上海市浦东新区北蔡镇城市网格化综合管理中心
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上海市浦东新区北蔡镇城市网格化综合管理中心2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分 2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
巡查发现区域内各类城市综合管理问题,对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查,指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置等工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区北蔡镇城市网格化综合管理中心设0个内设机构。
第二部分 2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:万元
2017年度收入决算表
单位:万元
2017年度支出决算表
单位:万元
2017年度财政拨款收入支出决算总表
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
注:本单位2017年度无机关运行经费支出。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注:本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为2076.85万元、支出总计为2076.85万元。
本单位为2017年新成立单位,2016年无数据,故无法对比。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2077.14万元,其中:财政拨款收入2076.85万元,占99.99%;其他收入0.29万元,占0.01%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2076.85万元,其中:基本支出831.48万元,占40%;项目支出1245.37万元,占60%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算2077.14万元。
本单位为2017年新成立单位,2016年无数据,故无法对比。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2076.85万元,占本年支出合计的99.99%。
本单位为2017年新成立单位,2016年无数据,故无法对比。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2076.85万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)6.55万元,占0.32%;城乡社区支出(类)2063.86万元,占99.37%;住房保障支出(类)6.44万元,占0.31%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2475.80万元,支出决算为2076.85万元,完成年初预算的84%。
决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。
其中:
1、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
主要用于:员工医疗保障费。
年初预算为11.35万元,支出决算为6.55万元。
决算数小于预算数的主要原因:机构内人员变动。
2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
主要用于:人员工资福利支出和项目支出。
年初预算为2456.45万元,支出决算为2063.86万元。
决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于:员工住房公积金。
年初预算为8.00万元,支出决算为6.44万元。
决算数小于预算数的主要原因:机构内人员变动。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出831.48
万元,包括人员经费145.6万元,公用经费685.88万元。
基本支出中:
1、工资福利支出138.97万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金。
2、商品和服务支出685.88万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、维修费、租赁费。
3、对个人和家庭的补助支出6.63万元,主要用于员工的住房公积金。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数为0;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无支出。
本单位为2017年新成立单位,2016年无数据,故无法对比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为4891.09万元,其中:货物采购金额21.72万元;服务采购金额4869.37万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:按照财政部门制度:浦财督2015【48】号文、浦财督2016【5】号文开展本单位预算绩效管理制度;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是:利息收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出
国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要用于接待其他部门(单位)来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。