TS过程方法举例

ISO/TS16949质量管理体系过程定位图 附件二

COP MP SP 顺序关系 相互关系 支持关系 管理关系

新隆外部支持场所位于东莞市茶山镇茶山工业园，东莞宇隆电工材料有限公司，包括两个支持过程：采购和销售。

产品的监视和测量 C5

产品

质量

策划 不合格控制 人力资源

模具管理 设备设施 标识和可追溯性 客户

反馈与

服务 M2 M1 M5 M4 M3

C4 C3

C2 C1 SP13

SP5 SP12 SP11 SP10

SP8 SP7 SP6 SP4 SP3 SP2 SP1 顾

客

需

求 定单

评审 采购 进货检验 产品防护 产品

实现 顾

客

满

意 成品检验 交付

监视与测量装置 实验室管理 记录管理 管理职责 M6

文件管理 SP14

纠正预防措施 SP15

SP9 数据分析 经营计划 管理评审 内部审核 成本管理 内部沟通

注：

被审区域/接待人过程类型顾客导向过程（COP7）OKNG 1. 6.2 2. 6.3

3. 7.2.3 4. 7.5.1.7

5. 8.2.1

7. 8.3.3

9. 8.5.2.48.2.38.4

8.5

10.  顾客对本公司抱怨件数≤1，

 投诉及时处理率≥100%，

 退货率≤0.2%， 顾客审核优良率≥90%，

 外部不良质量成本率0.5%， 内部不良质量成本率≤（1-stdyield）±5%” 进行了举一反三？ 得到了效果评价？是否对退货产品进行必要的测试分析，并保持记录？本过程的衡量指标是： 客户满意率≥90%，是否监视统计如退货率、顾客投诉/退货、特殊通知、准时交付方面的绩效？是否努力提升制造过程方面的绩效，以证明符合顾客的要求？当发现不合格品被发运时，是否有立即通知客户？ 6. 过程的资源是否充足？是否能有效支持？是否在产品信息、顾客询问、客户抱怨等方面及时与顾客进行沟通？（顾客建议、询问资料，顾客拜访报告）是否建立并保持服务问题信息与相关部门的沟通过程？是否建立获取顾客感受到的有关信息，以了解是否满足顾客要求的过程？（查顾客满意度调查信息、分析报告）提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文符合情况审核发现和不符合事项的描述过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

8.2.1.1审 核 员涉及过程顾客反馈审核日期

8. 是否对客户抱怨、顾客调查很不满的方面进行原因分析，采取相应措施进行改善？（纠正预防措施报告，8D报告）纠正措施/8D报告是否： 尽量采取了防错技术？

8.5.2 10. 是否定期测量？是否进行了统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？

TS过程识别和分析COPSPMPCQ

前言

在产品质量管理中，任何一个细节环节的改变，都会直接影响到最终产品的质量和性能表现。为了更好地控制质量管理的细节环节，使用TS过程识别和分析COPSPMPCQ工具，能够帮助企业质量管理部门及时发现问题，加以改进，提高生产效率和产品质量水平。

什么是TS过程识别和分析COPSPMPCQ？

TS过程识别和分析COPSPMPCQ(SCOPE)是一种流程管理工具，它是逐步完善过程管理，提高生产效率和质量的有效手段。SCOPE的主要特点是以过程为中心、注重细节、注重管理和监控、注重持续改进。

