重大社会风险点及防控措施一览表(医院)

岗 位
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
重 点 科 室
医疗设备采购 医用耗材采购 检验试剂采购
1、相关人员认真学习法律法规；
2、做到不请送、不拿回扣；
采购过程中各流通环节请客送 礼和回扣
3、能招标的设备、耗材、试剂尽 量通过招标采购； 4、洁身自好、规范办事，在采购
过程的哥哥环节公开透明、接受
监督。
某某医院重要岗位廉政风险点汇总 及防控措施
岗 位
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
院 领 导
管理医院、制定制度、分管 一定的人事权、分配权、晋 升晋级的评审权。 在后勤总务设备等采购中参 与招标、在医院迁建工程中 参与管理、监督、招标等权 限。
加强学习政策法规，按相关规定
程序办事，严格遵守各项规章制
重 1、组织落实好各项规章制
2、廉洁奉公，忠于职守，严禁在
点 度；
在采购招标、后勤管理等各环 公务活动中利用职权谋取不正当
科 2、及时向下传达领导小组及 节上存。
3、不弄虚作假，徇私舞弊，进行
违规活动；
4、坚持公开、公平、公正的工作
作风。
某某医院重要岗位廉政风险点汇总 及防控措施
1、加强自身学习，增强廉政意 识，筑起第一道思想道德防线。 2、严格按相关规定程序办事，遵 守各项规章制度，加强自律。 3、自觉接受纪委及群众的监督， 不以权谋私，不损公利己，不收 受任何回扣、红包，堂堂正正做 人，清清白白做事。
1、认真学习上级主管部门和医院
有关法律法规、相关制度和文
件，认真贯彻执行；
药 剂 负责医院药品采购 科
在药品采购的过程中，与公司 业务人员及医院代表接触
严格执行药品采购管理制度，严 禁采购过程中利用职权谋取私 利，自觉廉洁奉公，忠于职守。

医院廉政风险防控措施计划登记表医院廉政风险防控措施计划登记表廉政风险防控措施计划登记表部门（科室、监区)：医院监区填表日期202*年11月20日风险点名称管理不到位，监区警察、职工发生违规违纪案件，或者发生重大监管及医疗安全事故。

接受罪犯亲属宴请、礼金，违反规定为罪犯办理减刑、假释、保外就医、老弱病残鉴定、计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批等在干部的岗位调整、职务晋升、评先推优等工作中，违反规定，造成不良影响。

防控措施计划完成时限1．加强法律法规和业务知识技能学习，增强勤政廉政能力，全面提高警察素质，强化安全首位意识。

2、严格落实各项制长期度，加大问责力度。

3、加强自我教育、自我管理，防微杜渐。

1．加强廉洁教育和法律法规学习，提高廉洁自律能力，增强拒腐防变意识。

2．严格落实刑事奖励制度，推行“三公开两公示一监督”减刑假释提名工作法。

3．严格落实行政奖惩制度，按规定办理长期罪犯的计分考核、分级处遇、调换岗位、特岗审批、评选积极分子、优秀学员等。

1、严格落实“三重一大”集体研究制度，杜绝一言堂。

2、坚持民主集中制原则，自觉接受群众监督，规范权力运行机制，长期推行“阳光工程”。

私设小金库、违严格落实监狱财务统一管理制度和票据长期规使用资金。

联审联签制度，坚决杜绝“小金库”。

在药品及医药器材购置中，把关不严，购入过期药品或不合格器材。

1、严格落实物资采购招标及比价采购制度。

2、严格执行党员干部廉洁从政如干准则，进一步加大“三问”力度。

长期主管领导审核意见审核人签字：年月日扩展阅读：医院廉政风险防控方案医院“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案各科室、各职能部门：为认真贯彻落实上级有关工作精神，根据金东区卫生局《关于印发金东区卫生系统开展“查风险、建防控、促勤廉”廉政风险防控机制建设活动方案的通知》要求，结合医院实际，现就我院开展以“查风险、建防控、促勤廉”为活动载体的廉政风险防控机制建设活动制定如下工作方案。

