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成都农业科技职业学院关于印发《成都农业科技职业学院公务卡使用管理暂行办法》的通知学院各单位：为进一步规范财务管理，提高公务支出透明度，加强预算执行监控管理，提高资金使用效率，根据成都市财政局、成都市监察局《关于市级预算单位全面实施公务卡改革工作的通知》（成财库〔2012〕33号）的相关规定，结合学院实际情况，特制定《成都农业科技职业学院公务卡使用管理暂行办法》，并经2012年12月10日学院院务会议研究通过，现将印发你们，请遵照执行。
执行中若遇问题，请及时反馈学院计财处。
附件：1.《成都农业科技职业学院公务卡使用管理暂行办法》2《成都市市级公务卡强制结算目录》附件1：成都农业科技职业学院公务卡使用管理暂行办法第一条为进一步深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，加强预算执行监控管理，提高资金使用效率，推进预防和惩治腐败体系建设，根据成都市财政局、成都市监察局《关于市级预算单位全面实施公务卡改革工作的通知》（成财库〔2012〕33号）的相关规定，结合学院实际情况，特制定本暂行办法。
第二条公务卡的性质和办理范围（一）本办法所称公务卡，是指学院教职工持有的，主要用于日常公务支出和财务报销的信用卡。
公务卡由学院教职工个人持有、保管和使用，实行“一人一卡”实名制，教职工个人为持卡人并承担相应法律责任。
（二）公务卡使用“银联”标准信用卡，实行“五项全免”，即免收年费，免收挂失手续费，免损坏换卡手续费，免溢缴款本地取现手续费，免短信服务费。
（三）公务卡办理的范围为学院在职的教职工（含正式外聘人员）。
第三条实行公务卡制度不改变学院现行财务管理制度和报销审批程序。
学院的日常公务开支，包括差旅费、会议费、招待费等日常公用开支（详见附件《成都市市级公务卡强制结算目录》），具备刷卡条件的均采用公务卡刷卡消费。
刷卡消费后，持卡人持交易凭证和发票等财务报销凭证回学院计财处审核报销。
第四条学院在财政部门确定的公务卡发卡银行（以下简称发卡行）范围内，选择建行温江支行作为本单位公务卡发卡行。
公务卡使用管理方法根据《**市级预算单位公务卡管理暂行方法》（济财库（2009）5号）等相关规定，公务卡结算从2014年1月1日起市级预算单位全面执行。
结合我校工作实际，公务卡使用管理方法（暂行）规定如下：一、使用公务卡结算范围：我校公用经费支出，包括差旅费、培训费、会议费、手续费，以及学校授权个人办理的零星物品采购支出等，统一使用公务卡结算。
不能使用公务卡结算的使用支票或转账结算。
二、使用现金结算范围：1.在不具备刷卡条件的场所又不能转账的发生的单笔消费在200元以下的公务支出；2.按规定支付给非本单位个人的支出，金额较大的需采取转账方式结算；3.签证费、快递费、过路过桥费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出。
三、公务卡支付管理：（1）公务卡结算方式的使用范围包括：差旅费、会议费、培训费以及结算金额1000元以下的零星商品服务支出等，公务支出支付结算时，具备刷卡条件的，应在公务卡信用额度内，先用公务卡刷卡支付，并取得银行卡刷卡凭证和发票等财务报销凭证。
（2）持卡人使用公务卡消费实行一事一报制度，防止积累。
原那么上个持卡人在公务消费完毕（消费交易成功）后5个工作日内报销相关费用。
（3）持卡人在执行公务中不允许通过公务卡提取现金（使用公务卡提取现金属于个人行为），由此引起的经济责任由持卡人自行承当。
四、公务卡财务报销程序：（1）持卡人刷卡消费行为，在财务审核报销前属于个人消费行为。
在报销环节，财务对报销凭证进行审核，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销；不予报销的部分，由持卡人自行承当。
公务卡发生的私人消费支出（含不予报销费用），由持卡人在发卡行规定的期限内自行还款，并承担不及时和不完全还款的全部责任。
