公司差旅费管理办法--含出差乘坐交通工具及住宿等级报销标准、差旅费报销单等

公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

差旅费报销管理规定
一、适用范围：公司出差人员、公司统一安排的参加会议人员及其他外派员工。

二、因公需市外出差，由本人填写出差申请单，由部门经理审批，经主管副总批准，方可出差。

因公市内办事的须填写《外出登记表》，经直属上级签名确认。

三、出差人员的费用报销：
1、交通费：（由公司提供交通工具的，不予报销交通费）
（1）长途交通费按以下规定，在标准等级以内，凭发票据实报销：
（2）市内交通费按下列标准等级以内，凭发票实报实销。

（3）市内因公出差，首选公共交通工具（公共汽车、地铁或大巴），非紧急事务不能乘坐的士、滴滴等网约车，如紧急事务需超标乘坐的，须事先填写申请单，经直属上级和部门经理签字确认。

（4）经理级及以上人员，因每月有报销车辆费用补贴，不能再报销市内交通费。

特殊情况，经物业副总批准自驾私家车外出公干的，可适当补贴油费和路桥费。

2、住宿费：实行标准限额，凭发票限额报销。

注：出差北京、上海、深圳等地区的相应增加60元。

3、伙食补贴
（1）当天往返伙食补贴按每人40元/餐标准使用；
（2）旅途当中的伙食补贴按每人40元/餐标准包干使用；
（3）出差人员因工作需要发生的业务招待费，应单独报销，不在差旅费中开支，但应相应减少伙食补贴；
4、出差费用的报销及审批
（1）出差人员应在回到公司后5天内报销完毕；
（2）出差人员依照报销标准，填写“费用报销单”，经部门主管审核时间、天数无误后，财务主管审核，报财务副总监、行政副总、副总审批，经财务副总签批后支付。

（3）出差人员若有借出差备用金的，返回报销时首先冲抵备用金。

物业副总：部门经理：申请人：。

差旅费管理办法第一条为了加强对公司差旅费支出的管控，促进公司预算目标的实现，特对公司员工差旅费开支的各项规定重新进行修订，制定本规定。

第二条员工出差的差旅费支出包括因为各种因公事务，如市场开拓、开会等事项，出差出发地至目的地往返交通费、住宿费、伙食补贴等。

因个人事务产生的费用一律由员工自理。

第三条员工出差往返交通工具和住宿费开支标准：交通工具标准：住宿标准：（一）关于交通工具1、公司部门经理助理及部门主管以上人员出差，如火车车程（普快）在5小时（含）以内，必须乘坐火车或者汽车；若火车车程（普快）在5小时以上，可选择乘坐飞机。

2、一般员工出差，若火车车程（普快）在5小时（含）以内，必须乘坐火车或者汽车；若火车车程（普快）在5小时以上且有低于五折（含五折）的经济舱机票，可选择乘坐飞机。

3、乘坐火车动车组出行的，省内等同于普通火车管理，省外则等同于飞机管理。

4、其它交通工具不包括出租车。

第四条往返交通费开支办法往返交通费用开支包括机票、火车票、船票、订票费、快客车票、公交车票、机场大巴、出租车票（往返机场除外）等。

1、员工出差交通费赁合法有效的票据在规定的交通工具标准内报销，无税务监制章、公交集团票务专用章的交通费发票，公司不予报销。

2、员工出差实际交通费超出规定标准的，按照规定报销限额内部分后，超支部分由员工自行承担。

1）一般员工出差，无特殊情况，按规定只能乘坐火车硬卧，如乘坐软卧等，超出硬卧（下铺）报销标准的差额部分由员工自行承担；若出差人乘坐飞机出行，且经济舱机票五折以上的，公司按照经济舱机票五折标准予以报销，差额部分由员工自行承担。

2）硬卧及机票相关报销标准在报销时由财务部费用复核人员即时查询后填写，查询标准为同次车硬卧票价或相同航线经济舱无折扣票价的五折。

如该车次无硬卧车票，则按花费时间最相近的车次硬卧票价标准报销。

3）由于各地机场均远离市区，乘坐飞机出行时，公司只报销乘坐机场大巴往来机场的费用，若出差人选择其他交通工具，产生的费用差额由员工自行承担。

差旅费报销管理办法1. 目的和范围：为了保证出差人员工作和生活的需要，科学、合理的管理与节约使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。

本办法适用于公司职工各种因公出差的差旅费报销。

2．定义：2.1. 差旅费：是指因公经批准到长沙市区以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。

2.2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数减一天（对出差期间伙食补助）。

2.3. 在途天数：在途天数＝出差天数－住宿天数2.4. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数（凭票报销部分人员在火车、汽车上过夜不给住宿补助）。

2.5. 特殊地区：指深圳、珠海、北京、上海、广州、杭州。

2.6. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。

2.6.1. 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的…的士‟费、通讯费、物品寄存费等其他费用。

2.6.2. 住地包干部分：指住宿费（凭票报销）、市内交通费、伙食补贴之和。

2.7. 出差人主管：副总经理的主管是总经理，部门经理的主管是副总经理；副职的主管是正职；职工出差控制权限依此原则确定（含三总师）。

3．职责：3.1. 财务部负责差旅费管理办法的草案制订，公司颁发，解释权归财务。

3.2. 出差人员部门经理负责派遣出差员，审查、约定《职工出差申请单》（附件二）。

各部门领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任，并纳入经济责任制考核。

3.3. 出差人员依据本办法填制《职工出差申请单》、《职工出差报销单》。

3.4. 各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。

3.5.监事会负责本办法的执行检查。

4. 具体条款：4.1. 出差管理：4.1.1．职工因公出差，应按照本办法要求填制《职工出差申请单》，提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与特殊事项等；与主管人员就出差相关事项予以约定。