表二、职能科岗位
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1、在院领导的督导下行使一定的医疗、护理质量监督权，行风监督权；
2、部分职能科干部参与医院设备、物资、药品、基建等招标、采购、管理；
3、参与医院规章制度制订、修改权。
1、行使相关职能权利时；
2、参与设备、物资、药品、基建招标采购管理时。
1、加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
3.严格遵守国家法律、法规、财务、税收各项制度，要求会计出纳相互监督，职责分明。
表六、重点科室（部门）后勤服务中心
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1.食堂日常原材料采购。
2.公司经营的商品采购。
3.财务管理
1.请吃与回扣。
2.财务失控。
1.严格执行食堂相关制度，大宗商品采购遵守卫生局后勤质控规定，定点采购。其他商品食堂采购小组集体定点。权利分散，采购、验收、入库各司其责。
2.规范进货渠道，遵循价廉质优原则，守法经营。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
表四、重点科室（部门）设备科
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1）医疗设备采购
2）医用耗材采购
3）检验试剂采购
采购过程中各流通环节请客送礼和回扣
1）相关人员认真学习法律法规；
2）做到不请送、不拿回扣
2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。
3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。
表三、科主任、护士长岗位
主要岗位职责
风险点主要环节

医疗机构重大风险清单及控制措施概述：本文档旨在列举医疗机构可能面临的重大风险，并提出相应的控制措施。

以下是医疗机构重大风险清单及控制措施的详细内容：1. 人员安全风险：- 风险描述：医疗机构的人员面临身体伤害、被攻击或被犯罪分子抢劫的威胁。

- 控制措施：- 建立安全教育培训计划，提高员工安全意识；- 安装闭路电视监控系统，确保医疗机构安全；- 设立紧急按钮和报警系统，及时向安保人员求助；- 加强保安队伍的管理和培训。

2. 患者数据保护风险：- 风险描述：医疗机构的患者数据可能被未经授权的人员访问、修改或盗窃。

- 控制措施：- 建立完善的数据保护措施，包括加密、备份和权限管理；- 确保医疗机构网络和系统的安全性，定期检查漏洞并及时修补；- 加强员工对数据保护的培训，引导患者采取个人隐私保护措施。

3. 医疗事故风险：- 风险描述：医疗机构可能发生医疗事故，导致患者伤害或死亡。

- 控制措施：- 建立完善的医疗质量管理系统，包括制定规范操作程序和严格的事故报告机制；- 加强医护人员培训和技能提升，提高医疗服务质量；- 定期进行医疗设备维护和检测，确保设备正常运行；- 加强医患沟通，改善医疗纠纷处理机制。

4. 财务风险：- 风险描述：医疗机构可能面临财务困难、欺诈行为或经济损失的风险。

- 控制措施：- 建立健全的财务管理制度，加强财务审计和内部控制；- 设立风险管理部门，定期评估和监控风险；- 强化对供应商和合作伙伴的审查，减少经济损失的风险；- 提高员工的财务识别能力，防范欺诈行为。