（2）持卡人申请办理公务卡消费支出的业务时，应按照学校要求填写经费审批表，经批准后办理相关业务，报销时持发票和经持卡人签名的公务卡刷卡支付交易凭证（POS单）等（发票和POS单的收款单位要一致），按照学校规定的财务报销程序报请审批。
公务卡使用说明公务卡使用说明一、公务卡的概念和结算方式公务卡是金融机构为本单位在职的正式职工,以下简称职工,以个人名义开立的具有一定透支额度与透支免息期的信用卡～职工个人作为持卡人并承担相应法律责任。
公务卡结算方式是指学校财务处与职工之间的结算方式。
是财务处将职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费、现金消费或者职工因公借款的资金～通过单位零余额账户和发卡银行划入职工公务卡的方式。
二、公务卡消费使用的范围使用范围包括可以使用公务卡刷卡结算的～原来使用现金结算和转账支付的小额公务支出～比如支付办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、水费、电费、交通费、劳务费等零星费用。
职工应尽量在具备刷卡结算条件的单位购买商品和服务～不断减少公务消费的现金结算。
三、公务卡办理和使用中的有关规定1、职工可以按照银行规定用公务卡提取现金～但不得透支现金。
因透支现金导致发生的手续费、利息、罚息等费用，均由职工本人承担。
如果职工预先进行借款并打入公务卡中，则持卡人可通过公务卡提取溢缴款(溢缴款=存入现金-已透支消费金额)，提取溢缴款银行不计利息且本地本行免收手续费。
2、公务卡实行免费开卡、免收年费、免担保、免开存款账户、到期免费换卡～免费信息提示。
13、具有一定的透支额度。
我校公务卡透支额度为2万。
4、我校公务卡的发卡行为建设银行，用公务卡结算的职工来学校财务处报帐的最后期限为其“固定还款日”的前五个正常工作日(不含双休及节假日)。
职工使用公务卡应树立良好的信用意识，在免息期内按时报销还款，如因报账不及时，超过了还款日期而产生的罚息和个人不良信用记录，由职工本人承担。
5、公务卡的卡片和密码均由职工个人负责保管。
公务卡遗失或损坏～由职工个人及时到学校财务处提出申请～通知发卡银行补办。
四、公务卡消费结算的基本程序1、职工使用公务卡～在具备刷卡结算的商家购买商品和服务～通过POS机刷卡～并取得发票和POS机票单。
2、职工凭购买商品和服务的发票和POS机票单～办理公务卡结算资金的报销。
公务卡使用问答1、问：什么是公务卡？答：公务卡是指学校在编在岗教职工持有的，以个人名义开立的，用于日常公务支出和财务报销业务的银行贷记卡（信用卡）。
我校公务卡发卡行为中国工商银行。
2、问：公务卡与其他信用卡有什么区别？答：公务卡终身免年费，本、异地本行存现免收手续费，本地本行非透支取现免收手续费，账户余额变动免收短信信息费，可以开通网上银行，不占用持卡人在工行的信用额度。
3、问：为什么学校要使用公务卡？答：为了深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付结算，加强廉政风险防控，制定了以下文件：《中央预算单位公务卡管理暂行办法》（财库[2007]63号）、《财政部中国人民银行关于加快推进公务卡制度改革的通知》（财库[2012]132号）、财政部科技部《关于中央财政科研项目使用公务卡结算有关事项的通知》（财库[2015]245号）。
按照国家文件的要求，我校也制定了《西南交通大学公务卡管理办法（试行）》（西交校计财[2013]11号）文件，相关经济业务需要使用公务卡结算。
4、问：哪些经费项目需要使用公务卡结算？答：使用学校事业经费及纵向科研经费发生的相关经济业务，按规定应使用公务卡结算。
5、问：哪些经济业务需要使用公务卡结算？答：消费金额在5万元以下的现金支出和小额转账结算方式支付的属于《中央预算单位公务卡强制结算目录》（财库[2011]160号）范围的支出以及小额材料费和测试化验加工费等，要按规定实行公务卡结算。
中央预算单位公务卡强制结算目录6、问：学校什么时候开始执行公务卡网上认证制度？答：从2016年4月1日起新发生的应使用公务卡结算的经济业务必须使用公务卡结算，并严格进行公务卡网上认证。
