煤安认证现场评审9.质量信息反馈与服务

二、现场评审要求：2.1现场评审的依据：2.1.1《安全标志现场评审规范》2.1.2《煤矿用阻燃电缆评审附则》2.2《安全标志现场评审规范》解读和注意事项：2.2.1主体资格（生产6/10KV及以上电缆）（主体资格不符为否决项）2.2.1.1注册资金：注册资金不少于500万。

2.2.1.2生产能力：年生产能力不少于500万。

2.2.1.3技术力量：至少有3名或以上工程师职称人员。

2.2.1.4必须准备的资料：■营业执照复印件■土地使用证■工程师证（3名以上）■生产贴牌产品要有委托加工协议2.2.2设计与标准★2.2.2.1企业自行设计的产品必须制定企业标准，且企业标准必须经过国家安标办备案，否则为否决项。

★■2.2.2.2必须具备下列标准：GB2900.10-1984GB/T2951-2008GB/T2951.34-1994GB/T3048-2007GB3836.1-1983GB3836.2-1983GB3953-1983GB/T3956-1997GB4909-1985GB6995-2008GB/T8170-2008MT818-1999MT386-1995JB/T8137-19992.2.2.3必须具备的文件：★《设计或开发管理制度》★《产品图纸》★《产品说明书》★《产品工艺流程图》2.2.2.4必须具备的质量记录：★《新产品（样品）试制计划》★《设计和开发评审报告》★《设计和开发验证报告》2.2.3质量体系和管理职责：■★2.2.3.1应有装订成册的质量体系文件，如：质量手册，程序文件。

★2.2.3.2必须建立有质量否决制度。

■2.2.3.3必须建立有质量管理机构和质量管理组织机构图，且与实际相符。

■2.2.3.4必须有专门的质量负责人和检验人员及其任命文件，文件中必须特别明确质量质量负责人、检验人员具有独立行使质量管理的权利，不受任何组织或个人的影响。

■2.2.3.5企业必须制定质量方针和质量目标。

煤安认证现场评审11.内部审核及管理评审XXX是一家生产多种煤矿用系列产品的公司，已经获得了三十种矿用产品的“MA”证。

我们有着丰富的煤安产品认证现场评审经验，现在将现场评审（12大项）整理成资料供网友参考。

希望大家能够提出宝贵的意见和经验！下面是我们的现场评审资料（十一）——内部审核及管理评审。

目录：1.内部审核控制程序（见质量管理手册）；2.管理评审控制程序（见质量管理手册）；3.内审、管理评审制度（见质量管理制度）；4.2012-2013年内审实施计划；5.内部审核检查表；6.内审不符合报告；7.内部审核报告；8.内审首（末）次会议签到表；9.2012-2013年管理评审计划；10.管理评审报告；11.管理评审文字汇报。

2012年内审实施计划编号：SL-11-01审核时间：2012年11月20日审核目的：验证本公司以《安全标志现场评审准则》为中线，结合审核依据：1.2.《质量管理手册》；3.相关法规和要求，重点是产品现行标准的执行情况；4.《安全标志现场评审准则》。

审核范围：矿用隔爆充电机系列等产品生产及相关过程。

组长：潘**组成员：XXX、侯**、华**时间：8:30-9:00受审部门审核内容：首次会议审核员联络员技检部2.1、2.2、4.2、6.1、6.2、6.3、7.1、7.2、7.3、10.1、10.2、5.1、5.2、8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、12.1、4.1、11.1、3.1、3.2、11.2末次会议XXX、华**、潘**技检部11月20日9:00-12:00，14:00-18:00 XXX、华**、潘**综合部技检部（管代）综合部（总经理）潘**、XXXXXX、侯**潘**、侯**华**XXX*注意事项：本次内审以矿用隔爆充电机系列产品为主线，其它产品为辅，各部门应关注涉及产品的所有过程进行审核。

编制：XXX批准：XXX时间：2012年11月1日2013年内审实施计划编号：SL-11-01审核时间：2013年11月25日本次内部审核旨在验证本公司的质量管理体系是否符合《安全标志现场评审准则》和在审核过程中，受审部门包括技检部和综合部（总经理），并且审核的内容涵盖了多个准则条款。

