最新VDA6.3过程审核检查表及评分标准

有关材料、功能、寿命、可靠性的特性1.4是否可靠保存生产及技术资料最少15年生产工艺，参数规定，检验计划，能力验证，检具监控，安全数据表等1.5存档文件是否包含所有重要数据？--零件原始数据（包括更改状态）--检验特性（实际值/额定值）--可靠性试验--在产生偏差时的说明及改进措施1.6存档资料是否保证任何时间均可很快地得到任何一份资料整个生产过程（包括二次配套厂）的产品资料与检验资料必须按炉号/批号存档1.7对“D-特性”有影响的配套厂是否也对责任零件进行同样的验证？1.8是否审核对“D-特性”有影响的配套厂，并提供结果证明？1.9 是否具有欧共体安全数据表，化学品法规，危险材料规定以及化学品禁用用法规，是否是最新版本，是否规定了有关责任？2.产品和过程是大部分否2.1对所有影响“D-特性”的过程参数是否作出文字规定，是否定期检查这些过程参数并记录存档？定期检查的结果记录2.2是否对“D-特性”进行了过程能力验证或在缺少验证时，进行100%检验？（要求：批量开始时，C pk≥1.33，批量生产六个月后Cpk≥1.67，并持续改进）2.3“D-特性”的检验方法是否适合于发现缺陷？（检具的能力验证，精度与公差相符，保养与标定）2.4是否通过足够的标记来确保其可追溯性？（零件原始数据，生产日期，批号/炉号供货日期，供货单）2.5是否充分地考虑了所有的D特性2.6是否对提供大众汽车公司的材料就环境承受方面的科学鉴定进行超越供货期以后的跟踪，并在情况严重时通告大众汽车公司？3.人员3.1是否对影响/从事于D特性有关的人员进行职责教育必须对遵守法规，偏差/不符合时的后果，职责，信息流，隔离，标识的要求进行教育（规定、纪要、通过签字来确认）3.2对外籍人员是否用他们本国语言的指导书？或有掌握语言的证明？3.3人员资格是否用他们本国语言的指导书？或有掌握语言的证明？（对过程的质量控制/通过训练和抽样方式复查，考核）3.4在需要更换人员时是否有其他具有良好素质的人员可供使用？。

过程审核VDA6.3检查表P2-过程要素最低要求2.1是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。

详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。

确定项目负责人及小组成员的职责和权限。

项目小组成员有资质来执行项目任务。

项目组织机构能满足顾客要求。

供方被纳入项目管理。

2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。

制定并落实项目成员规划。

必须考虑员工的工作负荷。

当发生变更（时间、开发规模，等等）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。

这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起的变更。

在资源规划中，要特别留意关键路径。

针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。

项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。

P2-过程要素最低要求2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？项目计划满足顾客的具体要求。

所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划。

在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。

产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程序要包括在项目策划中。

要确保内部对于项目计划变更的联络沟通。

对于影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通并达成一致。

关键路径产生于项目计划，并顾及到关键的零件范围。

项目计划必须包括具体的项目质量事项。

可从项目计划生成出单独文件（质量管理计划）。

这些计划必须考虑原型件和试生产。

项目计划必须包括涉及采购的具体事项。

可从项目计划生成出单独的详细计划。

2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？项目质量策划满足顾客特定要求。

产品和过程保证的措施是项目质量策划的内容之一。

产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。

策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。

定期监控策划的符合性和目标的达成情况。

阶段条款审核记录得分项目程中去？过程输入P6.1什么输入到过P6.1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？*1、与开发阶段的交接，（新项目量产移交工作表、过程鉴定记录表）。

顾客认可记录。

2、生产现场的交接，如文件到位等。

P6.1.2 在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送到指定的仓库/工位？1、足够的工位器具及运输器具2、最小的/无中间储存3、向下道工序只提供合格件4、外包工序的物流5、先进先出（要有系统控制、硬件规划和合理设置场地）6、剩余材料、产品的管理（存放、标识）P6.1.3 是否按照实际1、工位器具的合适性需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工2、防止磕碰伤3、工位器具的清洁4、定置放置5、零件在工位器具中摆放整齐且不P6.1.4P6.1.5具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互超装6、存储时间及存储量7、特殊存储要求8、成品库管理按5.6适应?针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记9、运到工位的材料存储是否适宜。

1、隔离库（区）标识2、标识明显的废品箱及返工（修）品箱3、废品标签及返工（修）品标签4、剩余料的存放及标识5、零件标识完整、清晰6、带有零件/生产数据的周转卡7、原材料、产品可追溯性1、是否有变更的管理流程。

2、变更的实施记录。

（变更来源、变更实施、变更验证）阶段条款审核记录得分项目满意、服务P7客户关怀P7.1客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？*1、VDA6.1 和/ 或ISO/TS16949 认证证书及体系运行有效的证据2、满足质量协议、供应商管理手册3、过程符合要求的证据4、产品终检记录及检（试）验报告-合格证据5、交付审核-符合要求6、产品图纸、相关标准的现时有效P7.2 是否对顾客关怀提供了必要的保障？P7.3 是否保障了供1、有能力的对口人员2、顾客访问报告或客户拜访记录3、产品使用说明书（必要时）4、各阶段反馈问题的处理5、产品更改、过程的及时通报6、重复认证检验（不合格的重新验证认可）7、顾客投诉的处理9、二方审核的情况1、对顾客处出现紧急问题的及时处货？*理2、应急计划-顾客紧急订单。

汽车产品VDA6.3过程审核检查表及评分标准VDA 6.3是一个过程审核评分准则，其中包括了评分准则和每个要素的评分。

评分准则中，完全符合得10分，绝大部分符合得8分，部分符合得6分，小部分符合得4分，完全不符合则不得分。

绝大部分符合指满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。

少于10分的情况需要采取纠正措施，没有评审问题的填“n.b.”，最少需要评审全部问题的2/3.有特殊风险的问题需要特别注意。

每个要素的评分公式为各相关问题实际得分的总和除以各相关问题满分的总和乘以100%。

审核结果的综合评分要素包括项目管理、产品和过程开发的策划、产品和过程开发的实现、供方管理、过程分析/系列生产和顾客支持/满意/服务。

综合评分公式为各要素得分的平均值。

过程分析/管理中的乌龟图包括了输入、工作内容、支持过程、材料、资源、效率、输出/结果和零件运输。

审核结果的综合评分分为ABCE四个等级，符合率高于90%且各要素得分均高于80%为A级，符合率高于80%且各要素得分均高于70%为B级，否则为C级。

降级规则为如果A级不满足条件，则评为B级，如果B级不满足条件，则评为C级。

P2：项目管理在审核项目/内容审核结果记录评分时，需要考虑是否建立了项目组织并为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限。

在组建项目管理的过程中，需要考虑项目管理的能力与顾客要求之间的平衡。

P2.1在确定权限时，需要考虑项目负责人、团队成员、各方面必要的实现权限以及组织机构之间的归口。

同时，需要考虑是否为项目开发而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况。

在资源策划时，需要考虑项目合同、顾客要求、员工的实际工作负荷以及具备相关资格的专业部门员工。

P2.2在考虑供方时，需要关注关键路径。

同时，需要对项目预算进行管理，并在项目中的变更（时间、开发规模等）发生时及时加以说明，并与顾客进行协商沟通。

变更可分为顾客触发的变更、自身内部的变更以及供方触发的变更。