7、问：公务卡消费经济业务如何进行财务报销？答：公务卡消费经济业务财务报销与以前相比没有太多变化，具体如下：⑴经办人在日常公务支出时，选择具备刷卡条件的商家，消费时使用公务卡刷卡支付，并保留好刷卡消费凭证（或POS单）、发票等财务报销凭证；⑵经办人按照保留好财务报销材料，尽快办理网上无等候预约报销手续，做好公务卡消费网上认证，及时到计划财务处进行账务处理；⑶计划财务处审核经办人提请报销的经济业务，及时办理公务卡报销还款。
西南交通大学预算管理办法（修订）第一章总则第一条为进一步加强预算管理,强化预算的分配、调控和监督职能,健全学校预算管理体制，维护预算的严肃性，提高资金使用效益，促进学校各项事业健康发展,根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》等有关法规，结合学校实际,特对学校原有预算管理办法进行修订。
第二条学校预算是根据事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，是学校批准的年度经费收支总纲，是调控全校各种经济活动的指挥棒,具有严肃性和强制性，预算方案一经批复,各单位应严格执行.第三条学校依据中长期发展规划与发展战略、预算年度事业发展目标和重点工作，参考以前年度预算执行、结转和结余情况编制预算,收入预算坚持积极稳妥，支出预算坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约.预算编制力求做到“量入为出、收支平衡”。
第四条学校预算年度为每年公历1月1日至12月31日。
第二章预算管理体制第五条学校预算实行“统一领导、本级财务预算集中管理与二级财务预算分级管理相结合”的预算管理体制，预算编制实行“两上两下”.第六条根据预算管理体制，学校预算可分为本级财务预算（以下简称“本级预算”）和二级财务预算（以下简称“二级预算”），两者共同组成学校部门预算，部门预算是学校的宏观预算，全面反映学校的综合财政状况。
（一)本级预算.是指成都校区根据学校对预算资金动用和调控权力的不同而编制的预算，可分为执行预算和专项预算：执行预算是学校可以直接动用的资金预算，专项预算是学校调控力较弱的专款专用资金预算。
(二）二级预算.是指经学校批准设有二级财务机构进行独立经济核算的非法人的事业单位预算，主要包括峨眉校区及试点改革学院等单位（以下统称“二级预算单位”）的预算。
第七条成都校区所属各职能部（处)、直属单位、学院等非独立经济核算单位是本级预算的执行单位(以下统称“二级单位"），具有以预算执行为主的预算管理权。
（一）各职能部（处)、直属单位等二级单位负责编制本单位年度预算以及管理职能范围内的部分全校性项目预算，组织和监督本部门预算和所分管项目预算的执行。
四川美术学院财务报销制度的有关规定和要求一、原始凭证的整理和要求:1、会计术语中的原始凭证是指发票。
收据.餐票。
车票。
领款单.发放表等用于报销的凭据。
各单位应当提供合法、真实、完整的原始单据,原始单据的文字和数字必须清晰、工整,合法合规。
提供的原始单据，内容齐全、文字准确、数字正确。
凡是有大、小写金额的原始凭证，大、小写金额必须相符.原始凭证不得涂改、挖补.发现原始凭证文字有错误的，应当由开出单位重开或更正,更正处应当加盖出具单位印章。
原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正。
原始凭证须有销售、收费单位的公章、税务或财政部门监制章和编号，原始凭证出具方经办人须签名或盖章.特别说明：原则上不使用白条报帐，如果确实不能取得正规发票只有白条的必须由财务领导签批,金额较大的还必须请院领导签批.2、购物发票联其购货单位名称（四川美术学院)。
货物名称.数量、单价、金额须逐项填写。
凡是发票上写购物一批的必须附购物详细清单并且清单上加盖发货单位公章.3、从外单位取得的原始单据如有遗失，应当取得原开出单位加盖鲜章的记账联的复印件，由经办人写出说明，经部门负责人签字认可,才能代作原始凭证报财务领导签字报销，如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等单证，由当事人写出详细情况说明，经部门负责人签字认可, 才能代作原始凭证报财务领导签字报销。