其中，TS过程识别和分析（SCOPE-TS）是SCOPE中的一个子模块，主要用于对企业生产过程中的异常和问题进行识别和解决。

COPSPMPCQ则是SCOPE的另一个子模块，它提供了一个指标体系，用来度量过程绩效，并帮助质量管理人员更好地监控生产过程，及时发现问题，以便及时采取措施。

TS过程识别和分析COPSPMPCQ的应用场景

TS过程识别和分析COPSPMPCQ是一种广泛应用的流程管理工具，适用于各种类型的企业，甚至对于不同行业的企业也非常适用。

以下是一些TS过程识别和分析COPSPMPCQ应用的场景：

1. 产品质量管理：通过排查和解决过程中的异常和问题，提高产品的质量水平。

2. 生产管理：对生产过程中出现的异常和问题进行及时跟踪和处理，提高生产效率和生产质量。

3. 工程管理：控制设计和工程开发过程中的问题和风险，确保项目具有高品质。

4. 服务管理：对服务过程中的问题进行识别和解决，提高服务水平和客户满意度。

5. 供应商管理：评估供应商绩效，及时解决供应商问题，保证供应链的顺畅运行。 TS过程识别和分析COPSPMPCQ的实施步骤

下面介绍一下TS过程识别和分析COPSPMPCQ的实施步骤，以供相关部门或人员参考：

步骤一：定义过程

对相关业务过程进行界定和范围确定，并建立相应的过程流程。

方法－支持文件1管理评审程序2质量成本管理程序测量指标－绩效考核1管理评审执行率100%2问题改善完成率≥98%3不良质量成本损失率≤3%记录－证据1.管理评审计划2.管理评审报告(含管理评审会议记录)3.持续改进项目表1.公司过程绩效指标完成情况统计表2.公司过程绩效指标趋势分析表资源提供电脑、信息管理系统过程责任人总经理－陈劲松输入－条件内审结果，质量目标完成情况，顾客反馈，过程绩效和产品的符合性，实际的和潜在的外部失效分析，以往管理评审的跟踪措施，改进的建议输出－结果1管理评审报告2持续改进计划M3－管理评审管理过程 5.6条款过程描述－本过程定义了对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审的管理要求资源提供电脑、信息管理系统过程责任人总经理－陈劲松输入－条件1顾客要求，2经营理念，3公司现状，4市场分析报告，5竞争对手分析报告输出－结果1经营计划，2质量目标M1－经营计划管理过程 5.4.1条款过程描述－本过程定义了制定、实施、检查和改进公司经营计划的管理要求方法－支持文件1经营计划管理程序测量指标－绩效考核1经营计划完成率98%记录－证据记录－证据1.内审报告 2.过程审核报告 3.产品审核报告 4.不符合项分布资源提供电脑、信息管理系统过程责任人管代－赵江资源提供电脑、信息管理系统过程责任人管代－赵江输入－条件1.ISO/TS 16949：2009 要求2.质量手册,程序文件和作业指导书3.产品规范4.顾客特殊要求；输出－结果1.内部审核报告,2.不符合项3.纠正措施M4－内部审核管理过程 8.2.2、8.2.3条款过程描述－本过程定义了QMS内部审核策划、实施、验证的管理要求（包括体系审核、过程审核和产品审核）方法－支持文件1内部审核控制程序2过程审核指导书3产品审核指导书测量指标－绩效考核1.过程审核得分数EP≥95％2.问题改善完成率≥95％3.产品审核QKZ指数 ≥95％输入－条件1质量成本计划；2业务计划；3公司级数；4生产报表；5质量报表输出－结果1质量成本统计表；2质量成本分析报告；3质量成本趋势图；4改进建议措施M2－质量成本管理过程 5.4条款过程描述－本过程定义了质量成本的组成、计算、预测以及评估的管理要求方法－支持文件1质量成本管理控制程序2质量成本分析指导书3质量成本管理导则测量指标－绩效考核1不良质量成本损失率≤1.5%2内部损失成本率≤1.2%3外部损失成本率≤0.3%记录－证据1.年度质量成本计划 2.月度质量成本报表3.月度质量成本分析报表 4.部门质量成本情况表 5.不良质量成本统计表 6.不良质量成本评估报告资源提供电脑、信息管理系统过程责任人财务主管/－田会计资源提供电脑、信息管理系统过程责任人技术－韩芳输入－条件1现实和潜在的不合格2数据分析结果3员工建议4审核结果5管理评审6顾客抱怨、建议输出－结果1.