CLOSE LOOP CORRECTIVE ACTION REPORT
表单编号：ZL-FM-214-001 Rev：2.0 □ 进料段 ■制程段 □ 出货段 □ 客户段 □市场段 □其他
□适用于医疗器械产品 □适用于非医疗器械产品
CAR NO.(CAR编号)
Reporter/dept
提出单位或提出人： DATE ISSUED(发出日期) :
ATTENTION TO
（供应商/责任部门/责任人）:
RESPONSE DUE DATE（回复日期）:
P/N（零件编号）:
Order Number
（订单号）： Quantity
（数量）: Product Description（产品描述）:
DESCRIPTION OF NON-CONFORMANCE（不符合产品描述）:
Severity 问题严重性 □ CR为致命 ■MAJ为严重 □Minor为轻微）
Containment Actions
（临时围堵措施） Implement date
实施日期 Responsible person
负责人 Completed date
完成日期
CAUSE ANALYSIS原因分析（请用附件鱼骨图及5 why说明分析过程）：
CLOSE LOOP CORRECTIVE ACTION REPORT
表单编号：ZL-FM-214-001 Rev：2.0 Ishikawa鱼骨图
纠正措施和预防措施控制程序 QP/AH-808 版本：A0
1 of 4 1.目的
对存在的或潜在的不合格原因进行调查分析；采取措施对不合格进行纠正；防止不合格再度发生或避免发生新的不合格；从根本上消除产生不合格的原因，杜绝不合格的发生；确保质量管理体系运行的有效性和产品质量的稳定提高。
2.适用范围
本程序适用于对产品生产、使用过程中实际和潜在的不合格因素的纠正和预防。
本程序涉及标准条款：ISO/TS16949:2002 8.5.2 8.5.3
3.术语
3.1 纠正
为消除已发现的不合格所采取的措施。
纠正可连同纠正措施一起实施；
返工或降级可作为纠正的示例。
3.2 纠正措施
为消除已发现不合格以防止再次发生所采取的措施。
一个不合格可以有若干个原因；
采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。
注3：纠正和纠正措施是有区别的。
3.3 预防措施
为消除潜在不合格或其它不希望情况的原因以防止其发生所采取的措施。
一个潜在不合格可以有若干个原因；
采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。
3.4 不合格(不符合)
未满足要求,一般包括下列项目中描述的不符合：
顾客抱怨;
不合格报告;
内部审核报告;
管理评审的输出;
数据分析的输出;
顾客满意度测量的输出;
有关质量管理体系的记录。
纠正措施和预防措施控制程序 QP/AH-808 版本：A0
2 of 4 4.流程
4.1纠正措施的一般流程
序号 流程 支持性文件 输出文件/记录 责任
①
评审不合格 保持记录
原因分析 制定措施
实施措施
保持记录 反馈顾客，评审FEMA 发现不合格
验证
不合格品控制程序
售后服务控制程序
管理评审、内部审核 月缺陷统计报表
质量信息台帐
预防措施和纠正措施状况
一、上次管理评审纠正和预防措施状况
上次管理评审于2012年8月26日由总经理主持，各职能部门负责人参加，会上肯定了公司质量管理体系运行是可行的、适宜的，总体上是有效的，并对今后工作作了进一步要求。
二、今年内部审核纠正措施和预防措施的状况
今年内部审核于2013年4月16日-17日进行，由肖组长，姜、朱二位内审员参加，按《内部审核检查表》进行了检查，共给3个部门开具了4个不符合项。其中姜、朱于2013年4月17日对生技部开具两项不符合项中的内容所采取的措施进行跟踪验证，已经闭环；对质量部开具一项不符合项中的内容所采取的措施进行跟踪验证，已经闭环。肖进对经营部开具一项不符合项中的内容所采取措施进行跟踪验证，已经闭环。
三、不合格品审理状况
2012年1月-12月份共审理不合格品3份，其中2份确定报废，1份确定返工，发现的不合格均为一般性不合格，未发现严重不合格，未对公司造成重大的经济损失，也没有发生影响产品性能需经顾客同意的不合格品，对发生的诸如不按工艺纪律进行操作而造成的不合格品，有关部门已采取了措施，对工人进行了教育并处罚，杜绝今后再次发生。
四、质量管理体系改进跟踪情况
公司质量管理体系改进计划完成情况汇总如下：
1、2012年8月对中层管理人员进行国军标GJB9001B-2009体系文件的培训，已经完成，有考试记录。
2、2012年9月培训国军标内审员，外送3名培训军标内审员。
3、2013年4月16日-17日完成内部审核，5月16日完成管理评审。8月10日迎接北京军友诚信质量认证公司第一次监督审核。
4、针对产品问题，查找原因是工艺出现问题，现已经修正。铸件外观不符合我厂要求，一律退回处理。对连续出现2次的供应商，进行能力评定，不合格的进行了淘汰。
5、对库房零件乱放导致发货出错，要求仓库管理员严格执行《仓库管理制度》做到标识清楚，帐、卡、物一致，至今尚无出现发错情况。
第一课 预防蛔虫和蛲虫病
教学目标：
1.使学生了解蛔虫病、蛲虫病的危害及掌握其防治知识。
2.培养学生良好的卫生习惯。
教学重点：
1、弄清蛔虫病、蛲虫病是怎样传染的?它们对人体有什么危
2、小学生应养成怎样的卫生习惯?
教学难点：
为什么说粪便无害化处理是预防肠道寄生虫病的主要方法?
教具：
1、蛔虫、蛲虫标本。
2、有关蛔虫传染途径教学图片。
3、电视机、录像机、录像带。
教学过程：
一、默读课文、整体感知内容
1、导入：你们小时候生过虫吗?你们平常有没有无缘无故肚子疼?肠道寄生虫病是儿童多发病。今天，我们学习有关常见肠道寄生虫病的防治知识。
2、出示阅读提纲：
①蛔虫病对人体有什么危害?是怎样传染的?如何防治?②蛲虫病对人体有什么危害?是怎样传染的?如何防治?③为防治肠道寄生虫病，我们应养成什么卫生习惯?3、默读并在书上划出有关答案，打上题号。
二、讲授课文，深入理解内容
(一)认识蛔虫、蛲虫
(二)研究蛔虫传染途径、危害及防治方法
1、传染途径
谁能告诉教师，蛔虫是怎样跑到人体内的?
蛔虫在人体内生长发育成熟，随粪便排出虫卵或成虫。虫卵污染蔬菜、瓜果、泥土，当人们生吃不净的瓜果蔬菜或不注意饮食卫生，就会感染蛔虫病。
2、讨论蛔虫病的危害及防治 ①患了蛔虫病的人，会出现什么症状?你有过生蛔虫的经历吗?有什么感受?
②蛔虫病传染的主要原因是什么?如何防治?
强调： ①由于虫卵随粪便排出，所以农民伯伯都会把粪便作无害处理，才进行施肥，这样做便可把虫卵杀死，以免污染蔬菜、农作物。②为防止反复感染，小朋友应特别注意个人卫生。
(三)研究蛲虫传染途径、危害及防治方法
1、介绍蛲虫传染途径
老师边介绍边板书：
雌虫产卵 粘上虫卵 虫卵入口
肛门---手指搔痒---吮手指、不洗手进食---人体感染
2、蛲虫病的危害及防治
①患了蛲虫病，对人体有什么危害?
