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差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。
一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。
下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。
2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。
每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。
3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。
4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。
这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。
5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。
签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。
6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。
三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。
在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。
出差报销单示范日期：[填写日期]部门：[填写部门]姓名：[填写姓名]职务：[填写职务]一、报销概况本次出差目的为[填写出差目的]，出差地点为[填写出差地点]，出差日期为[填写出差日期]。
总费用为人民币[填写总费用]元。
二、交通费用1. 出差往返交通费- 机票费用：[填写机票费用]元- 火车票费用：[填写火车票费用]元- 长途汽车票费用：[填写长途汽车票费用]元- 出租车费用：[填写出租车费用]元- 其他交通费用：[填写其他交通费用]元2. 交通工具费用- 自驾车油费：[填写自驾车油费]元- 公交车费用：[填写公交车费用]元- 其他交通工具费用：[填写其他交通工具费用]元三、食宿费用1. 住宿费用- 酒店费用：[填写酒店费用]元- 民宿费用：[填写民宿费用]元- 其他住宿费用：[填写其他住宿费用]元2. 餐饮费用- 早餐费用：[填写早餐费用]元- 午餐费用：[填写午餐费用]元- 晚餐费用：[填写晚餐费用]元- 其他餐饮费用：[填写其他餐饮费用]元四、通讯费用- 手机话费：[填写手机话费]元- 上网费用：[填写上网费用]元- 其他通讯费用：[填写其他通讯费用]元五、其他费用- 礼品费用：[填写礼品费用]元- 差旅补贴：[填写差旅补贴]元- 其他费用：[填写其他费用]元六、总费用金额本次出差共计报销费用为人民币[填写总费用金额]元。
七、报销单审核报销人签字：日期：[填写日期]主管签字：日期：[填写日期]财务签字：日期：[填写日期]备注：请在填写报销单时，务必准确填写各项费用，报销单需经过报销人、主管和财务的审核签字，方可进行报销操作。
以上为出差报销单示范，各项费用请根据实际情况进行填写。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
感谢合作！注：本报销单为示范，具体格式和内容可根据公司规定进行调整和修改。
企业差旅费报销单报销单编号：[编号]报销人姓名：[姓名]所属部门：[部门]报销日期：[日期]一、报销事由本次差旅费报销是基于公司业务需要进行的出差活动所产生的费用，现向公司申请报销如下费用：二、差旅费用明细1. 交通费- 交通工具：[交通工具]- 出发地点：[出发地点]- 目的地：[目的地]- 往返次数：[往返次数]- 单程费用：[单程费用]- 总费用：[总费用]2. 住宿费- 入住酒店：[酒店名称]- 入住日期：[入住日期]- 离店日期：[离店日期]- 住宿天数：[住宿天数]- 单日费用：[单日费用]- 总费用：[总费用]3. 餐饮费- 就餐地点：[就餐地点]- 用餐日期：[用餐日期]- 用餐人数：[用餐人数]- 单餐费用：[单餐费用]- 总费用：[总费用]4. 其他费用- 费用明细：[费用明细]- 总费用：[总费用]三、费用总计本次差旅费用总计为：[总费用]四、附加说明请在此处填写有关差旅费用的其他说明，例如费用发生的原因、相关票据的情况等。
五、报销人确认本人承诺所填写的差旅费用真实有效，如有虚假情况，愿意承担相应的法律责任。
报销人签名：_________________日期：_________________六、主管审批本次差旅费报销单已核实无误，同意报销。
主管签名：_________________日期：_________________七、财务审批本次差旅费报销单已核实无误，同意报销。
财务签名：_________________日期：_________________八、财务支付本次差旅费报销单已审核通过，财务部将安排相应的支付。
支付方式：_________________支付日期：_________________以上所述，为本次企业差旅费报销单，各项费用明细真实有效，报销人承诺如有虚假情况愿意承担相应法律责任。
请相关部门按照报销单内容进行审核和支付。
备注：本报销单需附上相关票据原件作为凭证。
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
差旅费报销单
年月日
姓名所属部门出差事由往返天数
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费住宿费其他合计月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
合计
实际报销金额（大写）￥共附单据张原借款金额退回款或补款金额￥
报销人：部门主管：财务主管：总经理：
差旅费报销单
年月日
姓名：事由：往返天数：天出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 其他□
起止交通费住宿费用餐费过路桥费汽油费补助
月日月日张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额
合计
实际报销金额（大
￥共附单据张写）
原借款金额退回款或补款金额￥
报销人：财务审核：分管经理：财务复核：总经理：
差旅费报销单
姓
名
张三
工作部门
董事会办公室
出差日期
201X
年X
月
X日至
201X
年
X
月
X
日期间多次出差
出差事由洽谈业务出差地点XXX 附属单据XXX张
发生费用
交通费住宿费伙食费其他合计
XXX XXX XXX XXX XXX
合计
XXX XXX XXX XXX XXX
人民币（大写）XXX元整
预借金额XX 应退金额XX 应补金额XX。