以上是医疗机构重大风险清单及控制措施的内容。

通过加强人员安全、患者数据保护、医疗事故和财务风险的控制措施，医疗机构能够更好地保障患者和机构的安全与利益。

2、发现火情，迅速切断电源；就近选取消防器材灭火；用湿毛巾等捂住鼻、口，并快速离开地点；耐心等待救援；如果火势太大，拨打“119”。
3、立即检查诊治，情况严重者送传染病医院治疗。
4、查看伤情，如出血，进行简单止血包扎；
外科诊室/主任
3
内科诊室
1、使用心电图机，心电图机接地失效致操作者或患者触电
2、使用电源插座，插座老化漏电触电伤害。
触电和灼伤
人员伤亡财产损失
Ⅳ级
1、勤检常查，确保彩超诊断仪接地完好。
2、严格执行医院作业规程。
3、严格执行医院作业规程；正确穿戴防护用品。
1、迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；
2、将伤者移至安全地带；
3、若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或胸外心脏挤压法抢救；
其他伤害
人员伤亡财产损失
Ⅳ级
1、设置挂钩防坠落装置。
2、严格执行医院作业规程。
3、张贴“小心滑倒”警示标识。
4、勤检常查，确保电线、插座完好，绝缘良好。
5、保持良好的医德，礼让为先，不与患者及家属争执。
1、发现火情，迅速切断电源；就近选取消防器材灭火；用湿毛巾等捂住鼻、口，并快速离开地点；耐心等待救援；如果火势太大，拨打“119”。
2、个别电工操作没带安全帽，致触电、砸伤。
3、空调维修，高空作业，致员工摔伤。
4、电工操作突然送电，致员工触电。
5、电工操作没有两人在场，致员工触电。
6、高空作业没有按照要求两人在场，致员工摔伤。
7、门、窗户、自然通风的孔洞无防小动物进入的措施。
8、配电柜前地面未铺设绝缘胶垫。致配电柜维修时触电。

医疗廉洁风险点及防控措施医疗廉洁风险点及防控措施在医疗领域，廉洁风险点主要涉及医生、患者、药品、设备和机构等方面。

为了保障医疗行业的廉洁性，我们必须充分认识到这些风险点，并采取相应的防控措施。

一、医生相关风险点及防控措施1. 非法收费和回扣医生在工作中可能以提供服务为由，非法向患者收取高额费用，或者从药品销售中获得回扣。

为了防止非法收费和回扣，首先需要建立完善的收费制度，并加强对医生的相应监管。

同时，要加强公众教育，增强患者的知情权和识别能力，提高对非法行为的辨别水平和维权意识。

2. 职业道德问题有些医生可能忽视职业道德和医患关系，在医疗过程中存在不规范行为，如诊断错误、手术失误等。

为了解决这个问题，医院管理部门应加强对医生的培训和管理，建立完善的激励机制和惩罚机制，同时加强对医生的监督和考核，提高医生职业道德和专业素养。

3. 医闹事件医闹事件对医疗机构造成巨大压力和负面影响，有时还会导致医患关系的恶化，甚至对医生安全构成威胁。

为了防止医闹事件的发生，医疗机构应加强对医患沟通的培训和引导，提高医患关系的和谐度。

同时，要及时处理和解决医疗纠纷，保护医生合法权益，维护医疗秩序和社会稳定。

二、患者相关风险点及防控措施1. 患者虚假情况有些患者可能故意隐瞒或夸大自己的病情，以获取不必要的治疗或药物。

为了避免这种情况的发生，医生在面诊时应仔细询问患者的病史和用药情况，同时加强对患者信息的核实和验证。

另外，要加强公众教育，提高患者诚信意识，引导患者正确对待自己的健康问题。

2. 患者满意度患者满意度是衡量医疗质量的重要指标之一，而有些患者可能会因为服务不到位或者效果不尽如人意而表达不满。

医疗机构应加强对患者的服务意识和技能培训，提高医务人员的服务质量。

同时，要及时了解患者的意见和建议，积极改进服务和管理，提高患者体验和满意度。

3. 医疗纠纷医疗纠纷是医疗廉洁风险的一种表现形式，也是医患关系不和谐的重要原因之一。

人事科科长：1 、在干部管理、任用、调配中存在承受宴请、收受贿赂的风险。

2 、在职称管理上，推荐先进、职称晋升是，浮现不公平的风险。

3 、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。

4 、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。

科员：1 、在工资津贴、补贴调整时存在不许确、不及时的风险；2 、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；3 、在人事信息统计中存在不许确的风险1 、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不浮现廉洁风险。

2 、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序发展。

3 、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止A 浮现违反人事组织原则。

4 、加强学习，提高认识和防腐能力。

自觉反抗宴请、送礼等不廉洁现象发生。

5 、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心承受干部职工的查询，耐心解释国家政策。

6 、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料采集归档及. z-时准确。

. z. z-医务科护理部1 、在医学鉴定、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中， 利用职务之便，谋取好处的风险。

