Produkt- und Prozessaudit输入数据汇总报告
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订单
日期2016.8.15供应商日期审核形式（用X标记）质量管理体系TS16949批量生产前过程审核x批量生产后x产品审核x
委托原因：
评审委托者：LP评审员：张剑峰部门管理部评审员：周金虎部门品质部
供应商日期
降为C级风险批量供方项目
本地供应商代码邓氏编码：供应商：生产地点（地址）生成FST号
街道：国家代码生产地点（邮编）315031电话号码：传真号码：供应商签字0574-875288380574-87774877张剑峰
B2B Plattform (Info).功能高级管理层工厂管理层销售部1：
名称周峰张剑锋虎现锋
功能产品安全检察员质量管理层销售部2：名称郭文静周金虎
上一次审核结果：认证证书/以前评审编号TS16949-CNTS019637签发日期2015.08.11评审者TS结果通过
VDA6.1/ISO 16949 认证 （有认证打X）
产品组 B 部分审核：
产品组 1 ：产品组 2 ：产品组 3 ：产品组 4 ：产品组 5 ：产品组 6 ：
工序：1工序名称：工序1-工序10涂粉转子36273239-01
1冲制1x
2叠压2x
3涂装3x
4固化4x
5包装5x
7
8
9
10
EEPG1=1;2;3;4;5;EEU1EU2EU3EU4
D/TLD 批准期限 D-TLD 自审结果
发送给供应商参与者 / 供应商：
公司（缩写）名称部门
1张剑峰23
Makro: 页脚
公司
成本中心
名称 1
名称 2传真号码：
E-Mail:
质量能力签名
注意：如品牌，组织/部门发生变化，需在文本栏中对相应地址，传真，邮箱等信息进行修改。如需要也在QTP页中更改。注意：此项被认可（X标示）时，最终结果方可定位A级（参考问题3.1）
工序号：
对组织/部门进行调整之后，摁“标注更新”键将信息更新到质量能力页中上一次审核结果：本地供应商代码ISQAD / KRIAS
用X标记产品组生产工序的安排供应商自审Chinesisch
XXXX制造过程审核报告
编号： JL/QC-05-03
过程审核目的：
对TS16949质量体系执行情况进行复查，确保做到无漏项。
过程审核时间及地点：
过程审核范围：
1． XXX制造过程
2. XXX制造过程
3. XX制造过程
4. XXX制造过程
5. XX制造过程
6. XXX制造过程
过程审核标准：
1. ISO/TS16949：2009标准过程审核
2.法律法规的要求
3.顾客的要求
4.质量手册、程序文件及相关支持性文件的要求
5.产品标准或图纸等技术文件
过程审核简述：
1审核组依照过程审核计划，编制了过程审核复查实施计划，提前通知被审核部门或人员对9个产品总成的制造过程的生产现场进行了审核。
2.现场审核期间，审核组按照计划和VDA6.3过程审核提问表，现场提问，验证了与审核目的和范围有关的审核证据，并对照审核准则评价后确定了审核中没发现的一般不符合项。
3制造过程审核的评分定级：审核的6个产品过程共计得分X，平均得分99。
其中：1．XXX制造过程 99分 A级 2. XX制造过程 99分A级
3. XXX制造过程99分 A级 4. XX制造过程99分A级
5. XXX制造过程99分 A级 6. XX制造过程99分A级
平均分高于要求的90分，评级为A级。
编制： 审核： 批准： 日期：
QR1701-07 内部审核报告
审核日期2013.12.16
～18审核类型例行审核■ 追加审核
□
审核目的检查公司质量管理体系是否有效运行，是否具备认
证的条件
审核依据ISO/TS16949:2009标准、质量手册（程序文件）、
作业指导文件、合同等
审核范围与质量管理体系相关的所有部门和过程
审核组成
员王光鑫、周华强、屈佤佳
按照《公司内审计划》，我公司组成周华强为组长的审核小组并编制
了相应的检查表，12月16日~18日审核员对最高管理层、技术科、生产供
应科、质检科、销售科等部门质量管理体系的7个顾客导向过程、16个支
持过程、7个管理过程和活动进行了审核。
经抽样检查，共发现0项严重不合格项，发现一般不合格项2项。
总成车间SC63产品过程巡检10月份第二周质量巡检记录缺失。
设备工装管理过程中工装明细建立不完整，11月新进工装未及时建
档同时更换记录缺失。
综述：
1. 从审核结果来看，组织建立并持续改进过程绩效指标，所有的过
程绩效指标被有效控制，对过程绩效指标目标不一致的地方均采
取了相应的纠正措施；
2. 2013年的质量目标已被有效监控；
3. 顾客的特殊要求已在公司的体系文件中被识别并在所有过程中被
严格遵守，与顾客有关的主要绩效如下：生产计划按时完成率为93.1% ； 产品交付及时率为100% ； 顾客装机故障率0%；
顾客售后故障率=232 ； 外部故障成本率0.18%
4. 顾客没有对我公司实质性的抱怨。
5. 组织的外包过程被识别并有效控制。供应商绩效策划的要求定期
被监控和评估。结果显示，供应商提供的产品质量基本稳定。
6. 公司根据产品国家标准和企业标准中的技术要求建立了实验室，
并有效进行实验室和检具管理，委外检测管理。目前的检测设备
能满足产品检测要求，出具的实验报告以及检测系统分析结果满
足标准和顾客的要求。
7. 公司对不合格品的控制能满足标准，过程和顾客要求。
8. 公司对外协产品及工序产品采取了检验，过程能力监控等方法进
内部质量体系审核报告
审 核 日 期 2011-11-7 被审核部门 总经理、管理者/顾客代表、文管中心、人事、
资材部、品管部、生产部、工程部、
审 核 组 长 孙志强 审 核 员 孙志强、郑杨林、夏彬、刘积余、张展、刘磊
审 核 目 的 （1）检查本公司的TS16949质量管理体系是否符合标准试运行；
（2）评价汽车用冲压零件加工产品是否符合审核准则要求的程度及有效性； （3）通过内审发现不合格从而寻找改进机会，为认证审核做好充分准备；
审 核 依 据 （1）ISO/TS16949:2009标准； （2）公司TS16949质量手册、程序文件、作业指导书等现场有效体系文件；
（3）相关法律法规及其他要求； （4）顾客要求
审 核 范 围 昆山华致精密模具有限公司的生产和服务涉及的所有部门、场所和过程及活动。
报
告
事
项 1、 审核过程综述
本次审核使公司推行ISO/TS16949:2009标准后的第一次审核，由咨询公司的孙志强老师负责主导，担任审核组长，公司内审员郑杨林、夏彬、刘积余、张展、刘
磊参加审核。 本次审核全面对公司的质量管理体系进行的一次检查，用了两天时间，其间主要由
咨询老师知道公司内审员如何进行审核，审核的重点、判定方法等。 本次审核共开出11项不符合项，具体见不合格项简述的内容。 2、不合格项简述
开出的11个不符合项分别分布在管理部、资材部、业务部、品保部、生产部，分布呈分散状，表明公司刚开始推行TS16949各部门需要改进的事项很多。
11个不符合项各部门已按要求进行了改善，采取了纠正措施，经验证已全部完成。
3、审核结论
经过一年的TS16949标准的推行和实施，公司已基本按标准的要求建立了质量管理体系，体系运行基本正常有效。
4、纠正措施要求
各部门已按不合格项报告提出的要求进行了纠正措施的事实，经验证，实施效果符合要求。
编制： 管理者代表：郑杨林
日期：2011-11-30 日期：2011-11-30 要求。
