财务部门的绩效考核指标

东 富 龙 绩效考核指标

财务部 部门关键业绩指标

指标名称 说明 计分规则 数据来源

业务指标达成率

工作差错率

（70%） 财务报表质量 财务报表编制的质量、时间 上级直接评分；

范围：0-120分 根据财务部报表

总经理评分

财务预算组织 按照预期时间编制达到质量要求的财务预算 上级直接评分；

范围：0-120分 财务部报表

税务处理 日常税务计算、申报的及时性与准确性 上级直接评分；

范围：0-120分 各种税收申报纪录

财务核算质量 出现的遗漏、错误等的数量 1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分 财务部报表

审计处理 审计工作的及时性与准确性 上级直接评分；

范围：0-120分 各种审计记录

帐务差错率 帐务出现错误的次数 1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按比例计算 财务部报表

财务费用率 财务费用率＝期间财务费用/收入净额 1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分； 财务部报表

部门内训(15%) 内部培训 定期针对部门员工工作情况为员工提供专业知识及技能培训 1）=目标值,得100分

2）每月=1次培训，加100分；每月多一次加10分

最高130分 《培训记录表》

部门间合作力度（5%） 部门间工作流程的执行力 与其他部门的合作、工作交接、工作协调情况 范围：０－１００分 《部门间互评表》

费用的控制（5%） 费用控制 严格按预算和制度控制非生产性费用、人力资源费用的支出 1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按比例计算 部门行政费用报表

部门员工日常行为规范（5%） 员工行为准则 严格执行员工手册相关规定 1） 轻度违纪：减10分

2） 中度违纪：减20分

类别KPI目标基准值被考核者建立招聘管理制度的能力100%建立和完善招聘流程的能力100%评估招聘渠道的能力100%员工招聘计划制订能力90%员工岗位说明书编写能力90%招聘面试能力95%招聘完成率80%员工职业生涯规划设计能力85%员工试用期合格率90%员工离职率5%建立人才储备100%建立员工培训管理制度的能力100%培训需求调查能力90%开发、实施内部培训课程能力90%培训效果评估能力90%内部培训师队伍及培训体系的建立、管理能力80%培训、预算费用的控制能力90%建立绩效管理制度的能力100%绩效指标的分析规划能力90%定期组织绩效考核的能力及对各部门员工绩效的评估能力85%指导、培训、监督各部门考核工作的能力90%组织实施绩效考核面谈的能力根据考核结果对相关员工提出奖惩、晋升、调动的能力90%建立薪资福利制度的能力100%薪资福利工作的总体规划能力95%薪酬的市场调查能力100%监督检查员工的社保、公积金办理工作100%岗位价值评估能力确保员工收入的公平合理性100%人力成本的核算与预测能力100%员工考勤、休假管理能力100%薪酬核算与发放中出现的问题处理能力95%劳动合同签订，解除管理能力100%社会保险参保率100%社会保险处理能力（生育、医疗报销、工伤事故处理）95%招聘效率95%招聘专员社会保险处理及时率95%劳动关系专员对员工绩效考核结果的处理效率95%绩效考核专员员工档案更新及时率100%劳动关系专员员工工资发放的及时率，准确率100%薪资福利主管认真程度95%努力程度95%责任心95%主动性95%工作效率

工作态度薪资福利主管

劳动关系专员劳动关系

HR薪资福利人力资源部门绩效考核指标

绩效考核专员招聘专员

培训专员培训招聘

绩效

创作时间：二零二一年六月三十日

创作时间：二零二一年六月三十日 一、生产部份绩效考核指标：之答禄夫天创作

创作时间：二零二一年六月三十日

1．产能系数：产能系数=实际总产量/月标准产量.

 生产线组合线(包括标准和非标)月标准产量设定为1500平方米.

 趟门月产量设定为5000平方米.

 实际产量以《制品进仓单》统计数量为准

 相关记录：《生产命令单》, 《生产计划单》, 《制品进仓单》.

 考核部份：储运部

 考核期限：每月考核一次, 每天报一次数据.

2．主要物料耗用率（权重10%）：指每月的主要物料的实际耗用量与标准耗用量的结果.

 主要物料指：板材、铝材、百叶、封边条.

 主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和.

 各主要物料耗用率=该物料确当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料权重.

 考核部份：物控部

 相关记录：《生产命令单》, 《退补料单》, 《BOM表》, 《部份绩效考核统计表》

 考核期间：每月一次. 创作时间：二零二一年六月三十日

创作时间：二零二一年六月三十日 3．生产计划准交率（权重40%）：指各车间是否在规定的时间内完成生产

 生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100%

 准交批数以《制品进仓单》为准

 考核部份：计划部

 相关记录：《制品进仓单》、《生产计划表》、《生产命令单》

 考核期限：每月考核一次, 每天提报一次数据.

4．制程检验合格率（权重20%）：指各车间生产过程的品质控制情况.

 制程检验合格率=制程检验合格数/制程检验总数*100%

 考核部份：质量部

 相关记录：《制程检验陈说》、《返工单》

 考核期限：每月考核一次, 每天报一次数据.

5．制品抽检合格率（权重30%）：指质量部对制品进行抽检的合格率

 制品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检数*100%

 考核部份：质量部

 相关记录：《制品检验陈说》、《制品抽检统计表》、《部份绩效考核统计表》、《品质周报、月报》

计算方式评价标准

1、项目成本控制达标率（材料

成本、制造费用、劳务成本、

运输成本）项目费用达成率=当期项目工程实际发生

费用/当期项目工程预算费用*100%（因

客户或业务部经总经理批准要求设计或

施工变更产生的费用除外）开工前收取经总经理审批的工程项目成本费用预

算严格监督执行·项目完工收到验收合格报告后

15天内报送详尽的项目预、决算报表

{按总经理签字认可的“当月完工项目预、决算

对比报表审核确认单”计算考核得分}20%20分财务部 按项目考

核，按月计

分

2、财务报表及分析报告编制及

时性与各类数据的准确性各类报表实际延迟天数总和/此项总分值

*100%，各类延迟时间总和超过10天此项

计0分·数据每发生一处错误扣1分，帐

实不符此项计0分每月6号报送负债、损益、流量报表·每周六周会

前报送资金周报表·每月20号报送费用分析报告

·各类财务报表、项目决算、财务分析数据100%

准确无误，帐实相符。

{按总经理审核签字认可的各时间段的“报表、

报告送达审核确认单”计算考核得分}15%15分财务部 按规定时间

段考核，按

月计分

3、各类应收帐款催收、收款达

标率业务客户账款在周报中有漏记的每次扣1

分·其他应收款：本周实际到款总额/本

周到期应收款总额*100%（每月得分按四

周平均值计算）业务客户账款按合同到期时间为标准；其他应收

款按该款应该到期时间为标准（各种押金、借款

、退费、应收罚款等）。

{按每周六周会前报送并经总经理签字认可的“

应收、实收账款周报表确认单”计算考核得分}15%15分财务部 按周考核，

按月计分

4、各类应付款审批裁定的合理

性与按计划支付达标率有审批不合理的裁定每次扣1分·按计划

支付达标率=本周实际支付总额/本周计

划支付总额*100%（总经理特批的应急费

用另计，月得分按四周平均值计算）每周向各部门收集支付信息·根据合理性、支付

能力分析审核做出财务审批裁定。

{按每周六周会前报送并经总经理签字认可的“

支付计划周报表审核确认单”计算考核得分}20%20分财务部 按周考核，