材料采购管理制度范文模板

工程材料(设备)采购管理制度

为加强工程材料（设备）采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目设计部门是提供工程材料(设备)技术参数的第一责任部门，负责提供设备清单及型号、规格、设备要求。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品，并且给出相应的指导价格。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等由工程部项目经理作出采购计划，填写采购申请单，经工程部主管上级批准后交采购部采购，采购金额超过采购部权限的报总经理审批。确定工程材料（设备）采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、采购部积极协同工程部及其驻工地代表严格对进场工程材料（设备）进行监督和检查验收，办理验收移交手续，对不合格的材料（设备）不予移交，确保工程质量。

六、供货方应及时提供工程材料（设备）的证明和有关票据，保证账物相符，以便结算入帐。 七、工程用材料（设备）采购物资清单及有关票据由采购部办理入账和付款批准单报总经理裁决后交财务部审核办理。

八、项目完工后，采购部应进行资料入档管理。

九、采购部负责对合格供应商的建档与管理工作。

G207线长治过境段公路工程第二标段

工程施工管理制度

编 制 人：

审 核 人：

审 批 人：

北京城建集团有限责任公司

G207线长治过境段公路工程第二标段项目经理部

2017年4月材料采购及保管管理办法

第一章 总则

第一条 物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。

第二条 项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。

第三条 项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。

第四条 建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。

第二章 物资分类

第五条 项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。

第六条 甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。

第七条 甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。

第八条 自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。

第三章 机构设置及职责分工

第九条 物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。

第十条 物资部工作职责

1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。

百度文库

1 材料采购供应管理制度

一、总 则

为了强化材料供应的管理，做好公司材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的材料数量型号准确、质量价格标准、采购供应迅速的原则，特制定材料供应管理制度。

二、材料的供应：

1、 板材类在工程项目部下达计划单后2天内供应到工地现场。

2、 开关插座、排风扇、壁纸、灯具、电线电缆、文化石、石膏线、五金、涂料、防火板、磁砖、洁具、普通吊顶材料等在工程项目部下达计划单后3天内到达工地现场。

3、 布艺、地毯在工程项目部下达计划单后5天内到达工地现场。

4、 进口材料在工程开工后应及时向供应商预订货，工程项目部提前5天确认具体安装时间。

5、 门类、石材、塑钢窗、铁艺、实木地板、铝合金不锈钢玻璃等在工程项目部签字确认后7天内到达工地现场。

6、 外协加工件在工程项目部签字确认后15~20天内到工地现场。

7、 其它材料分别根据不同情况提前到达工地现场。 百度文库

2 三、标准材料的供应：

1、 严格按照材料计划单采购和供应。

2、 书面形式向材料供应商订货。

3、 标准材料以合作协议书形式规范供需双方责、权、利，每一单材料不具体签定合同。

四、非标材料的定做：

1、 非标材料在工程项目部下达计划单后3天内厂家完成测量出图，每一单项与材料供应商签定一份合同。

2、 石材拼花由设计部出图，石材台面由施工队做出模板，在3天内完成带工程项目部看大板确认签字工作。

五、选择材料和确定材料供应商：

1、 推陈出新，及时引进款式新、质量优、利润大的新材料。材料员每星期至少有1天时间调查了解材料市场情况，及时汇报。

2、 以招投标的方法，从质量、价格、服务三方面选择材料供应商，并要求材料供应商提供产品说明、检测报告、价格表等必要文件，公司组织人员现场考察。选择材料供应商必须向分管副总报告，批准后与材料供应商签订合作协议书，合作协议书每年更新一次。 百度文库

公司采购部管理制度模板（8篇范例）

公司采购部管理制度模板篇1

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。