2 、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理。

3 、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定执 行。

1 、在护理人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好 处的风险。

2 、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外出学习安排等浮现不公平 现象。

3 、在参预护理设备、物资采购方案中， 承受宴请或者拿好处等。

1 、强化全体人员廉政风险防控意 识。

2 、加强处监视。

3 、加强"党风廉政建立和反腐败工作实施意见的"学习。

C 4 、开展医务科岗位廉政风险排查。

5 、掌握履行职责、制度执行和监视 管理等方面存在的廉政风险，制订 相应的防管理措施1 、加强学习教育，提高素质。

医院廉洁风险点及表现形式及防控措施医院是一个重要的公共场所，廉洁风险点的存在可能导致贪污腐败、草菅人命等严重后果。

因此，医院管理方需要认真对待廉洁风险，并采取相应的防控措施，确保医院的正常运转和公众的安全。

接下来，我将从医院廉洁风险点的表现形式、具体的风险点及其防控措施等方面进行分析。

一、廉洁风险点的表现形式1. 贪污腐败医院作为公共服务机构，公立医院的管理层、医生、护士等涉及到的巨额财政拨款以及药品的采购、使用和销售，很容易引发贪污腐败现象。

一些医生和护士为了牟取个人私利，可能会与药品供应商合谋，从中获取利益，导致药品质量低下，影响患者的治疗效果。

2. 溢价和虚报医院在采购设备和药品时，可能存在溢价和虚报现象。

一些医院管理人员可能与供应商勾结，通过虚报药品价格等手段获得巨额利润。

此外，在医保结算过程中，为了牟取私利，医院方面可能通过虚报诊疗费用等方式追求非法经济利益。

3. 不正当竞争医院之间的竞争激烈，为了吸引患者和业务量，一些医院可能采取不正当的竞争手段。

例如，对患者进行额外开展无必要的检查和治疗，提高药品的使用频率等。

这种行为不仅增加了患者的负担，也影响了医院的良好形象和口碑。

4. 不当用人医院中的人员管理问题也是廉洁风险的一个方面。

一些医院可能在招聘录用过程中存在人情、权力、金钱等不正当因素的干预，导致人员选拔不公，能力不过关，从而影响医院的服务质量。

二、具体的廉洁风险点及其防控措施1. 贪污腐败风险点及防控措施贪污腐败现象在医院中较为普遍，预防贪污腐败的关键在于完善医院的内部控制制度和监督机制。

具体措施如下：- 建立健全医院的内部审计制度，定期对医院的财务状况进行审计，发现问题及时进行整改。

- 加强对医院人员的管理和监督，例如实施双重核查制度，确保决策的公平性和透明性。

- 鼓励医院人员举报贪污行为，建立举报机制，并确保举报者的安全和合法权益。

- 合理管理医院的财务流程，保证财务活动的合规性和透明性，减少贪污的机会。

完整版)医院廉政风险点汇总表.领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险1、岗位职责：不执行“一岗双责”，利用职务便利谋取私利，失职渎职或滥用职权，违反晋职晋级和提拔任用干部规定。

2、制度机制：不能贯彻执行党和国家方针政策、法律法规、部门与地方条规，不能及时修改、补充、完善各项规章制度，重大管理事项不经党委集体讨论决定。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，实行院务公开，研究党的方针政策、法律法规、部门与地方条规，完善制度，注意自身建设。

