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20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX精细化采购合同管理：2024年版订单操作指南本合同目录一览第一条：订单提交1.1 提交时间1.2 提交方式1.3 提交内容第二条：订单审核2.1 审核时间2.2 审核流程2.3 审核结果通知第三条：订单修改3.1 修改原因3.2 修改流程3.3 修改通知第四条：订单执行4.1 执行时间4.2 执行流程4.3 执行监督第五条：订单变更5.1 变更原因5.2 变更流程5.3 变更通知第六条：订单取消6.1 取消原因6.2 取消流程6.3 取消通知第七条：订单交付7.1 交付时间7.2 交付地点7.3 交付方式第八条：质量控制8.1 质量标准8.2 质量检验8.3 质量问题处理第九条：物流与运输9.1 物流公司选择9.2 运输时间9.3 运输费用第十条：支付条款10.1 支付方式10.2 支付时间10.3 支付凭证第十一条：违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任承担11.3 违约赔偿第十二条：争议解决12.1 争议解决方式12.2 争议解决机构12.3 争议解决费用第十三条：合同的生效、变更和终止13.1 合同生效条件13.2 合同变更程序13.3 合同终止条件第十四条：其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条：订单提交1.1 提交时间买方应在合同约定的时间内将订单提交给卖方。
具体提交时间由双方在合同中约定。
1.2 提交方式买方应通过电子表格或在线订单系统提交订单。
卖方提供给买方的电子表格或在线订单系统应包含所有必要的订单信息。
1.3 提交内容（1）产品或服务的名称、型号、规格和数量；（2）交货地址和联系方式；（3）期望交货日期；（4）付款条款；（5）其他特殊要求或说明。
第二条：订单审核2.1 审核时间卖方应在收到订单后的24小时内完成审核。
如果需要额外时间，卖方应通知买方。
采购方式变更申请及审批流程图
流程说明：
1、各部门根据需要提出变更后的使用申请，上报给责任部门办公室。
2、办公室把各部门的需求进行汇总整理，提出政府采购预算计划。
政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
3、报本单位内控领导小组审核，重点审核变更计划的合理性和科学性。
4、财务科做资金预算，上报财政部门变更申请。
5、根据不同情况，财政部门进行审查、审批。
6、变更情况分为：紧急、涉密、不充分竞争、复杂特殊和其他等几大类。
7、经财政部门审批后，符合规定的3个工作日内作出变更批复；不符合规定的3个工作日内日作出批复要求重新招标。
8、根据最终批复方式，办公室采购人员进行采购。
9、办公室采购人员负责签订采购合同。
10、财务科出纳根据采购合同支付资金。
11、验收小组根据预算计划和采购合同等相关资料对采购物品进行监督验收。
12、办公室资产管理人员对此次政府采购的物品进行登记备案并进行管理。
实施依据：《政府采购法》、《山东省政府采购管理办法》（省政府令262号）、《山东省货物及服务政府采购方式变更管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法》等。
关键词：本流程涉及责任部门为办公室相关岗位、财务科相关岗位、内控领导小组和验收小组；流程步骤及描述已作出相关解释说明；流程控制要素及控制要求如上表所示；涉及文档为预算计划、变更申请资料和政府采购合同。
供应商合同变更操作流程一、本流程的操作岗位和人员1.采购部经理：2.采购部总监：3.商品行政部：4.信息录入员：5.财务人员：二、操作步骤1.采购经理根据供应商的报批并填写《供应商基本信息录入单》，签字后，报品类采购总监审批；2.商品行政部录入员按《供应商基本信息录入单》,在《合同变更》系统中录入信息，保存；3.商品行政部经理在《合同变更》系统中审核单据；4.结算中心经理在系统的《合同变更财务审核》模块中检查录入信息，确认无误后审核单据；5.商品行政部对变更的合同进行存档；6.供应商合同变更流程结束。