4。
购物原始发票上签字注明用途或事由，经手人XX ,验收人XX,批准人XX.经费开支渠道,所有签字要完整。
5。
餐票或复印.打印票据须每张由经手人签字，在第一张上面注明事由或用途,经手人XX，证明人XX，批准人XX。
经费开支渠道.二、经费的审批权限严格按照《四川美术学院经济责任制的规定》（川美〔2004〕56号）执行。
报销及借款金额在1万元以下的由各部门负责人签批；报销及借款金额在1万元以上（含1万）5万元以下的由部门分管业务院领导签批；报销及借款金额在5万元以上（含5万元）10万元以下的由分管财务院领导签批，同时分管财务院领导签批教职员工使用学院预算经费乘坐飞机的费用支出。
学校规章制度之学校公务卡使用管理规定学校公务卡使用管理规定一、总则为规范学校公务卡的使用管理，提高资金使用效率和透明度，保障学校财务安全，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于学校所有教职员工、学生干部以及与学校有合作关系的单位和个人。
三、公务卡的申领与注销1. 公务卡的申领：（1）教职员工：教职员工可向学校财务处提出公务卡申领申请，同时提交个人身份证明和相关证明材料。
（2）学生干部：学生干部需经所在学院或学生会推荐，经学校财务处审核通过后，方可申领公务卡。
（3）合作单位和个人：合作单位和个人需提供有效的合作协议或合同，并经学校财务处审核通过后，方可申领公务卡。
2. 公务卡的注销：（1）教职员工：教职员工离职或调离学校时，应及时向学校财务处办理公务卡注销手续。
（2）学生干部：学生干部任期结束或离校时，应及时向学校财务处办理公务卡注销手续。
（3）合作单位和个人：合作单位和个人合作期满或合同解除时，应及时向学校财务处办理公务卡注销手续。
四、公务卡的使用与管理1. 公务卡的使用范围：公务卡仅限于学校公务支出，包括差旅费、会议费、培训费、采购费等。
禁止将公务卡用于个人消费或其他非学校公务支出。
2. 公务卡的使用程序：（1）申请阶段：使用人员应提前向所在部门或学院提出公务卡使用申请，并填写相关申请表格。
（2）审批阶段：所在部门或学院应对公务卡使用申请进行审批，并确保申请符合学校相关规定和预算限制。
（3）发放阶段：经审批通过后，学校财务处将公务卡发放给使用人员，并提供相应的使用说明和管理要求。
（4）使用阶段：使用人员在公务卡使用过程中，应按照规定使用，并保留相关票据和凭证。
（5）报销阶段：使用人员应按照学校财务处的要求，及时将公务卡使用情况进行报销，并提供相关票据和凭证。
3. 公务卡的管理要求：（1）保管安全：使用人员应妥善保管公务卡，不得转借他人使用，如遗失或损坏应及时向学校财务处报告并办理挂失或更换手续。
成都中医药大学财务管理制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，促进学校事业发展，根据《会计法》、《预算法》、《高等学校财务制度》和国家有关财经法律法规，结合我校实际，制定本制度。
第二条财务管理的基本原则贯彻执行国家法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针，增强建立节约型学校的观念；正确处理学校发展需求和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
第三条财务管理的基本任务依法多渠道筹集事业资金；合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；如实反映学校的财务状况；对学校各项经济活动的合法性、合理性进行监督。
通过建立健全学校财务规章制度，规范校内经济秩序。
第四条财务管理的主要内容包括财务管理体制、预算管理、收入管理、支出管理、结余及其分配管理、专用基金管理、资产管理、负债管理、外汇管理、财务报告与分析、财务监督。
