的发货（发货到生产订单）—对应生产成本科目Z33研发试制投入（内部订单）---对应物料消耗科目

4、切凭证到内部订单（F-02）此处成本中心字段留空，订单字段输入内部订单号5、内部订单结算（KO88）维护结算规则6、订单关闭（KO02）

显示结果，KO03附加-成本分析或者KOB1

（四）如果物料没有发布标准价格就做了货物移动的处理方法

1、CKM3记一下物料的差异

2、CKMM更改物料状态由S+3改为S+2，然后接着改回S+33、MR22差异还原 （五）成本收集器批量建立方法

1、KKF6M集中输入成本收集器

2、全选，保存

3、MF30成本收集器成本估算

核算错误多数是成本收集器看一下，SE16输入KEKO查看一下是否有19成本收集器的成本估算。

（六）删除成本核算结果重新发布

1、数据浏览器SE16----表keko查看后台核算数据；（不一定要用到）2、物料价格分析CKM3N查看是否做业务（库存查看）3、成本核算重组CKR1按回车跳过黄色警告，删除

（七）删除成本核算核算历史（CK44）（八）表调用SE16（九）串表SQVI

1、输入名称，点击创建

2、输入标题，注释，数据源哪里选装表连接：如图

3、插入需要调用的表格（各种表格之间有关联关系，需要后续学习）

之后

选择输入，输入的值

字段清单、清单字段选装打钩为输出显示的栏位

选择字段打钩为输入（筛选条件）

排序后，点击 保存退出。

（十）MM17批量维护：物料（工业）高级应用1、建立变式（批量解锁物料工厂状态）

①、找到修改位置（找到你要批量修改的物料视图中具体那个字段）

点到“特定工厂的物料状态”按F1，跳转到如下界面，并点击技术信息

找到字段值“MMSTA”并复制

②、进MM17，查找到字段

，并注意此字段所在的表名称“MARC”

③、选定超查找到的字段，并点击运行

④、转到如下界面，并点击保存成你自己的变式

2、批量修改成本核算批量及价格单位（注意顺序是先批量修改成本核算批量再修改计量单位）

有时候，很多物料的计量单位维护错误成了1，我们不想一个个的MM02修改，具体变式创建不再细说，主要是强调一下顺序。先FICO002再FICO003

具体对应位置是:成本1“成本核算批量”；成本2“价格单位”

二、FI常见场景

（一）应收

MMBE查看库存数量ZSDR订单执行情况Vf04维护发票到期清单2.过账发货（VL01N、VL02N） 要维护产品序列号

3.销售开具系统发票（VF01）4.批准至会计（VF02）

至财务凭证记账。

VF某3检查产生开票凭证5.收款（预收）

1)预收现金/银行存款（F-29/F-02）

借：银行存款贷：预收账款

2)收承兑（F-36/F-02）

借：应收票据09W

贷：预收账款19A

6．客户清帐（应收预收）（F-32）

（二）应付

1.形成应付账款

1)创建采购订单（ME21N）

Z05生产性材料采购订单

若为寄售采购在“项目”栏选择K，发票校验时为寄售发票校验2)采购收货（MB01/MIGO）3)发票校验（MIRO/MRKO）2.对供应商付款

1)付货币资金（FB65）

借：应付账款-B贷：银行存款

2)付银行承兑汇票（F-04） 借：应付账款-B21

贷：应收票据-A（付款且清帐）

3.对供应商清帐（应付账款）（F-44）

（三）固定资产

1.外购

1)创建固定资产主数据（AS01）2)有供应商的购置（F-90做凭证）

借：固定资产

应交税费-增值税-进项税贷：应付账款

2.在建工程转固

1)创建在建工程的内部订单（KO01）需要维护结算规则2)创建在建工程资产主数据（AS01）

创建对应固定资产主数据（AS01）3)发生费用（F-02填制凭证）

借：费用贷：在建工程

或者对内部订单发料（MIGO）4)内部订单结算到在建工程（KO88）

5)在建工程资本化，将在建工程分配到固定资产（AIAB）6)结算（AIBU）3.固定资产转移

3)一项资产价值转移到另一项资产上（ABUMN）4.固定资产报废

1)有客户有收入的资产报废（F-92）

假设固定资产原价3000元，报废收入1000元借：固定资产清理3000贷：固定资产3000借：应收账款-A1000贷：固定资产清理1000 2)无客户有收入的资产报废(ABAON)5.固定资产折旧