三、流程图1.供应商资料变更涉及供应商名称、修改费用扣项信息资料、结算方式，按供应商合同引入流程操作；2.供应商资料变更只是涉及修改基本信息资料，按下面流程操作。
采购经理根据供应商的报批并填写《供应商基本信息录入单》，签字品类采购总监在总部系统《合同管理》中，审核新签合同并签字后商品行政部录入员按《供应商基本信息录入单》,在《合同变更》系统中录入信息，保存商品行政部经理在《合同变更》系统中审核单据结算中心经理在系统的《合同变更财务审核》模块中检查录入信息，确认无误后审核单据商品行政部对变更的合同进行存档正邦超市零售有限公司财务部、营业部、采购部2010年7月22日附：供应商资料变更录入单供应商资料变更录入单基本资料基本资料原供应商现供应商结算方式：结算方式：纳税号：供应商自定义代码：纳税号：供应商自定义代码：供应商名称：供应商名称：地址：地址：供应商缩写：业务员：供应商缩写：业务员：邮政编码：网址：邮箱：邮政编码：网址：邮箱：公司电话：公司传真：公司电话：公司传真：联系人：传呼/手机：联系人：传呼/手机：出单标志：（普通/批量/传真）出单标志：（普通/批量/传真）辅助资料辅助资料开户银行：账号：开户银行：账号：经营范围：经营性质：（私营/集体/国营/合资/外资）经营范围：经营性质：（私营/集体/国营/合资/外资）代理级别：（批发商/生产商/代理商/进口商/自产）代理级别：（批发商/生产商/代理商/进口商/自产）法人代表：法人代表：卫检证：质检证：卫检证：质检证：纳税人标志：（小规模纳税人/一般纳税人）纳税人标志：（小规模纳税人/一般纳税人）采购：采购经理：品类采购总监：录入：复核：。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX采购协议管理：2024版订单处理步骤图解版B版本合同目录一览1. 订单提交1.1 客户提交订单1.2 订单接收确认2. 订单审核2.1 审核订单内容2.2 审核订单资质3. 订单评审3.1 评审订单可行性3.2 评审订单风险4. 订单批准4.1 批准订单4.2 通知客户订单批准结果5. 订单执行5.1 分配订单任务5.2 开始订单执行6. 订单进度跟踪6.1 定期跟踪订单进度6.2 更新订单进度信息7. 订单变更管理7.1 处理订单变更请求7.2 评估订单变更对合同的影响7.3 通知客户变更结果8. 订单完成8.1 确认订单完成8.2 提交订单完成报告9. 订单验收9.1 客户验收订单成果9.2 验收结果反馈10. 订单结算10.1 计算订单费用10.2 提交结算申请10.3 结算审批10.4 完成结算11. 订单售后服务11.1 处理客户售后需求11.2 提供售后服务12. 订单归档12.1 归档订单相关文件12.2 管理订单档案13. 订单评价13.1 客户评价订单服务13.2 供应商评价订单过程14. 合同终止与解除14.1 合同终止条件14.2 合同解除程序第一部分：合同如下：第一条：订单提交1.1 客户提交订单1.1.1 客户通过采购平台或指定方式提交订单，包括订单名称、数量、规格、要求等相关信息。
1.1.2 供应商在收到订单后，应在规定时间内进行订单接收确认，确认收到订单无误。
第二条：订单审核2.1 审核订单内容2.1.1 供应商对客户提交的订单内容进行审核，包括产品规格、数量、交货时间等是否符合合同要求。
2.1.2 审核订单资质2.1.2.1 供应商应审核客户提交的订单资质，包括但不限于客户的有效性、信誉度、付款能力等。
2.1.2.2 如审核中发现客户资质不符合要求，供应商有权拒绝接收订单。
第三条：订单评审3.1 评审订单可行性3.1.1 供应商应根据自身生产能力、库存情况、资源配置等因素对订单进行评审，评估是否能够按照客户要求完成订单。
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
采购合同业务流程图（订立审批）一流程文字简介首先经过前面供货商/承包商的选择、采购定价、采购计划的订立、审批及修改这几个二级流程后，采购的物品，供应商，采购的价格等就已经基本确定，学生认为采购合同可以看成是对前面所做工作的整合汇总和在确认，因此在订立合同之前依然需要对供应商进行调查，确保其具有合格的资质，能够提供优质的产品。
