供应商现场审核程序细则
1目的与范围
本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。
本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。
2职责分工
质量检验部负责编制供应商审核计划（附表 1. ）。
按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1 人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。
审核小组一般由2 至 3 人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。
审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2. ）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。
审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表 4. ）。
与供应商的联系由采购部负责。
3审核流程
审核内容
a、质量管理
b、生产仓库管理
c、设备工装管理
d、检验管理
e、改进管理
审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商幵出《不符合项报告》表5.），提出整
（附改要求。
编制审核报告
根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》
报领导审批。
A级：K> 90%
B级：90%> K> 80%
C级：80%> K> 60%
D级：60%> K
此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对
将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。
将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。
4现场评审标准
供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；
对暂停采购的供应商，采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改。针对供
应商提出的纠正和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；
供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审；
品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，公司将到供方处进行现场评审；
5、表单和记录
附表1.供应商审核计划
附表2.供应商现场审核任务书
附表3.供应商现场审核表
附表4.供应商现场审核报告
附表5.不符合项报告
附表1. 供应商审核计划福建莱克石化有限公司
附表2 供应商现场审核任务书福建莱克石化有限公司
附表3
评分规则：每个提问总计10分，评分规则如下表:
*所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。
•评分：
10 分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。
8 分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。
6 分：在质量体系中完整地予以规定，在实施中大部分证明有效。
4 分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大部分证明有效。
0 分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。
注：
•暂不适用的提问是得分栏用“ N/A”标记。
•得分在6分或以下的项目应幵出《不合格报告》要求供方整改。
•总符合率=｛（每项得分之和）+（10X评审项数）｝X 100%
供应商现场审核报告附表4.
福建莱克石化有限公司
审核情况概述:
审批意见
