质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月8日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证1.有无检验状态标识质检部有检验状态标识，是区域性标
识即待检区、待判区、合格区
等。
2.采购产品中不合格品有无标
识，是如何标识的质检部检查时不合格品无标识，但有
关人员在立即纠正，增加标识。
3.查我公司的样件/总成标识
及样机标识情况。制造技术
拖拉机和发动机
①样件/总成标识不全，有关人
员答应在本周内全部标识
完；
②拖拉机和发动机的样机无标
识。
4.当采用技术状态管理作为保
持产品标识和可追溯性的一
种方法时是否包括技术状态
标识、控制、纪实和审核行政助理针对这个问题我们有专门的文
件来进行控制即《设计资料和
技术文件发布管理办法》。
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月9日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证
1.不合格品的评审、处置人员
及权限是否明确制造技术①检查时没有按《不合
格品控制程序》走，
也没有相应的记录。
②经过检查之后，有关
2.不合格品是否在具有资格的
人员评审后才进行处置
制造技术
3.让步时是否经授权人员批准
是否采取措施消除发现的不
合格或防止其原预期的使用
或应用制造技术
拖拉机和发动机
人员表示立即按该程
序执行。
4.对不合格品的性质评审处置
是否保持记录
制造技术
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月10日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证
1.各部门对质量体系日常运行检查
中发现或存在的问题（不合格）是
否采取了相应的纠正措施
各部门各部门正在采取纠正措施
2.对来自顾客的投诉，是否在采取补
救措施后，能分析顾客投诉原因，
采取纠正措施，防止再发生类似的
顾客投诉项目管理
拖拉机和发动机
目前还没有接到顾客投诉
3.项目管理经理是否利用质量体系
运行情况，组织有关部门对潜在的不合格进行分析，并制定预防措施，落实责任部门项目管理
正在做
4.我公司所采取的预防措施过程是
否符合要求是否注重过程及有效
性是否能防止潜在不合格发生，并与潜在不合格的影响程度相适应
对预防措施的实施结果是否有记
录有效性是否评价是否实施了闭
环管理项目管理
各部门
目前还没做
质量体系日常运行检查表
编号：XDL/QR/XM 8 11检查人：检查日期：10月11日
检查内容涉及部门检查情况记录必要时提出纠正措施验证
1.为监控和测量顾客是否满
意，我公司获取这些信息的
渠道有哪些采用了哪些方法
进行顾客满意度的测量项目管理
拖拉机
因体系运行时间不长，还未进
行有关工作。
2.我公司使顾客满意的关键因
素有哪些使顾客满意的关键
因素是否已成为我公司进行
测量和监控的依据项目管理拖拉机
3.我公司对顾客满意度的评价
是否来自顾客的意见感受是
否具有代表性、可信性项目管理拖拉机