1)折旧记账运行（AFAB）

3)一项资产价值转移到另一项资产上（ABUMN）4.固定资产报废

1)有客户有收入的资产报废（F-92）

假设固定资产原价3000元，报废收入1000元借：固定资产清理3000贷：固定资产3000借：应收账款-A1000贷：固定资产清理1000

2)无客户有收入的资产报废(ABAON)5.固定资产折旧

1)折旧记账运行（AFAB）

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SAP系统报错常见问题及处理方案【模板】

SAP系统报错常见问题及处理方案【模板】

SAP系统报错常见问题及处理方案

小组： 销售与物流配送组

文档编号 SAP系统报错常见问题及处理方案 场景描述 SD

1、常见问题：在创建销售执行订单时，如出现某选定物料一填入“全部项目”中“物料”栏，就弹出如下报错，无法完成对该物料的执行订单操作。

解决方案：此时需进入XD02（“修改客户”）进行修改设置。将开票凭证项目内，“出票日期”栏更改为空白。（因为在实际工作中无法确定物料何时出库）。

2、常见问题：有些系统自带计数设定：比如小数点、日期、毛重、净重时，容易将财务所用千计位的“，”与小数点混淆，将价格输错，造成不可挽回的经济损失。

解决方案：故需在系统设置选“用户参数文件”内“个人数据”加以选择确认。

3、常见问题：有些栏目过细，而常用的栏目又在隐藏，造成使用不便。例如：

解决方案：可通过调整栏目位置，将常用项目前置，拉宽，以求在视图主位简明易懂，便于系统落地实施。

4、常见问题：查看库存MB52（查看物料），需要先选定物料和工厂，然后再于下方“显示选项”内：“层次表述”或“非层次表述”，最后在物料上方的“执行”图标点进去。

解决方案：可看到以下两种内容相同但显示方式不同的界面。

非层次表述

层次表述

5、常见问题：当创建发票完毕，更改发票VF02，欲将发票信息抛至会计处时，提示报错“账户确定出错”。

解决方案：将该界面上“环境”项内选择→“财务科目确定分析”里→“收入科目”项里，对“出具发票发票类型，不能执行账户确定性分析”。

6、常见问题：有时在保存新创建的开票凭证时，发生无法保存新创建的开票凭证，进而导致操作不成功的情况。

解决方案：此时可在“编辑”项下“日志”里，查看“报错日志”，以便有针对性的处理问题。

7、常见问题：在维护物料进指定工厂时，发生无法创建，可能出现“物料已为指定此事务/事件维护”的报错提示。

解决方案：这种情况表示该物料已在该工厂创建维护过，可根据需要选择是否进行MM02（修改物料）操作。

SAP系统报错常见问题及处理方案【模板】 2

SAP系统报错常见问题及处理方案【模板】 2

SAP系统报错常见问题及处理方案

小组： 销售与物流配送组

文档编号 SAP系统报错常见问题及处理方案 场景描述 SD

1、常见问题：在创建销售执行订单时，如出现某选定物料一填入“全部项目”中“物料”栏，就弹出如下报错，无法完成对该物料的执行订单操作。

解决方案：此时需进入XD02（“修改客户”）进行修改设置。将开票凭证项目内，“出票日期”栏更改为空白。（因为在实际工作中无法确定物料何时出库）。

2、常见问题：有些系统自带计数设定：比如小数点、日期、毛重、净重时，容易将财务所用千计位的“，”与小数点混淆，将价格输错，造成不可挽回的经济损失。

解决方案：故需在系统设置选“用户参数文件”内“个人数据”加以选择确认。

3、常见问题：有些栏目过细，而常用的栏目又在隐藏，造成使用不便。例如：

解决方案：可通过调整栏目位置，将常用项目前置，拉宽，以求在视图主位简明易懂，便于系统落地实施。

4、常见问题：查看库存MB52（查看物料），需要先选定物料和工厂，然后再于下方“显示选项”内：“层次表述”或“非层次表述”，最后在物料上方的“执行”图标点进去。

解决方案：可看到以下两种内容相同但显示方式不同的界面。

非层次表述

层次表述

5、常见问题：当创建发票完毕，更改发票VF02，欲将发票信息抛至会计处时，提示报错“账户确定出错”。

解决方案：将该界面上“环境”项内选择→“财务科目确定分析”里→“收入科目”项里，对“出具发票发票类型，不能执行账户确定性分析”。

6、常见问题：有时在保存新创建的开票凭证时，发生无法保存新创建的开票凭证，进而导致操作不成功的情况。

解决方案：此时可在“编辑”项下“日志”里，查看“报错日志”，以便有针对性的处理问题。

