开票管理制度范文

开票管理制度范本第一章总则为了规范公司的开票管理工作，确保公司的合规经营，提高财务工作效率，特制定本制度。

第二章开票基本规定1. 开票范围：凡属公司的出售货物和提供劳务收取款项，必须开具发票。

公司的所有营业收入一律开具增值税专用发票或者增值税普通发票。

2. 开票凭证：凭发票、收据或其他经公司财务部门核准的单据才能开账。

3. 开票主体：公司营业收入主要包括货物销售、提供劳务等，只有公司授权的经办人员才有权开具发票。

第三章发票种类根据国家税务局规定，公司的开票种类主要包括增值税专用发票和增值税普通发票。

其中增值税专用发票主要用于对外的货物销售和劳务提供，增值税普通发票主要用于代开和购买商品和劳务。

第四章开票流程1. 销售部门出售货物或者提供劳务后，根据实际销售情况开具相应数量的税务发票。

2. 填写税务发票内容并将相关信息录入财务系统，然后交由财务部门审核。

3. 财务部门对税务发票内容进行审核，确保发票内容准确，然后在发票上盖章并加盖财务专用章后，由财务部门核销。

4. 核销后，将发票交由出售部门，出售部门应保存好发票，并按照税务规定的时限报送。

第五章开票管理1. 发票开具的数量和金额必须与实际交易一致，不得虚开、重开发票。

2. 对于退换货、赠送等情况，必须及时办理退换货手续，并按照相关规定进行发票的处理。

3. 发票的保管和使用必须符合国家和公司的相关规定，不得私自挪用、篡改发票。

第六章违规处理对于因疏忽或者违规操作导致的开票问题，将给予相应的处罚，包括警告、记过、记大过等处罚措施。

第七章附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行。

2. 本制度自颁布之日起正式实施。

3. 公司财务部门对本制度进行定期检查和修订。

4. 公司在制度执行过程中，发现问题应及时汇总反馈，以便及时调整完善。

以上为公司开票管理制度范本，着重在规范公司的开票管理工作，确保公司的合规经营，提高财务工作效率。

同时也要注重对违规操作的处理和修订。

广告公司开票管理制度在现代企业经营活动中，规范的财务管理是确保公司健康运营的重要环节。

对于广告公司而言，由于业务往来频繁，涉及客户众多，开票管理成为其财务管理中的一项基础而重要的工作。

本文将提供一个广告公司开票管理制度的范本，以供参考。

一、目的和原则为规范广告公司开票流程，确保财务数据的真实性、准确性和完整性，特制定本制度。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，旨在提高开票效率，减少税务风险，保护公司和客户的合法权益。

二、适用范围本制度适用于广告公司全体员工，特别是财务部门和销售部门，以及其他需要执行开票任务的相关部门和个人。

三、开票流程1. 开票申请：销售人员在完成服务或产品交付后，根据合同约定，向财务部门提交开票申请。

申请应包括客户信息、合同金额、开票金额、开票类型等相关信息。

2. 审核确认：财务部门收到开票申请后，应在规定时间内进行审核，确认服务或产品交付无误，并且款项符合合同约定。

3. 开票操作：审核通过后，由财务部门指定人员负责开具发票。

发票内容必须与合同条款一致，包括但不限于客户名称、税号、地址、电话、开户行及账号等信息。

4. 发票核对：发票开出后，应由财务部门进行复核，确保发票无误后方可交由销售人员或直接邮寄给客户。

5. 记录归档：所有开票行为应有完整记录，并及时归档保存，以便日后查询和审计使用。

四、责任与义务1. 销售人员负责及时准确地提交开票申请，并对提交的信息真实性负责。

2. 财务部门负责审核申请，确保开票的合法性和正确性，对发票的保管和使用负有责任。

3. 公司高层管理人员需定期审查开票管理制度的执行情况，确保制度的有效性和适应性。

五、违规处理对于违反开票管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚，严重者可能涉及法律责任。

六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。

对于本制度的解释权归公司所有。

企业发票管理制度（3篇范文）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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发票管理制度(优秀6篇)发票管理制度篇一发票是财务收支，会计核算的原始凭证，是税务机关稽核的依据，必须加强对发票的。

