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ISO45001职业健康安全管理体系认证点
检表大全
1. 简介
ISO职业健康安全管理体系认证是指组织依据ISO标准建立并实施职业健康安全管理体系，通过认证来证明其职业健康安全管理体系的符合性和有效性。
2. 点检表
以下是ISO职业健康安全管理体系认证的点检表大全：
2.1 领导承诺和政策
- 领导层是否制定并传达职业健康安全政策？
- 是否建立了职业健康安全管理体系的目标和计划？
- 是否对职业健康安全政策进行定期审核和更新？
2.2 组织运作
- 是否建立了组织内部的职业健康安全责任制度？
- 是否制定并实施了职业健康安全管理的程序和工作指导书？
- 是否进行了职业健康安全培训和意识提升？
2.3 风险评估和控制
- 是否进行了职业健康安全风险评估和控制措施的制定？
- 是否建立了职业健康安全风险管理的程序和记录？
- 是否采取了相关的控制措施来降低职业风险和事故发生的可能性？
2.4 监测和改进
- 是否建立了职业健康安全绩效指标的监测和评估机制？
- 是否对职业健康安全绩效进行内部和外部的审核和评估？
- 是否通过持续改进来提高职业健康安全管理体系的有效性？
3. 结论
以上所列的点检表是ISO45001职业健康安全管理体系认证的重要内容，组织应根据实际情况进行逐一检查和评估，以确保其职业健康安全管理体系的符合性和有效性。
同时，持续改进是关键，组织应不断优化和完善职业健康安全管理体系，提高工作场所安全和员工健康保护的水平。
有效文件清单WT/ ZY-01-2016 /受控记录清单WT/ ZY-02-2016 /参与和协商计划WT/ ZY-03-2016 1/1重要环境因素清单WT/ ZY-04-2016 /重大危险源清单WT/ ZY-05-2016 /适用法律、法规及其他要求清单WT/ ZY-06-2016 /WT/ ZY-07-2016 /WT/ ZY-08-2016 /WT/ ZY-09-2016 1/1改进计划WT/ ZY-10-2016 /岗位职责权限、任职要求与考核标准WT/ ZY-11-2016 /年度培训需求调查/培训计划WT/ ZY-12-2016 /设备管理办法WT/ZY--13--2016 /设备检修/维保计划WT/ZY--14--2016 /采购产品/提供服务分类明细表WT/ZY--15--2016 /合格供方/服务方名录WT/ ZY-16-2016 /WT/ ZY-17-2016 /WT/ ZY-18-2016 /调剖施工作业计划WT/ ZY-19-2016 /方针和目标管理办法（含定额指标）WT/ZY--20--2016 /标准汇编WT/ZY--21--2016 /规章制度汇编WT/ZY--22--2016 /工艺操作规程汇编（含工艺流程图）WT/ZY--23--2016 /HSE作业计划书WT/ZY--24--2016 /HSE作业指导书WT/ZY--25--2016 / 调剖过程评审和批准准则WT/ZY--26--2016 / 调剖施工方案汇编WT/ZY--27--2016 /产品防护管理办法WT/ZY--28--2016 /应急演练计划WT/ ZY-29-2016 /WT/ ZY-30-2016 1 / 1WT/ ZY-31-2016 1 / 2WT/ ZY-32-2016 1/2WT/ ZY-32-2016 2/2检验计划WT/ ZY-33-2016 /事故处理和整改报告WT/ ZY-34-2016 /服务合同WT/ ZY-35-2016 /文件审批表WT/JL--01 /外来文件登记/ 评审表WT/ JL--02 /文件更改申请/通知单WT/ JL--03 /文件发放/回收记录WT/ JL--04 /作废文件/记录清单WT/ JL--05 /文件/记录归档登记表WT/ JL--06 /环境因素评估表WT/ JL--07 /说明：时态包括正常（Z）、异常（Y）、紧急（J）；状态包括过去（G）、现在（X）、将来（J）；控制措施包括有（Y）、无（W），在对应栏内填入相应符号。
企业职业健康安全管理体系是指整个企业管理体系中专门从事职业健康安全管理的部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针、目标所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
企业职业健康安全管理体系的核心是职业健康安全。
建立职业健康安全管理体系的目的是促进职业健康安全风险的管理。
企业自行分析和评估影响员工安全和健康的风险因素，确定职业健康安全的目标和管理计划，消除或控制风险因素。
ISO45001职业健康与安全管理体系认证审核需准备的详细资料1、企业营业执照2、组织机构代码证3、安全生产许可证4、生产工艺流程图及说明5、公司简介及体系认证范围说明6、职业健康安全管理体系组织架构图7、职业健康安全管理体系管理者代表任命书8、公司员工参与职业健康安全管理情况9、员工代表任命书和选举产生记录10、公司厂区平面图(管网图)11、公司电路线路平面图12、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点13、公司危险源位置图(标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置,并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置)14、职业健康安全管理体系相关文件(管理手册、程序文件、作业指导类文件等)15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况16、消防验收报告17、安全生产守法证明(风险高的生产企业需要)18、公