第五条本办法适用于学校内各单位、各部门、各非独立核算的实体、校内社会团体及其他附属单位。
独立核算的校办产业、经济实体执行企业或与之相关的财务制度。
第二章财务管理体制第六条学校实行“统一领导、分级管理”的财务管理体制。
即统一财经方针政策，统一财务收支计划，统一财务规章制度，统一资源调配，统一财经业务领导，多层次经济责任的财务管理体制。
学校校长是学校财务工作的第一责任人，学院各二级核算单位的财务工作实行“单位主管领导”负责制，对本单位财务行为承担经济责任。
第七条学校计划财务处是学校唯一的一级财务机构，是学校财经管理的职能部门，在校长的领导下对学校财经活动进行统一归口管理，执行国家财经法律法规和学校制定的有关财务管理规章制度，为学校管好财，理好财，用好财。
第八条学校后勤、科技开发、校办产业、基本建设等部门因工作需要经批准设置的财务机构，是学院的二级财务机构，负责对本单位、企业的财务状况和行为进行正确的会计核算和管理，及时向计划财务处和审计处报送财务报表。
四川师范大学差旅费管理实施办法校委〔2014〕 59号2014-07-04第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，加强和规范差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《四川省财政厅关于印发“四川省省直机关差旅费管理办法”的通知》（川财行﹝2014﹞6号）的规定，并结合我校实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条城市间交通费和住宿费在规定的标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序，报销经费时须提供书面审批单。
从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
（一）如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经办人书面写明事由，单位领导签批，否则对其超过天数的费用，计划财务处不予报销。
（二）参加各种学会组织的会议，须有学会会议通知原件或学会出具的本人提供论文或作大会发言或所起作用的证明。
（三）由学校领导组团出省、出国参加学习、考察调研，须经党委常委扩大会议或校长办公会批准。
（四）教师或副处级和副处级以下工作人员出差须经学院或部门领导批准报销；学院或机关主要领导干部出差，须经主管校领导批准报销；副校级干部出差，须经党委书记或校长批准报销。
（五）为鼓励各教学单位、各部门加强学术交流，不断提高教学水平和管理水平，学校根据各单位的实际需要，对特殊情况下，超出规定差旅费报销标准的，经学院主要领导和计划财务处审批后，可利用各单位创收经费等形成的学院或部门基金报销。
（六）科研课题小组成员出差，须经该项目负责人批准，相关经费报销可参照本办法。
第五条在我校不同校区之间工作、办事参照校内相关文件执行，不享受本办法相关补助。
第二章城市间交通费篇二：6863_四川师范大学2015届毕业生离校工作实施方案四川师范大学2015届毕业生离校工作实施方案为切实做好2015届毕业生离校各项工作，营造暖心共情、温馨、热烈的毕业离校氛围，确保毕业生“安全、文明、有序、愉快”离校，学校根据相关部门及各学院在2015届毕业学生离校教育和离校各项工作中的工作职责、完成时间等事项提出了如下实施方案，请在毕业生离校工作中认真规划、组织与开展，确保毕业生离校工作顺利开展和圆满完成。
公务卡使用管理办法（高等院校）公务卡使用管理办法为进一步深化财政国库集中支付制度改革，规范财政授权支付业务，减少现金结算，提高支付透明度，根据省财政厅《关于进一步推进省级预算单位公务卡改革工作的通知》文件规定，结合学校实际情况，特制定学校公务卡使用管理办法。
一、公务卡性质（一）公务卡是指财政预算单位在职工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。
使用公务卡结算，不改变学校现行财务管理制度和报销审批制度。