（合同调查）在前期调查工作结束以后，供应商和采购员就可以对相关合同签订事项进行谈判，逐一敲定合同价格，购货时间，运输方式等具体事项。
（合同谈判）当双方就合同条款达成一致意见后，由购货方编制采购合同（拟定合同条款）将拟定好的合同文本交由采购部门经理进行审核，如果审核通过，则进行下一阶段，如果审核不通过，比如经验丰富的采购经理认为采购价格偏高，这种情况下就需要返回第二步，即买卖双方继续进行谈判直到达成一致意见，部门经理审核通过为止。
（采购经理审核）采购经理审批通过后交由财务部门审批（财务经理审批）如果金额较大，那么还要报送总经理审批，合同金额的标准则由公司视具体情况规定。
（总经理审批）审核通过后，买卖双方正式签订合同，并报经档案部门备案。
（归档）二、主要风险L1调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损L2与合同对方和谋，在重大问题做出不当让步或泄露本单位合同谋略导致单位利益受损L3合同条款就重要问题没有做出约定，致使后期履行合同时可能产生纠纷L4对合同条款、格式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失L5授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金L6合同及相关资料的登记流转和保管不善，导致合同和相关资料丢失，影响到合同的正常履行和纠纷的有效处理。
L7未建立合同信息安全保密机制，致使合同订立和履行过程中涉及的国家秘密商业秘密行业秘密泄露，导致单位经济利益受损。
三、控制措施L11、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员L21、实行合同谈判联席制度，法律、技术、财会人员联合进行谈判；2、重大经济合同应聘请外部专家参与合同谈判；3、建立责任追究制度，谈判的重要事项和各方意见，应当进行记录并妥善保存，作为追究责任的重要凭据.L31.合同签订之前，要将初步拟定的合同交由部门经理审核，就合同实质内容进行详细审核。
采购合同的变更程序1.1 合同编号：____________________________1.2 甲方：____________________________1.3 乙方：____________________________1.4 合同签订日期：____________________________1.5 合同有效期：____________________________1.6 货物名称：____________________________1.7 货物数量：____________________________1.8 货物单价：____________________________1.9 交货地点：____________________________1.10 付款方式：____________________________1.11 违约责任：____________________________合同变更程序2.1 合同变更应由双方协商一致，形成书面文件。
2.2 变更内容包括但不限于价格、数量、交货期等。
2.3 任何一方提出变更申请，应提前通知对方。
2.4 双方应在接到通知后五个工作日内进行协商。
2.5 协商达成一致后，应及时签署变更协议。
2.6 变更协议应包含原合同的相关条款和新的变更内容。
2.7 变更后内容需及时通知相关部门和人员。
2.8 变更协议与原合同具有同等法律效力。
合同的解除3.1 合同解除应符合相关法律规定和双方约定。
3.2 解除合同的一方应提前通知对方，说明解除原因。
3.3 双方应就解除后事宜进行协商。
3.4 合同解除不影响任何一方依约产生的权利和责任。
争议解决4.1 双方因合同履行产生的争议，应通过协商解决。
4.2 如协商不成，任何一方可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。