司内/外信息反馈表(原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等)19、内/外信息反馈资料(和供应商及客户)20、内/外信息反馈资料(和员工及政府机构)21、OHSAS18001职业健康安全意识培训22、职业健康和安全基本知识23、火灾等应急预案演练(应急准备和响应)24、三级安全教育的资料25、特殊岗位(职业病岗位)人员清单26、特殊工种的培训情况27、现场5S管理与安全生产管理28、危险化学品安全管理(使用、防护管理)29、现场安全标识知识培训30、劳保用品(PPE)的使用知识培训31、法律法规与其它要求的知识培训32、危险源识别、风险评价的人员培训33、职业安全健康职责和权限培训(岗位职责说明书)34、主要危险源分布及风险控制要求35、适用的健康安全法律法规及其它要求清单36、适用的健康安全法规条款摘要37、合规性评价计划38、合规性评价报告39、部门危险源识别与评价表40、危险源汇总清单41、重大危险源清单42、重大危险源控制措施43、事件处理情况(四不放过原则)44、相关方危险源识别与评价表(化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等)45、相关方(周边工厂、邻居等)施加影响证明材料46、相关方职业健康安全协议(化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等)47、危险化学品清单48、危险化学品现场安全标签49、化学品泄漏应急设施50、危险化学品物质安全特性情况表51、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表52、危险化学品物资安全资料表(MSDS)53、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表54、目标/指标及管理方案执行情况检查表55、体系运行检查表56、作业现场健康安全定期监查表57、高低压配电站安全专业检查表59、发动机房安全监测计划表60、职业病、工伤、事故、事件处理记录61、职业病体检及员工普通体检情况62、公司健康安全监测报告(水、气、声、粉尘等)63、应急演练记录表(灭火、逃生、化学品泄漏演习)64、有关应急预案(火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等)紧急情况联络表65、紧急情况清单/汇总66、应急小组组长及成员清单或任命书67、防火安全检查记录表68、节假日通用安全防火点检表69、消防设施检查记录70、各楼层/车间逃生平面图71、安全设施(消防栓/灭火器/应急灯等)设备用量及更新维护记录72、行车、电梯安全检定报告73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证74、特种作业人员(电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等)是否持证上岗75、安全操作规程(起重机械、压力容器、机动车等)76、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告77、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等78、车间现场环境安全管理79、机台设备安全管理(防呆管理)80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等81、危险废弃物回收处需设立盛装容器,并明确标识82、化学品使用及存放场所配备相应的MSDS表83、化学品藏配备相关消防设施、防泄漏设施84、仓库具有通风、防晒、防爆照明、调温设施85、仓库(尤其是化学品仓)具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施86、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放87、生产现场安全设施状况:防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等88、辅助设备设施安全状况:配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等89、化学危险品仓库的管理状况(存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等)90、消防设施配备情况:灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等91、现场操作人员是否佩带劳保用品92、现场员工是否按安全操作规程作业93、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域(如:学校、居民区等)58、发电机房专业检查表年度健康。
职业健康安全管理体系认证机构认证业务范围分类表
注1:
1）本表的分类以NACE CODE：2003《经济活动统计术语》为基础，只是对几处极个别的地方对有关小类的名称作了改动，如01.06.01改为林业及其相关服务，01.06.02改为
伐木及其相关服务。
2）本表的备注部分标明了根据职业健康安全的特点，对《经济活动统计术语》中有关内容的解释或说明，备注中的内容在认证机构业务范围的划定中可能是相当重要的。
注2：CNAB认证业务范围认可的见证评审原则：
1）对于风险等级为一级的认证业务范围，需实施见证评审。
对于同属一个大类的不同中类或小类的一级认证业务范围可根据危险源的相似性和认证机构专业能力分析与评价的情况等适当减少见证评审数量；