管理，加强财务监督。

第1条开据增值税专用发票时，必须认真审核业务部门提供的开票明细，认真核对所开据商品的规格、品种、数量要与结算系统中的销售合同信息核对是否相符。

审核购货单位、名称、税号、地址、电话、开户银行、账号等信息，必须认真核对确保准确无误情况下，才能开据增值税专用发票。

第2条增值税专用发票，作废的要求：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；第3条开据增值税专用发票前，一定要核对销货收款情况，没收到货款情况下一搬不给开据增值税专用发票。

第4条销售成本没有取得进项发票，销售货款没收到情况下，需要开据增值税专用发票的，要有相关领导批准。

第5条开据完的增值税专用发票，要及时通知相关业务人员签收取走，并让其及时邮寄给客户，以免因超过抵扣期限，造成客户不能抵扣发票作废。

第6条收取增值税专用发票，必须认真审核，单位名称，单价、数量、金额、开户行、账号、税务登记号、发票号等相关信息，确定发票符合规定，可以抵扣，有问题的增值税专用发票一定要及时通知相关业务人员让其尽快更换。

发票管理制度篇二无票报销情况说明只需要写明需要报销的事件（包括金额、事情原委、时间等）以及发票确实的原因，肯定上级批复即可。

具体的范围如下：兹有员工XXX，身份证号————————，于X年X月X日到XX公司工作，现任公司xxxx部门担任xx工作，于XX日期用现金交了**金额房租，由于房东**原因（个人无法开发票等）无法开具发票，导致财务不接受报销，还请老板批准本人报销。