（二）学校公务卡为银联标准信用卡（贷记卡—即先消费后还款）仅办理人民币支付结算业务。
该卡不仅具备一般银行贷记卡的所有功能，而且具有财政财务管理的公务属性。
（三）公务卡定位于个人，法律责任主体为公务卡持有人。
二、公务卡资金支付范围原使用现金结算的公用经费支出项目，包括办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维修费、专用材料费、零星购置费等未超过授信额度的公务消费，原则上均使用公务卡结算，原使用直接支付、授权支付（转账结算）的业务沿用原有方式结算。
（二）公务卡使用管理办法实施后，财务部门一般情况下不办理对职工个人的现金借款业务，特殊情况确需借款的仍需经分管财务的院领导审签批准。
三、公务卡日常管理（一）公务卡持卡人的管理职责1、遵守国家关于银行卡使用管理规定的法律法规和学校的规定，规范使用公务卡。
2、须负责和保管公务卡和密码安全，并承担因个人保管不善等原因引起的公务卡有关费用。
3、及时办理报销手续，协助财务处及时归还公务卡消费欠款。
因调动、离职、退休等原因需离开所在部门时，应在离开前清理并妥善处理完本人公务卡项下的债权债务。
（二）公务卡持卡人所在部门主管领导的管理职责1、审核本部门持卡人公务支出的真实性。
2、督促本部门持卡人及时办理公务卡公务消费支出的财务报销手续。
3、本部门工作人员因工作需要不能按时报销时，协助持卡人办理借款手续。
大学开学迎新工作计划为认真____省委教育工委、省教育厅关于做好新生入校工作的指示精神，安全、顺利、高效地做好我院____级新生入学工作，特制订如下工作方案。
一、基本情况（一）报到日期：____月____日星期五全天（8：00-22：00）。
（二）报到地点：1、系、学生社团迎新点设在学院大门到学生公寓主路（目前主路尚未完工，学院综合楼前广场作为备选场地）2、部门迎新点设在行政楼前广场（三）新生人数：____人（本科____人，预科____人）。
二、迎新工作领导小组组长：成员：各教学系党政负责人。
迎新工作领导小组下设迎新办公室，办公室设在学生处，办公室主任由张武兼任。
三、前期准备工作（一）召开协调会1.由学生处牵头，制定总体工作方案，适时召开全校迎新工作协调会，布置迎新工作。
2.各系、后勤处、团委、保卫处、招就中心于____月____日前将迎新工作方案、迎新工作人员名单送学生处。
（二）人员选拔与培训1.辅导员培训学生处于____月____日前适时组织新生班辅导员进行培训。
2.学生迎新志愿者培训从在校生中选拔迎新人员协助做好迎新工作，由各相关部门根据本部门情况组织培训，熟悉迎新工作程序。
（三）收费准备工作收费准备工作由计财处统一协调，今年计财处设____台刷卡机，新生到校缴纳学费、书费、住宿费一律实行刷卡。
（四）氛围营造与措施保证1.宣传部负责校园迎新氛围的整体策划与实施。
2.后勤处负责校区道路、主要建筑物及教室灯光照明;新生公寓内用具的检查维修;食堂澡堂服务保障;迎新期间水、电预告及保障等，并于____月____日前向各系交付新生寝室钥匙。
3.现教中心负责检查网络，确保迎新期间网络畅通，保障新生入学资格审查顺利进行。
4.保卫处安全保卫值班电话____小时有人值守，清理未经允许的外来摊点和校园秩序的稳定工作，确保迎新期间零事故。
5.学生处负责迎新方案制定、迎新工作总协调、新生体检、开学典礼和军训等。
学生创新创业项目专项经费管理规定第一条为规范学生创新创业项目专项经费的管理，提高经费使用效益，根据国家有关法律和学校财务管理制度特制定本规定。
第二条学生创新创业项目专项经费包括学科竞赛、创业、开放专业实验室、科创活动、社团活动、文娱活动、体育活动项目经费。
第三条项目经费的管理坚持优化配置、专款专用、讲求效益、加强监督的原则。
第四条项目经费的管理实行全额预算、过程控制和全成本核算，并建立与项目申请、立项资助、项目实施、检查评估、考核验收、追踪问效等相适应的项目经费管理模式。
第五条学生创新创业项目专项经费每年由学校单列预算，有关职能部门或学院组织申报、答辩、评审，经校长办公会批准后由计财处划将经费划拨至牵头部门或学院，由牵头部门或学院负责项目的组织实施。