7、常见问题：在维护物料进指定工厂时，发生无法创建，可能出现“物料已为指定此事务/事件维护”的报错提示。

解决方案：这种情况表示该物料已在该工厂创建维护过，可根据需要选择是否进行MM02（修改物料）操作。

SAP常见问题及解决方法

SAP常见问题及解决方法

SAP常见问题及解决⽅法

⼀、CO常见场景

（⼀）⽣产投⼊、产出1.创建成品物料（MM01）

2.创建BOM物料（MM01）

3.搭建产品BOM⽤量（CS01）

4.创建产品⼯艺路线（CA22）

5.创建物料信息记录价格（ME11 200001不选⼯⼚）

6.物料计划价格更新（ZCOA001）

7.产品标准成本计算（CK11N）

8.标记、发布产品和物料价格（CK24）

或者直接⽤CK40N替代7.89.创建采购订单（ME21N）ME23N查看ME22N修改

“项⽬”选K代表寄售

10.采购收货（MB01/MIGO）（有差异）移动类型101 MB03查询

11.发票校验（MIRO/MRKO）

12.创建⽣产订单（CO01）

先“下达订单”再保存13.对⽣产订单发料（MB1A）移动类型261 ----到订单—输⼊订单号—保存

14.订单收货/产出（MB31）

若只发料，未收货或者部分收货，则为在制品REL；若收货完成，订单状态DLV/TECO，完⼯品15.计算在制品（KKAX）

16.计算差异（KKS2）

可在CO03 成本-余额中检查差异是否⼀致17.结算订单（KO88）

Zco88 是在制与完⼯⼀起结算（所有订单）

（⼆）物料分类账1.创建销售订单（VA01）编辑不完整⽇志-完成资料-ZPRO输⼊售价MMBE 查看库存数量

ZSDR 订单执⾏情况

Vf04 维护发票到期清单

2.过账发货（VL01N）要维护产品序列号

3.销售开具系统发票（VF01）

批准⾄会计（VF02）更改开票凭证⾄财务凭证记账。VFX3 检查产⽣开票凭证

4.产品物料价格分析（CKM3N）可去掉销售凭证

5.实际成本核算（CKMLCP）刷新直接处理

跑平差异，执⾏到第五步

（三）内部订单（⼀般）1.创建内部订单（KO01）订单类型维护结算规则

2.维护订单预算（到年度）（K022）

3.对内部订单发料（MB1A/MIGO）

移动类型：261 有关订单的发货（发货到⽣产订单）—对应⽣产成本科⽬Z33 研发试制投⼊（内部订单）---对应物料消耗科⽬

SAP_月结问题

SAP_月结问题

1． 委外订单：

加工前物料没有创建采购订单（未清PO），没有进行加工前物料的收货及541发货，外包收货时将外包组件打勾人为去掉，导致没有反冲加工前物料，加工后的物料成本只有加工费而没有加工前物料的成本；

解决问题：

首先将4月的外包收货及收货后移转到生产工厂的所有物料凭证冲销，由于涉及金额较大，处理时间紧急，使用了5月收货的PO，并且发现此PO数量不够4月收货，单独创建了一张1.65吨的小订单；将4月收货量补平；两个订单收货；并用MT541移到外包供应商。

对外包订单进行收货并将反冲组件打勾系统自动MT543反冲加工前物料存货，然后将收货后的物料转移到各生产工厂。

财务根据此调整做FMIS的相应调整！

物采在5月需要另外做一个加工前的采购订单；

在解决此问题中发现相关业务人员不清楚流程，不清楚各操作岗位之间的先后次序及衔接；发现委外流程相关派生角色没有MT541-544，现已经由姜永欢在ED2-222增加后传输到PRD。另系统不能控制到不选反冲组件时给出一个报错信息。

2．7F30->7F34 主数据错误

物料凭证4900027845将物料移到7F34工厂，结果发现7F34的利润中心是错误的就直接调整后再反冲4900028232，导致利润中心原材料科目及差异科目金额不正确 ；

解决问题财务调整，解决此类问题时请注意操作步骤，同时物采部门不能再使用期初倒数账号更改物料的计价方式，将来的主数据维护利润中心及评估类请仔细检查；另生产工厂的财务视图扩充由财务处成本科完成。

3.向存续发货记账日期错误

用户CHENBS物料凭证 4900029129；此业务应该是计入5月，用户操作时没有更改记账日期（因为原材料科目有时要打开给别的部门进行操作，比如原油采购等业务），导致记账计入4月，反冲时发现没有MBST权限，经了解流程是用MB1A反向移动类型进行反冲！

解决问题：使用期初导数用户将此凭证在4月用MBST反冲，请CHENBS将此凭证做到5月！另外发货凭证必须使用MBST冲销，否则会导致金额出问题。请梳理此流程，确定此流程对应的冲销人员及权限调整。