纠正和预防措施报告2.FMEA更新3.8D报告S5－纠正和预防措施管理过程 8.5条款过程描述－本过程定义了纠正和预防的管理要求方法－支持文件1.纠正和预防措施管理程序2.返工（返修）作业指导书3.8D编写指导书测量指标－绩效考核1.措施实施率≥90%记录－证据1.不合格品报告单 2.不合格品评审表 3.质量例会纪要 4.数据分析汇总表 5.八D报告 6.防错技术应用表方法－支持文件1数据分析和持续改进程序2员工激励管理程序3纠正和预防措施管理程序测量指标－绩效考核1.持续改进项目数记录－证据1.持续改进项目表资源提供电脑、信息管理系统过程责任人管代－赵江资源提供电脑、信息管理系统过程责任人管代－赵江输入－条件1顾客期望2数据分析结果3员工建议4审核结果5管理评审6质量方针7质量目标输出－结果1优先减产计划2持续改进计划3FMEAS更新M5－持续改进管理过程 8.1、8.4条款过程描述－本过程定义了对各过程的数据资料的收集、分析和使用以及持续改进项目的识别、立项、评审、效果评定和文件化应用的管理要求方法－支持文件1顾客财产管理程序2检验和试验控制程序测量指标－绩效考核1顾客财产损失率≤0.5%记录－证据1.顾客财产清单（模具）2.顾客财产交接单3.顾客财产验证记录资源提供隔离区域标识过程责任人品管－戴先明记录－证据1.按APQP文件包要求2.PPAP文件包要求3.工艺流转卡4.工艺、检验、设备、包装、返工返修指导书5.外来文件清单6.技术文件清单7.文件收发记录资源提供电脑、仓库、文件柜过程责任人技术－韩芳业务－陈瑶输入－条件1顾客财产2产品、工装3包装材料和图纸等输出－结果1顾客财产清单2保存良好地顾客财产相关报告（不适合报告）S10－顾客财产管理过程 7.5.4条款过程描述－本过程定义了对顾客财产的管理要求电脑、信息管理系统技术－韩芳输入－条件1新产品开发协议2产品图纸和技术规范3基准分析结果4市场调查结果5法律法规要求6行业信息7顾客开发周期输出－结果1图纸2产品和工艺规范3PPAP文件包4工装图纸C2、C3－设计和开发管理过程 7.3条款过程描述－本过程定义了工艺分析、工艺设计、工艺评审、验证和确认以及工装设计等过程设计的管理要求方法－支持文件1产品实现策划控制程序2生产件批准程序3五大工具相关手册测量指标－绩效考核1PPAP提交及时性100%2PPAP一次通过率≥90%3PPK≥1.67记录－证据1质量分析报告2故障模式分析报告3外购外协件检验报告4原辅材料检验原始记录5原辅材料检验报告单6进货验证记录7产品质量首检、巡检记录8成品检验记录据记录表9.均值-极差控制图（X－R）资源提供校准标准、工具和设备过程责任人品管－戴先明资源提供实验室和测试设备过程责任人品管－戴先明输入－条件1被检验的半成品和成品2控制计划3产品检验规范输出－结果1被检验的半成品和成品检验记录和报告2全尺寸检验和功能测试报告S7－检验和试验管理过程 8.2.4条款过程描述－本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、记录、印章控制的管理要求方法－支持文件1检验和试验控制程序2检验指导书3相关的顾客工程4材料标准测量指标－绩效考核1交付产品2500PPM2测试结果的正确率100%输入－条件1不合格的产品输出－结果1.不合格产品评审报告2.不合格标识3.纠正措施报告4.8D报告S6－不合格品的控制管理过程 8.3条款过程描述－本过程定义了不合格产品的管理要求方法－支持文件1不合格品控制程序2纠正和预防措施控制程序3检验/试验指导书4返工（返修）作业指导书5.8D编写指导书测量指标－绩效考核1不合格品处置及时率100%2措施实施率≥90%记录－证据1.合格证2.报废单3.不合格品报告单4.不合格品评审表5.质量例会纪要6.数据分析汇总表7.八D报告9.防错技术应用表资源提供电脑、信息管理系统、仓库、网络、运输工具过程责任人业务－陈瑶输入－条件1完工的产品2交付计划输出－结果1正确地将合格的产品及时地交付给顾客输入－条件1询价2产品图纸和规范3顾客技术要求4法律法规规定要求5价格策略6生产能力7基准分析输出－结果1报价单2标书3风险和可行性分析报告C1－报价和合同管理过程 7.2条款过程描述－本过程定义了新产品开发过程中产品报价或投标活动的管理要求方法－支持文件1报价和合同评审控制程序2产品实现策划控制程序测量指标－绩效考核1.