采购制度管理规定范文

采购管理规定范文

一、各部门如需申购食品、物品、必须按照酒店申购程序填写采购单。

二、填写采购单时，字迹要清晰明了，并要接采购单要求认真填写，所申购的物品、酒水、食品、水果等要注明其名称、规格、型号、产地、品种、数量等。如因填单字迹或项目不明了，部门经理签批后，误购的物品由部门经理负责。

三、各部门的中购单一定要有部门主管和经理的签批方有效，签批前部门经理要确认仓库货存量。各部门应与仓库积极配合，仓库按酒店规定做到最低存量的备货，但要确保营业场所的正常运转。

四、所有中购单应提前三天填批好送至采购部。中、西厨的菜单要在每日2 0：3 0 PM前填好次日所需购的食品，按单据一式三联：白单送至采购部、绿单送往食品仓库或验收员、红单厨师自留。特制物品必须提前半个月申购。营业部门申购的进口水果需经过采购部经理签批后由采购员统一采购。应急物品部门经理可与采购部经理

联系后，根据实际情况，给予解决。（进单时间：8：30M－12：00AM。进单地点：酒店采购部。 接单负责人：采购部文）

五、财务和仓库要根据采购部提供的与供应商签订的合同及合约价办理入库和核算，入库核算人要遵守工作职责严把入库关。如入库核算人没按要求入库和核算，导致的失误由入库核算人负责。

六、开业至今的订货合同如有不妥，请有关部门书面反馈至总办和采购部。各部门有相应的供应商，欢迎推荐给采购部门。

七、采购部门应在规定的时间内，把与供应商签定的合同及合约价及时送往财务部和仓库验收处。仓库验收员对于没有价格的食品、物品、只验收数量，不填写单价，不签名，待核定价格后补签。如采购部门的合约价报送不及时，可按原定价验收入库，由此产生的问题，由采购部门负责处理。

八、对于临时采购，没有事先核定价格的采购物品，由采购部经理核定价格后，在发票背后签名确认。仓库员给予办理入库手续。

九、对于没有采购单或采购申请单，没有写明采购的食品物品、允许仓库验收负办理入库手续。但由此发生的问题由采购都经理负责处理。

采购制度管理规定范文

一、目的

为加强公司物资的采购管理，提高公司的采购效率，有效降低采购成本，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，加强各部门之间审批流程，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资、固定资产、办公用品、设施装修或其它大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

在采购审批流程中，根据采购金额的不同，划分不同的审批权限，具体如下：

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下:

(1)估算金额在XXX元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在XXX元至XXXX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批

(3)估算金额在XXXX元至XXXXX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在XXXXX元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据己审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下:

(1)采购金额在XX元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在XX元至XX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批

(3)采购金额在XX元至XX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在XX元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在XX元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

(1)、入库金额在XX元以内的单据由部门经理审批。

(2)、入库金额在XX元至XX元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批

(3)、入库金额在XX元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理市批

4、领用发货审批权限

(1)、出库金额在XX元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

(2)、出库金额在XX元至XX元的单据，需分管副总加批。

(3)、出库金额在XX元以上的单据，需总经理加批

物质采购管理制度

为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。

一、采购范围

指生产用原辅材料、备品备件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。

二、采购程序控制

物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：

1、物流中心负责严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归物流中心负责，视情节轻重给予负责人与经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

2、生产部门负责原辅材料、备品备件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产进度、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等（对于非标外协机件应留足充分采购时间），因采购计划错误致使物料、物品不合格 影响生产造成损失者，由生产部门负责，视情节轻重给予负责人与经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。 3、办公室负责办公用品、生活用品申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出。劳保用品由物流中心负责提出，其采购计划必须标明品牌。

4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后传递到物流中心。

三、采购原则

1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。

2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价”“就地就近”的原则采购。

3、物流中心根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。

4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。

工作规程ZZ-2012-024 第 1页共 5页

发布日期：2012年2月29日 实施日期：2012年4月18日

采购管理规定

1．目的

为进一步规范采购过程，保证采购的仪器设备和实验用品能满足检验工作的需求，根据市局要求，特制定本文件。

2．范围

本规定适用于所有物品的采购工作，包括仪器设备、实验用品、办公用品等。

3．组织机构与职责

3.1成立采购工作领导小组，其职责是确定采购原则，讨论决定重要采购事项，审批采购计划等。

组长：郭琦 门启鸣

组员：吴瑞华 毕秀玲 张海涛 吴浩

3.2成立采购小组，其职责是负责采购过程的实施和管理。

组长：门启鸣

副组长：吴瑞华

组员：计量供应室主任、办公室主任、 财务科长、仪器设备管理员、采购人员。

3.3成立专家评审组，其职责是负责拟采购仪器设备及实验用品的需求评价和技术论证。

组长：门启鸣

副组长：毕秀玲

组员： 技术负责人，质量负责人，化学室、中药室、抗生素室、生化室主任，业务技术科、质保科、抽样科科长。

3.4仪器计量供应室负责仪器设备及实验用品的采购。

3.5 办公室负责办公用品的采购。

工作规程ZZ-2012-024 第 2页共 5页

发布日期：2012年2月29日 实施日期：2012年4月18日 4．要求

4.1仪器设备的采购

4.1.1各科室主任根据科室的检验任务需求情况，提出本科室的仪器设备采购需求。填写《仪器需求申请表》。

4.1.2所仪器管理员对各科室提出的采购需求进行汇总，专家评审组对其进行论证评审，评审其需求的必要性，论证仪器设备的技术参数是否满足要求，并根据科室的实际需求及资金情况确定拟采购仪器的品种及数量，同时确定优先采购顺序。专家评审组成员在《仪器设备专家评审记录》上签字。