4.3 仲裁裁决为终局，对双方具有法律约束力。
附则5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1.1 采购订单概述1.2 采购订单流程1.2.1 订单创建1.2.2 供应商选择1.2.3 订单审批1.2.4 订单确认1.2.5 订单执行1.2.6 订单跟踪1.3 供应商信息管理1.3.1 供应商注册1.3.2 供应商审核1.3.3 供应商信息更新1.4 质量控制1.4.1 质量标准制定1.4.2 质量检验1.4.3 质量问题处理1.5 交货期管理1.5.1 交货期约定1.5.2 交货期变更1.5.3 交货期延误处理1.6 价格和支付条款1.6.1 价格确定1.6.2 支付方式1.6.3 支付时间1.7 售后服务1.7.1 退货政策1.7.2 售后服务承诺1.7.3 投诉处理1.8 合同解除和终止1.8.1 合同解除条件1.8.2 合同终止原因1.8.3 合同终止后的处理1.9 争议解决1.9.1 争议解决方式1.9.2 仲裁机构选择1.9.3 仲裁程序1.10 法律适用和管辖1.10.1 合同适用法律1.10.2 合同管辖法院1.11 合同修改和补充1.11.1 合同修改方式1.11.2 合同补充条款1.12 保密条款1.12.1 保密信息范围1.12.2 保密期限1.12.3 保密违约责任1.13 违约责任1.13.1 供应商违约行为1.13.2 采购方违约行为1.13.3 违约责任承担方式1.14 附则1.14.1 合同生效条件1.14.2 合同签署地点和日期1.14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条采购订单概述1.2 甲方应向乙方提供详细的采购需求，乙方应根据甲方提供的需求提供相应的货物或服务。
1.3 本采购订单的内容应包括但不限于货物或服务的描述、数量、质量、价格、交货期等。
第二条采购订单流程2.1 订单创建2.1.1 甲方根据自身的采购需求，向乙方发出采购订单。
2.1.2 乙方收到采购订单后，应进行订单审核，确认是否有能力满足甲方的需求。
合同约定变更程序根据双方当事人的协商一致，为确保合同的有效履行并解决可能出现的争议，特制定本合同约定变更程序（下称“本程序”）。
一、变更的范围和条件1. 双方当事人应通过书面方式达成变更合同的一致意见，并在变更合同上签字确认。
2. 变更内容应明确具体，包括但不限于合同的条款、附件、价格、交付时间、付款方式等。
任何未经双方当事人明确约定的变更，均视为无效。
3. 变更合同必须符合法律法规及其他适用的规定，并不得违反公序良俗。
二、变更申请流程1. 变更合同的申请方（下称“申请方”）应提出书面申请，附上详细的变更内容，并于变更申请中提供合理的理由。
2. 收到变更申请后，另一方当事人（下称“接收方”）应在收到申请的三个工作日内书面回复是否接受变更，并附上理由。
3. 若接收方同意变更，双方当事人应在十个工作日内完成变更合同的起草、审核，并正式签署变更合同。
4. 若接收方不同意变更，则应及时书面告知申请方，并说明理由。
三、变更合同的效力1. 变更合同应经双方当事人按照本程序签署后生效，具有与原合同同等的法律效力。
2. 变更合同应作为原合同的附件，并与原合同一并存档、保留、备查。
四、争议解决1. 在执行变更合同过程中，如双方当事人发生争议，应及时通过友好协商解决。
2.若协商未能解决争议，应提交独立仲裁机构进行仲裁。
仲裁结果为终局裁决，对双方当事人均具有约束力。
五、适用法律和管辖本程序适用于中华人民共和国法律。
如发生争议，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
六、其他事项1. 本程序是根据双方当事人的自愿原则制定，双方应遵守和履行本程序的约定。
2. 本程序可根据双方当事人的协商一致进行变更，变更后的内容需以书面形式确认。
3. 本程序自双方当事人签署之日起生效，有效期为原合同履行期限内，如双方继续合作，本程序将自动延续。
以上为《合同约定变更程序》的内容约定，请双方当事人在确保理解和同意上述内容后签署确认，以示共同遵守和履行。