新产品数量 3个2报价成功率 ≥30%记录－证据1顾客互访登记台帐 2顾客反馈意见处理单 3口头、电话、传真订货记录 4合同评审表 5附顾客合同6产品报价单 7合同更改通知单方法－支持文件1监视和测量装置管理程序2实验室管理规定3产品试验设备校准办法4检验样品管理规定5测量设备使用和维护保养规定6计量器具管理目录测量指标－绩效考核1.校准计划执行率 100%2.MSA合格率≥90%3.测试结果的正确率100%记录－证据1.监测设备台帐2.监测设备分类管理目录3.在用监测设备周检计划表4.监测设备检定、校准记录5.监测设备修理记录6.监测结果评估报告7.监测设备申购单8.监测设备报废申请审批表9.计量器具启封、封存、停用、报废申请单10.不合格测量设备通知单资源提供价格清单, 成本计算方法, 顾客规定的格式过程责任人业务－陈瑶输入－条件1被管理的测量装置2计量法律法规要求3控制计划输出－结果1校准和测试设备2校准的计划和记录3测量系统分析记录和报告S11－监测设备管理过程 7.6条款过程描述－本过程定义了对监视和测量装置、专用检具检定/校准、运行检查、失效评价测量系统分析和外委计量的管理要求输入－条件1采购需求2库存状况3交货期输出－结果1采购协议2采购订单3满足交付期的合格原C4－采购管理过程 7.4条款过程描述－本过程定义了采购过程的方法－支持文件1顾客满意度调查管理程序测量指标－绩效考核1顾客满意度≥87 分2改进措施的实施率≥90%记录－证据1.顾客反馈意见处理单2.顾客服务登记表3.顾客满意度调查表资源提供电脑、信息管理系统过程责任人采购－王艳记录－证据1顾客反馈意见处理单 2.口头、电话、传真订货记录 3.超额运费记录表 4.顾客服务登记表资源提供电脑、信息管理系统过程责任人业务－陈瑶输入－条件1顾客抱怨2顾客调查3交付业绩和制造4过程业绩5竞争对手分析输出－结果1顾客满意度分析报告2改进的措施C8－顾客满意管理过程 8.2.1条款过程描述－本过程定义了顾客满意度调查、分析、评价和改进要求输入－条件1完工的产品2交付计划3合适的运输工具输出－结果1正确地将合格的产品及时地交付给顾客C7－产品交付管理过程 7.2条款过程描述－本过程定义了对最终产品交付过程的管理要求方法－支持文件1物流管理程序2顾客特殊要求测量指标－绩效考核1交付产品2500PPM、2交付准时率≥90%3额外运费≤3000元/年记录－证据1供方交付过程监控表2采购额外运费记录表（与供方签订的）3基本供货合同4产品质量保证协议5质量保证验收协议6供方质量保证能力调查表7合格供方名单8合格供方供货业绩评定记录表9供方质量保证能力评定表10合格供方档案资源提供搬运工具；仓库过程责任人仓管－输入－条件1物流计划2交付要求3需要存储的原材料和成品输出－结果1保存良好的原材料和成品相关的记录2符合帐、卡、物三一致S12－物流管理过程 7.5.5条款过程描述－本过程定义了进货物料、生产过程物料、生产过程产品、最终资源提供电脑、信息管理系统过程责任人采购－王艳输入－条件1质量体系策划2顾客要求3竞争压力4供方调查5产品图纸6材料标准输出－结果1供方审核报告2PPAP认可报告3合格供方名单4供方综合评价结果C5－供方管理过程 7.4条款过程描述－本过程定义了供方选择评价、供方体系开发和供方监视的管理要求方法－支持文件供方管理程序1.采购产品分类管理规定2.原材料采购清单3.外购外协件采购清单4.供方质量体系审核办法5.供方评价准则6.供方QMS开发计划表测量指标－绩效考核供应商准时交付率≥95%供应商交付产品合格率≥98%额外运费记录次数≤3次物资周转率≤2次1采购需求2库存状况3交货期4供应商清单5顾客指定的供应商调整的信息1采购协议2采购订单3满足交付期的合格原材料C4－采购管理过程 7.4条款过程描述－本过程定义了采购过程的管理要求方法－支持文件采购控制程序1.采购产品分类管理规定2.原材料采购清单3.外购外协件采购清单4.检验和试验控制程序5.进货检验规程测量指标－绩效考核供应商准时交付率≥95%供应商交付产品合格率≥98%额外运费记录次数≤3次物资周转率≤2次记录－证据1.采购计划 2.采购合同台帐(附采购合同) 3.采购申请单4.应急采购申请单5.退货通知单6.基本供货合同7.产品质量保证协议8.质量保证验收协议