煤安认证目录及认证程序一、矿用产品进行煤安认证目录1、隔爆型电气产品1.01-矿用高压配电装置1.02-矿用隔爆型低压交流电磁起动器1.03-矿用防爆型高压交流真空电磁起动器1.04-矿用低压交流软起动器1.05-矿用隔爆型高压交流软起动器1.06-矿用隔爆型馈电开关1.07-矿用隔爆兼本质安全型组合起动器（矿用隔爆型组合开关）1.08-矿用隔爆型煤电钻变压器（照明变压器）综合保护装置1.09-矿用隔爆型检漏继电器1.10-隔爆兼本质安全型电控箱1.11-矿用干式变压器、移动变电站1.12-矿用隔爆型移动变电站用高压负荷开关1.13-矿用隔爆型低压三相异步电动机1.14-矿用隔爆型高压三相异步电动机1.15-隔爆型开关磁阻电动机1.16-隔爆型直流牵引电动机1.17-防爆发电机1.18-矿用防爆变频器1.19-矿用隔爆型充电机1.20-矿用隔爆型电铃1.21-矿用隔爆型控制按钮1.22-煤矿用隔爆型高、低压电缆接线盒1.23-煤矿用隔爆型低压插销1.24-矿用隔爆型电缆连接器1.25-煤矿用防爆激光指向仪1.26-矿用隔爆型电度表箱1.27-矿用隔爆摄（照）相机1.28-矿用防爆电磁阀1.29-矿用隔爆型硫化机1.30-煤矿用隔爆型小型开关电器1.31-工矿电机车用司机控制器1.32-工矿电机车主电路电阻器1.33-煤电钻1.34-矿用隔爆型灯具1.35-潜水电泵1.36-防爆柴油机1.37-煤矿用发爆器1.38-煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置1.39-潜水泵用隔爆型三相异步电动机1.40-光控自动喷雾洒水装置（主机）1.41-声控自动喷雾洒水装置（主机）1.42-触控自动喷雾洒水装置（主机）1.43-联动喷雾洒水装置2、本质安全型电气产品2.01-甲烷传感器2.02-一氧化碳测定器（含报警仪）2.03-便携式热催化甲烷检测报警仪2.04-氧气测定器2.05-一氧化碳传感器2.06-氧气传感器2.07-光干涉甲烷测定器2.08-差压传感器2.09-风速传感器2.10-风速测量仪表2.11-温度传感器2.12-烟雾传感器2.13-速度传感器2.14-设备开停传感器2.15-甲烷催化元件2.16-甲烷断电仪2.17-风电甲烷闭锁装置2.18-光控传感器2.19-声控传感器2.20-触控传感器2.21-粉尘浓度传感器2.22-粉尘采样器（含个体粉尘采样器）2.23-直读式粉尘浓度测量仪表2.24-流量测量仪表（含流量传感器）2.25-矿井环境监测用传感器(含监测仪)2.26-矿用携带型气体测定仪器2.27-矿用硫化氢测定器（含传感器）2.28-矿用二氧化碳测定器（含传感器）2.29-瓦斯抽放测定（监测）仪2.30-矿用胶带跑偏传感器、机械式煤位传感器、馈电传感器、煤矿井下紧急停闭锁开关、矿用纵向撕裂传感器、矿用风门开闭状态传感器3、煤矿监控系统产品3.01-煤矿安全监控系统3.02-矿用人员管理系统3.03-煤矿供电（电力）监控系统3.04-矿用轨道运输监控系统3.05-矿用胶带运输监控系统3.06-矿山压力监控系统3.07-矿井工业电视系统3.08-矿用信息传输接口3.09-矿用分站3.10-矿用信号转换器3.11-矿用本质安全输出直流电源3.12-矿用断电控制器3.13-矿用网络交换机3.14-煤矿用带式输送机保护装置3.15-煤矿用带式输送机保护装置主机3.16-矿用光端机3.17-煤矿地面立井提升机综合后备保护装置3.18-煤矿井口操车装置3.19-矿用摄像仪3.