采购协议管理：2024版订单处理步骤图解本合同目录一览1. 订单接收与确认1.1 订单接收1.2 订单确认2. 采购物资与供应商选择2.1 采购物资清单2.2 供应商选择标准3. 订单下达与执行3.1 订单下达3.2 订单执行4. 采购价格与支付条款4.1 采购价格4.2 支付条款5. 交货期限与质量要求5.1 交货期限5.2 质量要求6. 运输与保险6.1 运输方式6.2 保险责任7. 验收与质量控制7.1 验收标准7.2 质量控制措施8. 售后服务与异议处理 8.1 售后服务承诺8.2 异议处理流程9. 合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除程序10. 违约责任与赔偿10.1 违约行为10.2 赔偿责任11. 争议解决方式11.1 协商解决11.2 调解程序11.3 仲裁申请12. 合同的有效期与终止 12.1 合同有效期12.2 合同终止条件13. 保密条款13.1 保密信息范围13.2 保密义务与期限14. 法律适用与争议解决 14.1 法律适用14.2 争议解决方式第一部分：合同如下：1. 订单接收与确认1.1 订单接收1.1.1 采购方通过电子邮箱、传真或纸质形式向供方发送订单。
1.1.2 供方在收到订单后，应于2个工作日内确认接收，并告知采购方。
1.2 订单确认1.2.1 供方在接到订单后，应认真审阅订单内容，确保订单内容的准确性。
1.2.2 供方对订单内容有疑问的，应在2个工作日内向采购方提出，由采购方进行解答。
1.2.3 供方对订单内容无异议的，应在2个工作日内向采购方发出确认函。
2. 采购物资与供应商选择2.1 采购物资清单2.1.1 采购方应在订单中明确列出所需采购的物资清单，包括物资名称、规格、数量、技术要求等。
2.1.2 供方应按照采购方提供的物资清单进行供货。
2.2 供应商选择标准2.2.1 采购方应根据采购物资的性质、质量要求、交货期限等因素，选择合适的供应商。
通知：采购流程变更各位员工：为了更好地管理公司的采购流程，提高采购效率，现决定对采购流程进行一些调整和变更。
以下是具体的变更内容和操作指南，请各位员工认真阅读并按照要求执行。
一、采购申请流程变更为了统一采购申请的规范和流程，从即日起，采购申请需通过电子化系统进行。
具体操作如下：1. 打开公司内部电子化系统，并登录个人账号。
2. 进入采购申请页面，填写相关信息，包括采购物品名称、数量、预算等。
3. 完成填写后，请仔细核对申请信息，并确认无误后提交申请。
4. 采购部门收到申请后，将进行审核并及时回复申请人。
二、供应商选择流程变更为了更好地管理供应商资源，提高供应商的选择准确性和效率，我们决定对供应商选择流程进行优化。
具体操作如下：1. 在采购申请获得批准后，采购部门将根据申请所需物品的特点进行供应商的筛选。
2. 采购部门将会根据供应商的信誉、价格和服务等因素进行评估，选择最合适的供应商。
3. 采购部门将会与供应商进行协商和洽谈，并最终确定合同细节等相关事宜。
4. 合同最终由法务部门进行审核并签署，确保合同的合法性和安全性。
三、采购付款流程变更为了更好地管理采购付款流程和资金安全，我们对付款流程进行了一些调整。
具体操作如下：1. 采购部门将在供应商提供货物或服务之后，及时将采购发票和收据等相关文件提交财务部门。
2. 财务部门将在收到相关文件后进行审核，并于规定时间内完成付款手续。
3. 付款完成后，财务部门将及时通知相应的采购人员和供应商。
四、培训和指导为了帮助各位员工适应新的采购流程，公司将组织相关的培训和指导活动。
请各位员工积极参与，提升自身采购管理的水平和能力。
以上是关于采购流程变更的通知，请各位员工严格按照新流程执行。
如有任何疑问或困惑，请及时与采购部门或相关负责人联系。
谢谢大家的支持和配合！公司管理部敬上。
试生产报告（FAI）/可靠性测试报告
4M变更(导入)实施
表
4M变更(导入)实施表
4M变更(导入)实施
表
4M变更(导入)实施
表
4M变更(导入)实施表
4M变更(导入)
实施表/来料检验报
告
4M变更(导入)实施表
13
4M变更(导入)申请表
采购部品保部
生管部
