iso9001产品放行管理程序
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产品放行管理程序
(ISO9001-2015)
1.0目的
建立产品的放行程序,防止不合格产品的接收和发运。
2.0适用范围
适用于公司销售产品的管理。
3.0定义
无。
4.0工作程序
4.1采购外包产品的放行
4.1.1采购外包产品进库后,运营部跟单员应取样检验。
4.1.2检验合格后,保留检验合格报告单。无合格报告单的产品一律不得接收。
4.2交付产品的放行
4.2.1发运产品前,跟单员应核查有无此批产品的合格检验报告单,并在相关单据上签字放行。
4.2.2无合格报告单的产品一律不得发运顾客。
4.3紧急放行
4.3.1除非得到顾客批准,所有交付顾客的产品不得实施紧急放行。
4.3.2实施紧急放行的产品,应由跟单员负责跟踪交付产品的质量反馈。若在随后的产品检验中,发现紧急放行的产品不符合要求,应及时通知顾客,并按《不合格输出控制程序》执行。
4.4让步放行
4.4.1拟向顾客交付的产品如果存在一般性缺陷,除非得到顾客批准,不得向顾客交付。
4.5产品放行信息的保留
运营部负责保存授权产品放行的相关证据,执行《记录控制程序》相关规定。
5.0相关文件
《不合格输出控制程序》
《记录控制程序》
6.0记录表单
《检验报告单》
《产品放记记录》