20-矿用本质安全型压接式电缆接、分线盒3.21-煤矿用直流电源变换器3.22-矿用自动排水装置4、煤矿通信系统产品4.01-煤矿通信系统4.02-煤矿提升信号装置4.03-煤矿提升信号装置信号机4.04-煤矿载波通信控制装置4.05-煤矿通信、控制装置4.06-煤矿用本质安全型无线手机4.07-煤矿用无线通信基站4.08-煤矿用生产调度自动交换电话总机4.09-煤矿用本质安全型共电、自动电话机4.10-煤矿生产调度电话用安全耦合器4.11-读卡(识别)分站4.12-标识卡(识别卡)4.13-煤矿信号设备5、矿灯6、煤矿用特殊型铅酸蓄电池矿用机械产品1.01-矿用一般型司机控制器1.02-矿用一般型斩波调速器1.03-矿用一般型电阻器1.04-矿用一般型架线机车硅整流器1.05-矿用一般型直流逆变电源1.06-矿用一般型直流架线自动停送电开关1.07-矿用一般型司控道岔控制装置1.08-矿用一般型语言声光报警信号器1.09-矿用一般型电机车用牵引变频器1.10-矿用一般型交流异步牵引电动机1.11-矿用一般型直流牵引电动机1.12-矿用一般型接近开关1.13-矿用一般型灯具1.14-矿用一般型架线电机车通讯机车载波电话机一、矿用泵类1.01-离心泵1.02-煤层注水泵（斜盘式）1.03-往复式泵（泥浆泵、注浆泵、注水泵、喷雾泵、灰浆泵）1.04-风动潜水泵1.05-矿用气动注浆泵1.06-煤矿用螺杆式泵1.07-封孔泵（螺杆式）二、采掘类2.01-掘进机2.02-连续采煤机2.03-滚筒采煤机2.04-螺旋钻进式采煤机2.05-刨煤机2.06-采煤机螺旋滚筒2.07-截煤机三、提升类3.01-单绳缠绕式矿用提升机3.02-JTK型矿用提升绞车3.03-JTP型矿用提升绞车3.04-多绳摩擦式提升机3.05-液压防爆提升机和提升绞车3.06-带式制动矿用提升绞车3.07-调度绞车3.08-回柱绞车3.09-调车绞车3.10-耙矿绞车3.11-启闭风门绞车3.12-运输绞车3.13-气动绞车3.14-凿井绞车3.15-无极绳绞车3.16-矿用无极绳调速机械绞车3.17-耙斗装岩机用绞车3.18-慢速绞车3.19-双速多用绞车3.20-煤矿固定（活动、大坡度可摘挂）抱索器（转弯）架空乘人装置3.21-带式输送机用张紧绞车3.22-煤矿用液压葫芦3.23-防爆钢丝绳电动葫芦3.24-无极绳连续牵引车3.25-罐笼3.26-防坠器3.27-滚轮罐耳3.28-箕斗3.29-楔形绳环（卡）3.30-螺旋液压调绳器、垫块式首绳悬挂装置3.31-圆尾绳悬挂装置、扁尾绳悬挂装置3.32-吊桶3.33-钩头装置3.34-张力自动平衡装置3.35-过卷托罐（过放）缓冲装置3.36-跑车防护装置（收放绞车）四、通风降尘及瓦斯抽放类4.01-矿用局部通风机4.02-矿用地面通风机4.03-罗茨鼓风机4.04-移动式瓦斯抽放泵站4.05-水环式真空泵4.06-矿用除尘器、矿用除尘风机4.07-锚喷降尘器、高压喷射降尘器、放炮喷雾控制装置4.08-水射流除尘装置、风水射流除尘装置4.09-二次负压降尘器（或装置）4.10-液压支架自动喷雾控制阀4.11-液压支架自动喷雾控制装置4.12-带式输送机洒水装置五、运输类5.01-带式输送机5.02-转载带式输送机5.03-托辊5.04-逆止器5.05-制动器5.06-电动滚筒5.07-刮板输送机、顺槽用刮板转载机、破碎机5.08-减速器5.09-摩擦偶合器5.10-调速型、限矩型液力偶合器（含易熔塞、易爆塞）5.11-矿用高强度圆