3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。

4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

医院院长A1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。

2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。

3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。

4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。

5、严格执行违法违纪责任追究办法。

职务负责人岗位潜在风险点1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。

2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。

风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。

2、认真履行职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。

廉政风险防范点及防控措施
序号 风险类别
风险点
1
岗位职责 风险
医疗设备采购
2
岗位职责 风险
药品采购
风险表现形式 风险等级 责任领导 责任人
防控措施
采购中吃回扣，照顾 人情关系
1、严格执行医院“三重一大”规定，1万元 高 刘和邦 龚佳静 以上设备院党委讨论决定。2、完善医院监
督机制。
药品采购中不正之风 、吃回扣等
高
刘和邦
龚佳静
1、药房实行托管；2、取消科室5%提成比例 。
3
岗位职责 风险
后勤物资采购
采购价格偏高、吃回 扣
1、严格执行医院“三重一大”规定，1万元 高 刘东强 杨红 以上的物资院党委讨论决定。2、完善监督
制度
4
岗位职责 收红包、开单提成 在医疗活动中不正之
风险 、吃回扣
风
5
岗位职责 风险
印章管理和使用
6
岗位职责 风险
公务接待
违反印章管、私自用 章
超标准接待、公款吃 喝；以人情关系谋私 利
1、完善医德医风考核方案，将医德医风纳
高
Байду номын сангаас
周亚林 陈义
各科室主 任
入医生定期考核内容；2、完善监督机制， 加大对医疗活动中不正之风处罚力度；3、 逐步实行药品零差价销售，杜绝医疗活动中
逐利行为。
1、完善管理制度；2、对盖印章的资料认真 高 刘和邦 田茂强 审查，核实真实性和准确性；3、做好登记
工作。
高
刘和邦
田茂强
1、完善医院接待制度；2、杜绝超标准接 待；3、杜绝人情吃请。
7
岗位职责 风险
驾驶员级车辆管理

医疗机构6月风险评估表
风险项目：感染控制
风险等级：高
控制措施：加强医疗废物处理，加强手部卫生，定期消毒医疗设备，提供员工防护用具
风险项目：医疗事故
风险等级：中
控制措施：加强医疗操作规范，定期进行医护人员培训，加强患者安全意识教育
风险项目：设备故障
风险等级：低
控制措施：定期维护保养医疗设备，建立设备故障应急预案，定期进行设备安全检查
风险项目：患者投诉
风险等级：中
控制措施：建立患者投诉处理机制，加强患者沟通与交流，提高医疗服务质量
风险项目：医疗信息泄露
风险等级：高
控制措施：加强医疗信息安全管理，建立信息保密机制，加强员工
信息安全意识教育
以上为本月医疗机构风险评估表，希望能够及时发现和解决存在的风险问题，确保医疗机构的正常运作和患者安全。

制定重要事项决策制度，明确重要决策事项范围；规 定重大事项决策程序，加强决策调研，主动听取各方 面意见和建议；必要时邀请有关专家学者进行可行性 研究和论证；严格按照《市人民医院党委议事规则》、 《市人民医院党政联席会议制度》等制度审议；按照 民主集中制要求，事前酝酿，民主决策；坚持重大行 政事项领导班子成员讨论研究，职代会讨论。 严格按照《干部选拔任用工作条例》、《党政领导干部 选拔任用工作条例》、《市人民医院党委议事规则》等 制度审议；充分发扬民主，坚持民主集中制；严格按 照组织程序，实行票决制。
政治工作；承办上级部门交办的其它事项。
风险类别
风险点
廉政风险主要内容 及表现形式
风险 等级
防范措施
责任领导 责任科室Fra bibliotek制度机制风险
制度的制定 制度的执行
在制度的制定过程中，缺乏科学、严谨、 严肃性，约束力不强，补充、修改和完 二级 善机制不健全。
在制度的执行过程中，发现有些制度不 够科学，不能及时进行补充、修改和完 二级 善，可能造成工作偏差。
1.完善健全《党风廉政制度》，年初制定计划，结合 实际，把计划的制定贯穿于各项工作的始终。
2.积极推进政务公开，通过内外网、政务公开栏等形 式，公开工作职能、办理事项、业务流程等，提高 工作透明度，自觉接受群众监督。
3.结合新形势、新任务的要求，对医院现有规章制度 进行梳理，切实做到工作程序化，内容规范化。
2
主要负责人 签字
市反腐倡廉预警 机制指导协调组
审核意见
3
齐苏华
党办
4.未严格按照规定发展党员。
4.严格按照《党章》规定的组织程序办事。
5.忽视党员思想教育，职工思想涣散。
5.强化职工思想教育。

