委外加工计划表

1.0 目的：规范委外物料加工及仓库物料和数据管理，促使委外加工商加工的物料符合我司质量标准，确保满足生产物料需求，合理控制物料库存成本。

2.0范围：适用于本公司所有委外加工物料及数据管理。

3.0职责3.1 PMC部：对所有委外物料进行计划请购、下达调拨指令，并做物料控制；3.2采购部：对公司所有委外物料的采购作业，并按PMC部提供的《物料请购计划》经审核后下达《采购订单》至委外加工商处，采购员跟催物料采购的到货时间和相关委外单据接收转委外仓管员；3.3 质量部：对所有委外物料进行品质判定；3.4 仓储部：负责委外物料单据的数据录入、调拨和系统数据的维护，相关单据的审核，每月月底对委外仓库进行盘点并与系统数据比对，对异常进行分析和跟进处理；3.5 委外厂：负责委外仓库物料的存储保管(采购部制约)，按规定时间提交相关单据至采购部；3.6 财务部：负责所有委外相关单据的复核确认。

4.0 作业程序4.1定义：4.1.1委外加工是指我司采购原材料，将浸胶及压贴工序委托其他公司或加工商代为加工的做法。

4.2 委外加工及单据处理4.2.1 PMC部按《物料请购作业流程》规定，按时做物料请购计划下《采购请购单》至采购部；4.2 .2采购部按《物料采购作业流程》规定，由采购部经理审核《采购请购单》确认无误后，转采购员下单至供应商或委外加工商处；4.2.3 供应商依据《采购订单》，按时按量送物料至指定的委外加工商仓库，并提供《送货单》；4.2.4委外仓库仓管员依据《采购订单》、原材料供应商《送货单》暂收物料，经委外加工厂来料质检员检验合格后，由委外仓库仓管员在《送货单》上签名（盖章）确认，并办理物料入库，做委外加工商仓库《材料入库单》，并将《送货单》和《材料入库单》原单转采购部采购员核对，并在用友系统的外协材料仓制作《采购到货单》，由采购员将单据确认后转至委外仓管员，委外仓管员在用友系统中引用《采购到货单》制作《采购入库单》，审核并打印《采购入库单》，同时进行调拨处理，从外协材料仓调拨至相对应的委外仓库，生成《调拨单》审核并打印；4.2.5浸胶委外加工依据《采购订单》做领料，填写手工《领料单》，领料数量要与出库实物数量一致，并在单据上注明我司的采购单号；所有手工《领料单》转采购部采购员核对，由采购员将单据提供给委外仓管员在用友系统中制作委外仓的原浆纸《材料出库单》审核并打印。

委外加工管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT1.目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。

2.范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。

3.名词解释：略4.权责：4.1.生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。

4.2.品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。

4.3.技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。

4.4.委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。

4.5.财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。

5.流程图：（附件一）6.执行细则：6.1.寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法）6.2.委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。

6.3.寻价、比价、议价：6.3.1.在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。

6.3.2.估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。

6.3.3.所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。

6.3.4.生管部主管审查初核后交由总经理批示。

批示同意者才可下单，批示不同意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。

6.3.5.经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。

6.3.6.委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成本要求,总经理指示后的价格调整表一份给财务部作备查及付款时的依据,另一份自行留底.6.3.7.数量大的，委外加工人员需用专案处理，与委外加工商重新议价﹐协商后的价格呈报主管审核后，再呈总经理核准,总经理核准后的价格一份给财务部作备查及付款的依据,另一份自行留底.6.3.8.总经理出差时，重要的事宜需以电话方式报告，事后须补办手续（总经理有指定代理人的，则由代理人核准）。

1.1委外加工1.1.1机械企业关键业务需求◆管理委外订单、委外材料出库、委外产品入库等流程，控制委外加工单的加工项目，加工数量，加工完成时间等；◆对委外价格有效控制。

控制降低委外成本；◆有效跟踪委外执行情况，保证订单按期完成；◆月末对帐，结算加工费用，盘点发出材料剩余库存；1.1.2业务流程K/3系统委外加工流程，提供委外订单下达、委外投料及报废补料控制、委外加工材料出库、委外加工件收料/验收入库、委外材料核销、委外加工费用结算等完整业务的管理，可帮助企业对委外加工业务进行有效管理，流程如下：流程概述：●委外加工计划投放委外订单由生产部门和采购部门共同协作完成。

一般生产部门负责委外计划的提出和发料控制，采购部门负责安排发料给供应商和跟踪交货进度。

生产部门计划员：进行MRP运算，生成计划订单，对计划订单进行维护后，投放成订单委外业务类型的采购申请。

设置了多级审核工作流后，可以提交计划主管审核。

●委外订单维护采购部门业务员：根据采购申请产生委外订单，确认品种、数量、交期等，选择适宜的委外加工商，然后进行审核。

审核后，系统将自动生成投料单。

此外，必要时还可以手工新增委外订单。

将委外订单通过传真或者电子邮件发给供应商，安排发料给供应商。

系统可以在委外订单对采购价格进行控制。

●限额领料投料单是委外订单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关委外订单的历史BOM 的记录。