环链、矿用高强度紧凑链、矿用圆环链用开口式连接环、矿用圆环链用扁平接链环、中心单链刮板输送机蛙型链接头5.12-蓄电池电机车5.13-架线式电机车5.14-带（链）式给料机5.15-往复式给料机5.16-振动式给料机5.17-带式输送机用液压张紧装置5.18-带式输送机用液压卷带装置5.19-带式输送机用断带保护装置(抓捕器)5.20-带式输送机用液粘软起动装置5.21-梭车5.22-梭式矿车5.23-电力液压推动器5.24-矿车5.25-连接链、连接插销5.26-斜井人车5.27-平巷人车5.28-清仓机5.29-装煤机5.30-煤矿用挖掘式装载机5.31-煤矿用立爪装载机5.32-煤矿用侧卸装岩机5.33-铲斗装岩机5.34-矿用离心偶合器摩擦块5.35-防爆柴油机无轨胶轮车5.36-防爆柴油机钢轮机车5.37-防爆柴油机胶套轮、齿轨卡轨车5.38-防爆柴油机钢轮、齿轨机车5.39-防爆铲运机5.40-轮胎式防爆装载机5.41-防爆柴油机单轨吊机车5.42-防爆蓄电池单轨吊机车5.43-钢丝绳牵引单轨吊车5.44-钢丝绳牵引卡轨车5.45-无极绳连续牵引车5.46-防爆叉车5.47-防爆挖掘装载机（防爆柴油机驱动）5.48-煤矿用立爪装载机（防爆柴油机驱动）5.49-地下铲运机（非防爆）5.50-地下运矿车（非防爆）5.51-地下服务车（非防爆）六、凿岩类6.01-气动锚杆钻机6.02-液压锚杆钻机6.03-气动钻机6.04-液压回转钻机6.05-乳化液钻机6.06-电动钻机、岩石电钻6.07-煤矿用坑道钻机、安全钻机6.08-反井钻机6.09-气腿式凿岩机、气镐、气铲6.10-液压凿岩机、冲击器6.11-液压钻车6.12-张拉机具、拉力计、测力计6.13-混凝土喷射机6.14-混凝土输送机（泵）6.15-空气压缩机6.16-制冷装置七、支护类7.01-液压支架7.02-悬（滑）移顶梁液压支架7.03-液压支架立柱7.04-液压支架千斤顶7.05-矿用单体液压支柱7.06-悬（滑）移顶梁液压支架支柱7.07-切顶支柱7.08-金属顶梁7.09-安全阀7.10-单向阀7.11-换向阀7.12-截止阀7.13-三用阀7.14-液压支架软管7.15-乳化液泵7.16-矿用液压推溜器7.17-乳化液泵站、喷雾泵站7.18-单体液压支柱注液枪八、机械仪表类8.01-矿用气体检测管类8.02-检测管用气体采样器（含蛇腹型）8.03-机械风速表8.04-矿用机械压力表8.05-钻孔瓦斯涌出初速度测定仪类九、防灭火装备9.01-煤矿用高倍数泡沫灭火装置9.02-煤矿用燃油惰气发生装置9.03-二氧化碳发生器9.04-矿用制氮装置9.05-矿用移动式防灭火注浆装置9.06-灭火液压泵9.07-煤矿用燃油惰气泡沫发生装置十、矿用钢丝绳十一、锚杆（索）类非金属制品（含矿用电缆、难燃介质类产品）一、非金属制品1.01-煤矿用阻燃输送带1.02-输送带整体带芯1.03-风筒涂覆布1.04-正（负）压风筒1.05-隔爆水袋涂覆布1.06-隔爆水袋1.07-隔爆水槽1.08-煤矿井下用塑料编织袋1.09-假顶、假顶带与护帮网及编织布1.10-管材1.11-束管1.12-塑料溜槽1.13-采煤机用电缆夹板1.14-带式输送机滚筒用橡胶包覆层1.15-梯子间等玻璃钢材料1.16-橡胶封孔器1.17-局部通风机用塑料叶轮1.18-单体液压支柱柱鞋二、矿用电缆三、难燃介质类煤安认证流程程序安全标志产品生产企业申办安全标志，需经申请填写申请书、初审和合格登记、评审和发证几个步骤。