特此证明。

扩展资料报销费用的添置要求1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的。

反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

企业发票管理规定范文第一章总则第一条为规范企业的发票管理，加强财务管理，保证企业财务的合法、准确、完整，制定本规定。

第二条本规定适用于所有企业，包括国有企业、私营企业、外资企业以及其他各类经济实体。

第三条发票管理的目标是确保发票的准确性和真实性，正确反映企业的经济活动，保护企业和国家的合法权益。

第四条发票管理的原则是合法、准确、透明、便捷。

第五条所有员工都应当遵守本规定，严格执行发票管理制度，提高发票管理水平，防范和避免各种财务风险。

第二章发票的种类第六条企业应当合法开具、使用以下种类的发票：（一）增值税专用发票：用于记载增值税纳税人的销售货物、提供应税劳务或者不动产的开票凭证。

（二）增值税普通发票：用于记载全国纳税人销售货物、提供应税劳务的开票凭证。

（三）其他税收凭证：根据国家相关税收法律法规开具的各类税收凭证。

（四）其他经济业务凭证：包括但不限于收据、支出凭证等。

第七条发票的开具、使用和管理应当符合国家相关税收法律法规的规定，并遵循税务机关的指导意见和要求。

第三章发票的开具第八条发票的开具应当由经过培训和考试合格的财务人员或者税务专业人员负责。

第九条发票的开具程序应当包括以下环节：（一）填写开票内容：开票人应当准确填写销售货物或提供应税劳务的相关信息，包括但不限于货物或劳务的名称、数量、单价、税率等。

（二）填写纳税人信息：开票人应当将销售方和购买方的纳税人识别号、名称等信息填写清楚。

（三）填写金额和税额：开票人应当准确计算销售货物或提供应税劳务的金额和税额，并填写在相应的栏目中。

（四）盖章和签字：开票人应当在发票上加盖企业公章，并填写开票人的姓名和日期等信息。

第十条发票的开具应当按照法定的时间要求和税务机关的监督指导进行。

第四章发票的使用第十一条发票的使用应当符合以下要求：（一）发票专用存放：企业应当专门设立发票库房或者保险柜，将发票存放在安全、密封的环境中。

（二）发票专用章管理：企业应当对企业公章、财务章等相关章管理严格，防止发票被冒用或篡改。

公司的发票管理制度模板一、目的和原则为规范公司发票的申请、使用、保管及核销等流程，确保发票管理的合法性、准确性与及时性，特制定本制度。

本公司所有涉及发票处理的员工必须遵守此制度，并按照既定程序执行相关操作。

二、发票的种类和用途公司使用的发票种类包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票等。

各种发票需根据业务性质和交易对象的不同进行选择，并确保每一张发票的使用都符合国家税务法规的要求。

三、发票的申请与领取1. 需要使用发票的员工应提前向财务部门提出申请，并明确发票的类型、金额等相关信息。

2. 财务部门在审核申请无误后，由指定人员负责发票的领取工作，并做好登记备案。

四、发票的使用与开具1. 发票的开具应当真实反映交易内容，不得虚开或伪造发票。

2. 发票应在交易完成后及时开具，并保证字迹清晰、内容完整。

3. 任何员工在对外开具发票时，必须严格遵守国家税法及相关规定，确保合法合规。

五、发票的保管与归档1. 未使用的发票应妥善保管在公司指定的安全场所，防止遗失、损坏。

2. 已使用的发票须按月整理归档，并保存在专门的发票档案中以备查验。

3. 财务部门应定期对发票进行盘点，确保账实相符。

六、发票的核销与退换1. 如发现发票有误或客户要求更换发票等情况，应及时通知财务部门处理。

2. 财务部门在确认情况属实后，按照规定程序进行发票的作废、重开或退换操作。

七、违规处理对于违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将移交司法机关处理。

八、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

发票开具管理规定1总则第____条为了规范公司发票开具流程和防范风险，及加强项目收款以及税务筹划的需要，特制定本办法。

第____条本规定所称的发票包括以下：1、增值税普通发票(即普通发票)2、增值税专用发票3、服务业发票4、安装建筑业发票5、普通收据(含资金往来发票)开票审批流程第____条所有发票开具均必须提出正式书面申请，申请人首先应根据合同内容确定发票类型并完整填写有关开票信息，开票申请单格式及模板如下(共____个)第____条申请人须填写开票申请单后交由财务经理进行审核，审核无误由交由开票员开具。

第____条所有申请要求开具增值税专用发票，应及时取得对方确认函，对发票内容、名称、规格型号、金额进行必要确认。

然后必须将开票申请单填写完整提交财务进行审核。

第____条开票员应根据审批齐全的开票申请单开具相应的发票。

第____条发票有特殊要求(要求注明合同编号，项目名称等信息)应在开票申请单上方单独注明，开票员将此信息打印在发票的备注栏上。

开具发票与回款时间性要求第____条当月开具发票应由申请人应及时转交或邮递客户，(递交客户发票尽量让客户打收条)，申请人应妥善保管相关收条或邮寄单据。

注意：增值税发票有效期为____天(自然日，从发票上开票日期算起)，已经开具发票千万不要积压。

第____条发票送达后，客户对发票内容、类型、金额等信息认为不符的或有异议的，申请人应必须及时与对方沟通，确实是我方失误造成的，应将原票退回配合对方重新开具。

对于增值税专用发票跨月退回作废的，必须取得对方就退票情况说明并加盖对方公章。

第____条普通发票及其他发票有误重新开具的，必须在开具发票后____个月内提出。

第____条发票开具后应及时与客户沟通确认及时回款事宜。

第____条公司原则上不允许提前开票或一次全额开具发票(工程款未结清前)，禁止代开、多开、虚开发票等。

第____条有特殊情况，需向副总经理或总经理提出，并书面说明缘由。

公司开票流程管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司开票流程管理，规范财务行为，保证公司财务健康、合规运行，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规的规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有开票行为，包括销售商品、提供服务及其他需要开具发票的业务。

第三条公司开票流程管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则。

第二章开票资格与权限第四条公司应按照税务部门的要求，办理税务登记，取得发票领购资格。

第五条公司财务部门是开票管理的归口部门，负责开票资格的申请、发票的领购、保管、使用、缴销等工作。

第六条开票人员应具备一定的财务知识和税收法规知识，经过培训并取得税务部门的开票资格。

第七条开票权限应按照公司内部控制要求进行分配，明确开票人员的职责和权限，实行权限管理。

第三章开票流程与规定第八条开票前，应进行销售或服务收入的确认，确保开票内容的真实、准确。

第九条开票时，应按照税务部门的要求，填写开票信息，包括购买方名称、地址、电话，销售方名称、地址、电话，商品名称、数量、单价、金额等。

第十条开票后，应将发票交付购买方，并做好发票的登记和保管工作。

第十一条财务部门应建立发票使用台账，记录发票的领购、使用、缴销等情况。

第十二条财务部门应定期对开票情况进行检查，确保开票行为的合规。

第四章发票的保管与缴销第十三条发票应由财务部门统一保管，实行专库、专账管理。

第十四条财务部门应建立发票的领用、缴销制度，明确发票的领用、缴销程序和责任人。

第十五条开票人员离职时，应将所持有的发票交回财务部门，并进行查验。

第五章违规处理第十六条对违反本制度的，公司将依法依规进行处理，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规给予处分。

