ISO9001体系推行实施计划
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ISO9000:2015质量管理体系认证工作实施计划
项次 实施阶段 实施内容 主导部门 参与部门
1 1、生产工艺流程的确认
2、经营状况的确认
3、公司组织架构的确认
3、 确定公司的认证范围、地址;
4、 确认管理者代表;
5、 ISO9000所需准备的资料：一到三阶文件，四阶表达
6、3个月以上的运行记录：设备保养、生产、检验、设计开发等
7、公司营业执照副本； 各部门
2 1、根据公司的组织架构图编写各职能部门的《岗位职责》及公司所有与质量有关的岗位《岗位任职要求》（特别是管理者代表）；
2任命公司管理者代表；
3确定并编写公司产品的生产工艺流程图和QC工程图；
4识别出公司产品相关的国家标准或行业标准；
5确定公司的质量方针、质量目标及各职能部门的质量目标；
6识别并确定与公司质量管理体系有关的相关过程；
7识别公司的生产过程的外包/外协过程和特殊过程； 各部门
4 1制订《质量手册》和《质量程序文件》；
2将制订好的《质量手册》进行发布；
3将制订好的《质量程序文件》及使用表单进行发布；
4编制相关三阶文件，包括技术性（作业规程、检验标准等）和管理性（包括岗位职责及其能力要求、公司规章制度、设备操作规程等）并发布各相关部门实施。 各部门
5 1确认是否有“受控”章、“外来文件”章、“作废”章、“过时保留”章；
2确认是否有《质量法》、《合同法》、《计量法》、《标准化法》、《消防法》、《特种设备安全法》等法律、法规并将之登录到“外来文件清单”中； 管代 ISO9000:2015质量管理体系认证工作实施计划
6 3将上述各部门制订出来的文件按要求分发到相关部门，并填写相关的分发记录；
4制作并填写“文件清单”、“文件分发记录”、“外来文件清单”、“记录清单”等表单；
5确认是否建立公司所有员工的“员工人事档案”；
6确认是否制订年度的“年度培训计划”，并在认证前进行相关的培训，同时须填写“培训记录”并进行相关的考核和评价；
7确认对公司相关的特殊岗位（如电工、焊工、压力管道工、叉车司机、电梯司机）须进行相关的培训并由公司颁发相关的上岗证或进行任命后方可上岗，人事都须建立和保留相关复印件。 行政部 管代
8针对接收客户的合同或订单，进行相关的合同评审（包括合同更改的评审），并填写相关的记录；
9填写相关的“顾客沟通“的记录、顾客抱怨/投诉的记录；
10针对公司所有客户（至少80%的比例）发出“顾客满意度调查表”并进行回收和统计分析；
11填写与合同或订单有关的其他记录； 业务部 管代
12根据合同或订单填写相关的“生产计划单”安排各区域的生
产工作；
13各区域填写每日“生产进度表”；
14统计公司所有设备并登录到“设备清单”中，同时须对设备进
行编号贴牌；
15编写“设备年度保养计划”，并根据计划填写“设备保养记录表”；
16整理公司的各个区域的现场，规划相应的区域，各区域须区分出“合格区”、“不合格区”，并做好相应的产品标识； 生产部 管代 ISO9000:2015质量管理体系认证工作实施计划
7 18根据相关《检验规范》和产品的行业标准及生产情况填写“进料检验记录”、“首件和巡检记录”和“成品检验记录”；
19做好相应不合格品的标识，并针对不合格品填写“不合格品处理记录”，不合格问题严重时须填写“纠正和预防措施处理记录”；
20统计公司使用的相关测量仪器，并将之登录到“测量仪器清单”中，同时制订“测量仪器年度校验计划表”；
21根据计划表将上述计量器具送当地计量单位进行校验，并保留相关的校验证书，并将标签填在相应的计量器具上。 生产部 咨询师
管代
22对新供应商进行“供应商调查”，并登录“合格供应商名录”，填写“供应商考核表”；
23填写和整理相应的“采购记录”；
24做好产品储存的记录；
25 根据《质量目标考核办法》由各部门按统计的频率对公司及各部门的质量目标进行统计和分析，并填写“质量目标统计分析表”中。 采购部 咨询师
管代