2）在同一大类内，风险等级为一级的认证业务范围经见证评审予以认可后，对于其它属二级、三级认证业务范围的中类或小类，视危险源的相似性和认证机构专业能力分析与评价的情况等适当减少见证评审数量；
3）对于风险等级为二级的认证业务范围，CNAB可视情况抽样实施见证评审；
4）需要时，CNAB可对风险等级为三级认证业务范围实施见证评审。
记录清单单位/部门：安全运行管控中心（职业健康安全管理体系公共表单）Q/YSJC -JL-013危险危害因素辨识与风险评价表单位/部门：Q/YSJC -JL-101编制：日期：审批：日期第页共页重大危险危害因素清单单位/部门：Q/YSJC -JL-102编制：日期：审批：日期第页共页(××部/单位)职业健康安全目标及管理方案Q/YSJC -JL-103编制：审批：______________________________________________________________________________________________________________(××部/单位)适用职业健康安全法律法规及其它要求清单Q/YSJC -JL-104注：此表中涉及到的相关法律法规、部门规章、标准规范的电子文本作为附件一并下发。
特种作业人员培训登记档案单位：Q/YSJC -JL-105备注：本表由厂矿（车间）培训管理部门建立。
危险化学品领用登记表说明：确认人栏由班组长、岗长或库管员签名，签名人负有安全监督职责，备注栏注明对非一次性使用的危化品在使用期内的安全保管措施。
危险化学品入库及发放登记表库房名称：Q/YSJC说明：接收和发放危险化学品时，库房经办人必须逐一核验；对于爆炸品、剧毒品的接收和发放，库房经办人必须查验有关证件、手续及产品资料，并保存；MSDS随物转发；备注栏注明以上情况，有危化品储存库房的单位均需建立本表。
危险化学品库房岗位检查与交接班记录备注：有危化品储存库房的单位均应建立班中检查和交接班记录，本记录可根据本单位实际调整到日检查和交接，并记录。
危险化学品处置或停用记录备注：单位有危险化学品处置或停用情况的必须建有此记录。
经办人：监督人：危险化学品统计登记台帐（危险化学品使用单位）单位名称：登记时间：Q/YSJC -JL-110填表人：审批人：危险化学品统计登记台帐（危险化学品生产单位）单位名称：登记时间：Q/YSJC -JL-111填表人：审批人：危险化学品统计登记台帐（危险化学品储存单位）单位名称：登记时间：Q/YSJC -JL-112填表人：审批人：伤亡事故登记表工区（车间）Q/YSJC -JL-113 事故发生日期：年月日时分事故类别：事故经过和原因：预防事故重复发生的措施：工区（车间）负责人制表人年月日伤亡事故月报表Q/YSJC -JL-114填报单位负责人：填报人：填报日期：年月日应急演练记录表Q/YSJC -JL-115（本页记录内容，可在后面续写）职业健康监护档案Q/YSJC -JL-116职业病诊断申报表Q/YSJC -JL-117职业病诊断审批表单位：（盖章）Q/YSJC -JL-118职业病鉴定审批表Q/YSJC -JL-119职业病危害因素接触情况调查表单位名称（盖章）：Q/YSJC -JL-120______________________________________________________________________________________________________________审核人：填报人：填报日期：精品资料安全检查隐患或问题检查记录表安全检查名称检查时间：Q/YSJC -JL-121精品资料检查人员：检查组组长：安全检查隐患整或问题改核销表核销单位：安全检查名称；Q/YSJC -JL-122精品资料核销时间：单位负责人签字：精品资料Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！精品资料。
1 / 502 / 503 / 504 / 505 / 50图1 职业健康安全管理体系运行模式注：本标准基于被称为“策划―实施―检查―改进(PDCA)”的方法论。
关于PDCA的含意，简要说明如下：——策划：建立所需的目标和过程，以实现组织的职业健康安全方针所期望的结果。
6 / 500.5本标准内容本标准符合ISO对管理体系标准的要求。
这些要求包括一个高阶构、相同的核心文本以及具有核心定义的通用术语，目的是方便使用者实施多个ISO管理体系标准。
本标准不包含针对其他领域的要求，例如质量、社会责任、环境、安保或财务管理等要求，尽管其要素可以与其他管理体系的要素保持一致或整合。
本标准包含了组织可用于实施职业健康安全管理体系和符合性评价的要求。
组织如果要证实符合本标准，可以采用以下方式：- 进行自我决定和自我声明；- 寻求对组织有兴趣的相关方对其符合性进行确认，例如：顾客；- 寻求组织的外部机构对其自我声明进行确认；- 寻求外部组织对其职业健康管理体系进行认证或注册。
本标准第1章至3章规定了适用于本标准的范围，规范性引用文件和术语和定义，第4章至第10章包含了用于评价本标准符合性的要求。
附录A提供了对这些要求的资料性解释。
第3章中的术语和定义按概念的顺序进行编排，在标准最后给出了按字母顺序的索引。
本标准适用以下助动词：a）“应”（shall）表示要求;b）“宜”（should）表示建议;c）“可”（may）表示允许;d）“能”（can）表示可能或能够。
“注”的内容是理解或澄清有关要求的指南。
第3章使用的“注”提供了补充术语资料的附加信息，可能包括使用术语的相关规定。
7 / 5021 / 5024 / 5025 / 5026 / 5027 / 5028 / 5029 / 5030 / 5031 / 5035 / 5039 / 5040 / 5041 / 5042 / 5044 / 5045 / 5049 / 5050 / 50。