第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

以上就是一篇公司开票流程管理制度范本，希望对您有所帮助。

发票管理制度范文第一条各部门对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人。

财务部设发票管理台账，由领用人签字。

第二条不准转借、转让发票，发票只准本单位的开票人按规定用途使用。

第三条发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回。

第四条填开发票时，应按顺序号，全份复写，并盖单位发票印章。

各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额。

未填写的大写金额单位应划上“○”符号封项；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。

第五条严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。

第六条开具发票后，如发生销货退回情况需开红字发票的，必须收回原发票，并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

第七条使用发票的部门和个人应妥善保管发票，如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理。

第八条增值税发票的有特殊规定，按相应的规定执行。

第九条如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。

第十条公司内部使用的各种单据参照本制度管理。

发票管理制度范文（2）一、目的和适用范围1.1 本制度的目的是规范公司内部的发票管理工作，确保发票的安全性、真实性和合规性。

1.2 本制度适用于公司的所有部门和职员。

二、发票的种类和用途2.1 公司将根据业务需要使用以下种类的发票：增值税专用发票、普通发票、机动车销售发票等。

2.2 发票的用途包括用于报销、开具给客户、用于税务申报等。

三、发票购买和领用3.1 公司将根据业务需要统一购买发票，并按照相关规定进行领用。

3.2 领用发票的部门或人员必须妥善保管，严禁私自挪用、私自转让或私自销毁。

四、发票开具和登记4.1 发票开具应按照相关财务和税务规定进行操作，确保发票的正确性和完整性。

4.2 发票开具后，必须及时登记在公司的发票管理系统中，包括开票日期、发票号码、开票金额等信息。

发票管理规章制度范本大全第一章总则第一条为规范公司的发票管理工作，提高公司管理效率，加强内部控制，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有涉及发票管理工作的部门和人员，要求全员严格执行。

第三条公司发票管理工作应当遵循政策合法合规、凭证真实准确、管理规范有序的原则。

第四条公司发票管理工作由财务部门统一管理，各部门配合执行。

第五条公司全体员工应当加强对发票管理工作的认识，增强制度遵守意识，积极配合财务部门做好相关工作。

第六条任何单位和个人不得违反发票管理制度，不得篡改、伪造、冒用、买卖发票，一经发现，将依法追究责任。

第七条公司发票管理工作应当严格遵守国家有关发票管理的法律法规，确保发票的真实性、合法性。

第八条公司要建立健全完善的发票管理体系，保障发票管理工作的顺利开展。

第二章发票的种类和用途第九条公司应当根据不同的业务需要，开具符合规定的各类发票。

第十条公司开具的常见发票包括增值税专用发票、普通发票、电子发票等。

第十一条公司使用发票的用途主要包括报销、财务结算、税务申报等。

第十二条公司发票必须在发生业务后及时开具，确保及时、准确、完整。

第三章发票管理流程第十三条公司发票管理流程包括开票、领用、使用、报销、存档等环节。

第十四条开票环节由具有开票资格的人员进行，确保发票的准确性和合法性。

第十五条领用环节由财务部门统一分配，根据企业需要发放给各部门使用。

第十六条使用环节由使用部门的具体负责人负责，确保发票使用规范。

第十七条报销环节由使用部门按照规定程序进行，报销单据齐全，金额真实。

第十八条存档环节由财务部门负责，存档要求档案整理清晰、方便查询。

第四章发票管理责任第十九条公司财务部门负责制定公司的发票管理规章制度，并监督执行。

第二十条各部门负责人要加强对发票管理工作的监督，确保制度执行到位。

第二十一条公司员工要积极配合财务部门开展发票管理工作，如实如意。

第二十二条对于发票管理工作中的违规行为，公司将依法依规进行处理，严肃处理相关责任人员。