医院疫情防控风险清单及防控措施1. 引言新冠病毒疫情的爆发对全世界范围内的医院都带来了巨大的挑战。

为了确保医院内的疫情防控工作能够有效进行，制定一份疫情防控风险清单以及相应的防控措施是非常必要的。

2. 疫情防控风险清单2.1. 病人进出风险- 高风险人群如疑似感染者、密切接触者等进入医院的风险。

- 非高风险人群如普通患者、陪护人员等进入医院的风险。

2.2. 人员聚集风险- 医务人员在医院内聚集的风险，例如医护人员会议、交接班等。

- 患者在诊室、候诊区等地聚集的风险。

2.3. 院内传播风险- 医院内疑似感染物的传播风险，例如医疗设备、空气传播、水源传播等。

2.4. 环境清洁卫生风险- 医院环境清洁卫生问题带来的风险，例如垃圾处理、卫生间清洁等。

3. 防控措施3.1. 病人进出风险防控- 对高风险人群进行严格筛查和登记，确保其符合入院条件。

- 对非高风险人群进行健康问询和体温检测，如有异常情况及时采取必要措施。

- 设置隔离区域，对疑似感染者和密切接触者进行隔离观察和检测。

3.2. 人员聚集风险防控- 减少不必要的人员聚集活动，采用线上会议等替代形式。

- 满足必要聚集的场合，确保场所通风良好，人员距离保持适当的间隔。

3.3. 院内传播风险防控- 加强医疗设备的清洁和消毒工作，定期维护和更换设备。

- 定期对空气进行消毒处理，确保空气质量符合标准。

- 对水源进行监测和消毒，确保水质安全。

3.4. 环境清洁卫生风险防控- 加强医院环境的日常清洁工作，定期对环境进行消毒处理。

- 规范垃圾分类和处理，确保垃圾不会成为病原体传播的媒介。

4. 结论通过制定医院疫情防控风险清单以及相应的防控措施，医院能够更好地应对疫情带来的挑战，保障医务人员和患者的健康安全。

在执行过程中，需要不断完善和强化防控工作，并根据实际情况进行调整和优化，以确保疫情防控工作的高效进行。

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各类疫苗在储存、运输、出入库、保 存管理、登记接种信息环节，存在接 疫苗接种管理风险 种疫苗登记信息错误、过期疫苗未及 时清理甚至疫苗失效及预防接种异常 反应等风险隐患。
按照规范要求，加强预防接种疫 苗采购、储存、冷链及使用情况 的管理，合理规划免疫规划接种 点布局和人员配置，确保疫苗接 种工作严谨规范，不出任何问题 。
保全区公立医疗机构100%参加医
疗责任保险，逐步提高民营医疗
机构参保率。提升医疗服务质
量，利用医疗联合体医疗质量安
医疗纠纷、疫苗接种、计生特殊家庭 保障不到位等问题引发的上访风险。
全、护理、院感、临检等质量控 制中心持续提升医疗质量，保障 医疗安全，减少医疗纠纷发生率
。进一步加强规范化预防接种工
作，科学规划预防接种室建设。
职现象。
债建设和举债购置大型医用设备
。在医疗卫生机构药品耗材采购
、器械购买、基础建设、物资采
购等方面加强风险防控，遏制源
头腐败。
医疗卫 生风险
医疗废物风险
持续巩固生态环境整治工作成
果，持续抓好医疗废物，污水、
污泥污染治理，持续加强医疗卫
生机构医疗废物处置监督检查力
医疗卫生机构对医疗废物管理不善， 医疗废物在医疗机构流失、泄露、扩 散的风险隐患,导致疾病传播和环境污 染等。
度，对违反法律法规的行为加大 查处力度。建立健全医疗废物、 医院污水、污泥处理相关制度， 加强对医院污水污泥处理设备运 行、消毒、监测、记录等全过程
计监督，促进财务工作高效、有
涉及采购合同签订、担保等严重的财 序进行。加强公立医院内部成本
重大采购项目和基 本建设风险
务风险。因基建项目管理制度、流程 不健全，职责分工不明确，导致基建 项目推进困难，权利集中导致违法渎