实验室
品保部品保部生管部14
4M变更(导入)实施表
销售部项目部15验证资料和记录
销售部项目部16
生管部实验室品保部
品保部采购部工程部
4M变更(导入)实施表/样品/4M提交资料/4M变更(导入)申请表
4M变更(导入)申请表/样品/4M变更(导入)实施表/
可靠性实验工艺信息采集表样品/可靠性实验工艺信息采集表/4M变更(导入)申请表/4M变更(导入)实施表
试生产报（FAI）/可靠性测试报告4M 变更(导入)实
施表/4M变更(导入)申请表
4M变更(导入)实
施表
9
1011
12评变更资料和样品外观、尺寸确认
NO
转交生管
评
试生产和可靠性测试
NO
评试生产报告和可靠性测试报告审批
YES
YES
NO
变更后实物和资料处理
循环送样和审批（循环6-12步骤）
评确认是否通知客户
YES
客户对变更的审批确认
NO
YES
变更终止
NO。
采购范本最新变更和修正的流程规定一、引言随着市场环境和业务需求的变化，采购范本的修改和变更成为必要的举措。
为了保证采购流程的顺利进行，特制定本流程规定，明确采购范本最新变更和修正的步骤和要求。
二、范本变更的起因在实际的采购过程中，常常会遇到供应商资质变更、采购政策调整等情况，这些因素可能导致采购范本需要进行相应的修改和修正。
变更和修正的目的在于确保采购过程的透明度和合法性，提高采购效率和节约成本。
三、范本变更的程序1.需求提出：采购范本变更的提出可以由相关部门或人员发起，需说明变更的原因、范围和目标。
2.评估和讨论：采购部门会对需求进行评估，根据实际情况确定是否需要变更采购范本。
如果需要变更，将组织范本变更讨论会议，邀请相关部门的代表参与。
3.制定变更方案：在范本变更讨论会议上，各部门代表将提出具体的变更建议和方案。
在讨论会议结束后，采购部门负责整理和汇总意见，拟定变更方案。
4.审批和批准：拟定的变更方案需要经过相关部门的审批和批准。
涉及范围较大或影响较深的变更需要得到高层管理人员的批准。
5.变更通知：一旦变更方案获得批准，采购部门将向相关人员和部门发出变更通知，说明变更范围、内容和实施时间。
6.变更实施：采购部门根据变更方案制定实施计划，并及时组织实施。
在实施过程中，需要注意与供应商和相关部门的沟通与协调，确保变更顺利进行。
四、范本修正的程序1.识别修正需求：在实际使用过程中，可能会发现采购范本存在缺陷、不合理或不适用的地方。
相关人员需要及时识别和反馈修正需求。
2.分析和评估：采购部门将对修正需求进行分析和评估，判断修正的必要性和可行性。
3.制定修正方案：在评估结束后，采购部门将制定修正的具体方案。
修正方案应包括范本的具体条款或页面，并解释修正的原因和影响。
4.审批和批准：制定的修正方案需要经过相关部门的审批和批准。
涉及范围较大或影响较深的修正需要得到高层管理人员的批准。
5.修正通知：一旦修正方案获得批准，采购部门将向相关人员和部门发出修正通知，说明修正的内容、范围和实施时间。
新供应商
样品讨论流程图
合同条件申报及签订流程
注：正式文本一式二份留存，一份供应商，一份行政部备案。
商品订货流程
注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿），一份交采购总监留存，一份由采购留存。
确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购留存。
付款流程
注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿），一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。
确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。
到货后出现问题的处理流程
商品定价、变价流程
对门店调拨单制作流程
商品批发变价流程
与供应商退换货流程
采购部每周业务工作会议
每周新品与店长交流流程
每月促销商品档期计划流程
对应收款和应付款的管理流程
对临期商品的管理流程
对商品库存管理流程
每周市调流程
新品开发和滞销商品的工作流程
.. 每周巡店流程。
