出差申请计划及审批表(模板)

出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。

工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。

公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。

以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。

出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。

出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。

一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。

第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。

深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。

以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。

工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

4、伙食费。

因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。

计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。

因公在湖州城区办事不享受补贴。

因公出差审批表
编号：申请日期：
年月日
姓名部门职务
随行人员
日期自年月日至年月日，共天
出差地点
□国内：省市县（区）
□国（境）外：国（地区）
出差事由
交通工具□飞机□火车□汽车□其它（）
费用
预算
交通费用住宿费用会议费用其他（）费用合计工作交接
审批程序
部门意见行政部意见财务部意见分管副总经理意见
业主代表意见
总经理意见
负责人意见
备案
销假时间销假人签字
备注◇本表适用于外出时间1天以上的因公出差事宜。

◇外出前由申请人填写本表，按程序审批，经批准后，外出前将本表报行政部备案。

◇出差返回后，须及时到行政部销假。

出差审批表
【说明】
1、本表一式二联，第一联交人力资源部保存，第二联交部门人力资源管理员保存，随当月考勤统计表报到人力资源部；
2、员工出差返回后应及时回到工作岗位，并在本表上办理返回登记；
3、员工凭本表（第一联）复印件，按计划财务部规定流程审批，报销差旅费。

出差审批表
【说明】
1、本表一式二联，第一联交人力资源部保存，第二联交部门人力资源管理员保存，随当月考勤统计表报到人力资源部；
2、员工出差返回后应及时回到工作岗位，并在本表上办理返回登记；
3、员工凭本表（第一联）复印件，按计划财务部规定流程审批，报销差旅费。

出差申请计划及审批表（模板）
出差申请计划及审批表
填表说明：
1、此表以虚线为界分为两部分，申请部分和报销部分。

2、员工在出差前将申请部分填写完整，并交相关领导签字。

3、出差返回三个工作日内周内填写报销部分附带单据及费用支付申请单交分公司司财务核算确认，并交相关领导签字，按相关流程报销。

出差人员部门职位
到达日期离开日期目的地出差所在地单位
联络方式
出差目的
申请人
部门主管
总监
出差实际费用明细表
日期
出发地—目的
地
往返车费住宿费补助费招待费合计备注
金额合计：
原借款：元
应退（补）余款：元
报销人：
部门主管：
总监：
备注：预计不产生招待费用可以不填写。