物资采购管理制度范文模板

宁夏钢铁（集团）有限责任公司 编 号：C2013-02

发布日期：2013年xx月xx日

物资管理部管理制度（暂行） 生效日期：2013年xx月xx日

编 制 人：

审 核 人：

编制部门：物资管理部 批 准 人：

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物资采购管理制度

第一章 目的

第一节 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

第二章 范围

第二节 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

第三章 职责

第三节 各部门写出书面申请报批分管领导。申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、 质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等

第四节 各分公司、各部室根据材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存数量，编制采购计划，报经上报单位主管领导批准后组织采购。

第五节 分管领导负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审。

第六节 安全监察部负责日常采购的价格审查工作。各需求单位及分公司设备技术人员负责需求物品的验收。

第七节 物资管理部综合负责整理公司设备、采购日常申请计划的整理和收集。

第八节 分公司依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

第九节 各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

第十节 公司的采购业务统一由物资管理部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

第四章、采购比价

第十一节 物资管理部在采购前须将采购计划或申请交安全监察部审计进行比价；在提交采购计划或申请的同时，物资管理部应对新采购物品提供至少三家以上的供应商报价和联系资料，由安全监察部审计对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

第十二节 价值在10万元以上的维修、服务等劳务、20万元以上的单台（套）设备的采购必须采取招标方式采购。

第 1 页 共 8 页 公司物资采购流程管理制度范文

第一章：总则

第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。

第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。

第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。

第二章：需求确定

第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。

第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。

第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。

第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。

第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。

第三章：供应商选择

第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。 第 2 页 共 8 页 第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。

第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。

第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。

第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。

第四章：采购合同签订

第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。

第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。

第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。

第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。

物资采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为提升物资采购和处理销售的管理水平，降低采购成本，促进经济效益的提高，制定本规定。

第二条 本规定是购买各种原辅材料、定型设备及备件、扩建技改工程物资，残次废旧物资处理过程中的价格监督、质量验收检验等行为的基本规范。

第二章 监督机构的设置及职责

第三条 成立物资采购管理委员会：

主 任：董事长

副 主 任：总经理、副董事长、供应公司总经理

成 员：技术中心主任、审计部部长、财务部部长、供应公司经理

委员会下设价格监督小组：

价格监督小组组长：审计部部长

成 员：物价科长、 物价科审计员

价格监督小组的主要职责是：

（1）参加采购招标与相关部门共同确认供应商。

（2）负责对新增托管物料进行限价或定期限价。限价的原则是：通过招标、比价，选择三家价格最低的客户，以三家客户中的最高价作为超市准入价格。经常了解市场行情，根据市场行情及时调整超市准入价格。

（3）负责对采购物资进行价格跟踪监督。采购物资的比价原则是：在确保质量的前提下，通过招标、比价选择三家以上供货客户，价格最低者作为确定客户。

（4）参加各种残次废旧物品的销售处理公开竞标。监督残次废旧物资、积压物资的销售价格执行情况，每月末由主管部门将当月废旧物资处理情况汇总后报审计部物价科。

（5）负责搜集、汇总来自企业内部和外部的价格信息。

（6）物资采购管理委员会赋予的其他职责。

第三章 价格监督与管理

第四条 本规定所指的物资采购价格是实际购进含税价格（即：采购原价+采购费用），具体包括：

（1）原（燃）料煤、包装物、化工原料等主要生产消耗性物资价格。

（2）润滑油、轴承、阀门、橡胶、石棉制品等生产消耗性辅助材料的价格。

（3）设备、备品备件，机电产品的价格。

（4）钢材、弯头、法兰等材料的价格。

（5）基建所购物资的价格。

第 1 页 共 28 页 物资采购、领用管理制度范文

目 录

第一章 总

则 ..................................................................................................3

第二章 采 购 管

理 ........................................................................................5

第三章 领 用 管

理 ........................................................................................9

第四章 监 督 与 管

理 ................................................................................11

第五章 附

则 ................................................................................................13

第一章 总则

第一条 为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。 第 2 页 共 28 页 第三条 本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。

第四条 物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。

第五条 物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。

第二章 采购管理