委外订单变更后，采购部门计划员需要进行投料变更；在投料单确定发料仓库（仓位）；仓库保管员根据投料单委外出库并打印备料，送料到供应商请其在上签收。

K/3系统提供委外多种领料方式、物料替代、物料预留功能和系统参数，具体参见生产任务相应部分。

●委外加工收料入库委外加工产品入库时，免检物料由委外人员录入来料检验申请，质量人员根据检验结果录入来料检验单，非免检物料由委外人员录入收料通知，仓库保管员接受并签收供应商的送货单同时根据来料检验申请或收料通知，在系统录入委外加工入库。

下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。

如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。

委外加工管理办法1、总则1.1、制定目的为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。

1.2、适用范围本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。

1.3、权责单位生产部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2、委外加工管理规定2.1、定义本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。

2.1.1、委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：本公司的生产能力不足时。

须利用本公司所没有的设备、技术时。

特殊零件无法购得，又不能自行加工时。

委外加工品质更好时。

委外加工成本更低时。

认为比本公司自行加工更有利时。

2.1.2、委外加工程序需求提出委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。

总经理核准后。

转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。

厂商开发与调查采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。

新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核。

调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。

除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。

询价、议价针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。

参照《采购方式》的规定进行询价与比价。

同类型协力厂商应尽量开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。

委外加工协议（合同）的签订与下发由采购部依据协力厂商报价单，完成公司合同计算及打印工作，合同应就下列事项作必要之约定：委外加工产品及数量。

加工单价与总价。

交期。

品质要求及验收标准。

付款方式。

保密工作。

其他双方认为必须约束之事项。

委外加工资料委外加工应提供协力厂商下列资料：产品图。

工艺文件。

操作标准。

检验标准。

物料的规格、编号、数量等。

验收工作视同采购物料作进料检验与点收工作2.1.3、协力厂商评鉴参照《供应商评鉴》进行。

Subcontract WO Flowchart （委外加工流程）Flow Responsible Description流程Start负责人描述MRP plan work order approval MRP计划订单批准(23.10) KT Production∙Approve the planning order as thefixed order∙固定计划订单成为正式加工单Work order maintenance 加工单维护(16.1) KT Production∙Modify the due date, release date,quantity, etc∙修正到期日，下达日期，数量。

Work order component checking工单原料检查(16.5) KT Production∙Check the component quantity of awork order∙检查加工单的原料Work Order release 加工单下达(16.6/16.7) KT Production∙Release the work order∙Print the pick list∙打印领料单Work order component issue加工单原料发放(16.10) KT Production∙Issue work order standard component∙Issue substitute component∙Return component back∙Reissue the omitted component∙发运标准原料，替代品，退料，补料Shop floor control 车间管理Subcontract PO maintenance 委外采购单维护(5.7) KT Production Assure the type of the PO “S” and quotethe subcontract wo number类型为“S”,输入工单号和工序号Subcontract PO receive 委外采购收货(5.13.1) KT Warehouse Received quantity transfer to the WIPoperation automatically料品转入WIPWork order receive加工单收货KT warehouse Receive the finished goods Close the work orderFlow Responsible Description (16.11) 成品入库，工单关闭Review the work order report报表查询(16.3.X) KT Production Check the component of the work order检验原料的发放Work order accounting close Finance(costingaccountant) Post the finished goods cost to GL Calculate the variance of the costing工单会计结算过帐至GL，计算差异End。

委外加工计划表
委外加工单
企业在生产过程中经常会遇到委托加工的商业行为，为规范委外加工管理，使委外加工推行顺畅，特制定委外加工管理办法。

委外加工计划表和委外加工单是企业对委外业务监督管理的有效
表格工具。

委外加工计划表
序号物料
名称规格加工
工程
委外
厂商
批量日日日日日日备注
委外加工单
部门：制表人：制表日期：编号：
序号物料编号物料名称规格型号数量单位加工要求交货日期备注
备注/说明
第一联：财务；第二联：签收人；第三联：货运；第四联：仓储。

精品文档. 一、决定原则外协加工管理以不涉及公司特殊技术或业务机密，视下列情形进行办理：1、厂内现有设备或产能不足者；2、委托他厂加工较为有利者；3、厂内不能自制者。

二、厂商选定要点1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施，足可保持质量水平者；2、可配合本公司经营方针与目标者；3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。

三、适用范围1、组件类；2、表面处理类；1、由生产部、资材部提供相关厂商资料，由资材部、品质部会同进行供方评价，合格者经报副总经理级以上人员批准后，凭以办理；2、依供方评价及管理程序，定期进行复核评估其加工能力，内容如有变更，得随即修正，以便作为外协托外加工办理之依据。

五、委外条件议定1、加工品项目、数量、加工工序；2、价格；3、委托加工期限；4、委外品收发交运方式；5、质量验收基准；6、结款方式八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之。

精品文档外协加工作业流程图总经理室作业单位承办人依据资料产出资料管理重点批准委外计划生产计划1、产能分析委外计划书品质部2、供应商基本资料3、供应商评价资料4、供方调查评定资料依批准权限规定办理承办作业采购部1、议价单1、委外加工委外加工合同书由采购部办品质部2、加工质量要求合同书验收标准2、验收封样理外协发料作业加工作业外协委外计划书1、外协加工单外协签字、生产质量主审核签字2、外协进度管制表委外厂商品质部定期前往评估进厂作业不合格外协送检单退料单判定品质验收人员送检单入库收料合格外协送检单入库单成品库请款外协1、外协加工单外协进度管制表（月份重工部分费用财务部2、送检单3、退料单汇总）不得重复计算。