第六条学生创新创业项目专项经费开支范围一般包括：材料消耗费、实验费、调查研究费、差旅费、会议费、交通费、指导教师（学生）劳务费、获奖奖励费和其他相关费用。
第七条学生创新创业项目专项经费不得开支招待费、车辆运行费和出国经费。
指导教师（学生）劳务支出不得超过申报批准项目经费的10%。
第八条学生创新创业项目专项经费实行年度结算制度，原则上不得跨年结转使用。
第九条计财处根据职能部门或学院制定的管理办法和项目申报批准金额，年初按项目经费的70%下达，待项目验收合格后再拨付余下的30%。
第十条项目经费实行牵头部门或学院“一支笔”制度，由项目承担单位按财务报销规定填报单据，经项目牵头部门或学院负责人审查签署意见后报销，单笔金额超过10000元，需经分管领导审批。
（一）学科竞赛项目经费由教务处负责人审批；（二）创业项目经费由学生处负责人审批；（三）科创活动、文娱活动、社团活动经费由校团委负责人审批；（四）开放专业实验室项目经费由实验技术中心负责人审批；（五）体育活动经费由体育学院负责人审批。
第十一条项目经费实行单独核算管理，项目牵头单位应按照学校财务制度的规定和项目任务书的要求，加强对经费使用情况的监督，经费使用严格按照《成都大学公务卡使用管理暂行规定》执行。
未使用公务卡结算说明
按照《中央预算单位公务卡管理暂行办法》（财库[2007]63号）、《财政部中国人民银行关于加快推进公务卡制度改革的通知》（财库[2012]132号）、《西南交通大学公务卡管理办法（试行）》（西交校计财[2013]11号）、计划财务处《关于学校经费使用公务卡结算有关事项的温馨提醒》等文件的要求，学校经费项目中属于《中央预算单位公务卡强制结算目录》（财库[2011]160号）范围的支出，以及小额材料费和测试化验加工费等从2016年4月1日起原则上必须使用公务卡结算。
未使用公务卡结算说明必须一事一单，一事一审，不能将不同事项合并、汇总审批。
西南交通大学关于公务接待、公务用车、公务出国（境）、会议等经费管理若干规定（试行）第一章总则第一条为认真贯彻《教育部关于深入贯彻落实<党政机关厉行节约反对浪费条例>的通知》（教办[2013]12号）精神，规范学校公务接待、公务用车、公务出国（境）经费（以下简称“三公”经费）和会议费的支出管理，加强党风廉政建设，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照国家有关规定，并结合学校实际，特制定本办法。
第二条本办法所述“三公”经费是指学校各单位因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动需要而发生的接待费、用车购置及运行维护费、出国（境）费；会议费是指学校各单位受上级主管单位委托承办或自行组织召开的各种工作研讨、学术交流等会议而发生的费用。
第三条学校公务活动遵循以下原则：坚持从严从简，降低公务活动成本；坚持依法依规，严格按程序办事；坚持实事求是，从实际出发安排公务活动；坚持公开透明，接受各方面监督。
学校会议活动坚持精简办会、规范简朴、务实高效的原则。
第四条学校严格遵循先有预算、后有支出的原则。
根据教育部批复下达的“三公”经费和会议费预算额度和管理要求，实行预算单列项目管理，即在学校年度预算中单独列示“三公”经费和会议费项目，严格按预算额度控制执行，在经费支出年度预算执行中不予追加，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。
第五条学校严格控制“三公”经费和会议费报销，各单位应按照规定审核程序、开支范围、开支标准进行报销，不得报销任何超范围、超标准以及与公务、会议活动无关的费用。
学校“三公”经费和会议费支出，除按规定进行银行转账外，均应使用公务卡结算。
第二章学校国内公务接待经费管理第六条学校国内公务接待坚持务实节俭、有利公务、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，所有接待应按规定标准执行，不得高标准、高消费。
第七条学校国内公务接待经费实行预算归口申报。
