外发物料异常处理流程

外发发料流程

流程图 责任部门 流程说明

PMC生管 PMC生管按照生产计划，每周五发出下周的发料计划给到采购，仓库，外发跟单，品质部等相关部门

外发助理 外发助理根据生管的发料计划与外发开发确定的价格在ERP系统里下外发加工合同

仓库 仓库文员按照生管的发料计划与外发助理在系统时下的外发加工合同，下推发料单

仓库仓管

发料员 各仓管员根据生管的发料计划与发料单进行备料，发料员在发料前要必备（制单、色卡、刀模、刀模清单、纸格、样包）等，其中任何一样未领到，必须提前告知生管处理。

在发料当天提前打电话通知外发厂交接人员与跟单人员，给出到料时间和物料车辆信息，要求外发厂配合卸货、清点。

发料单据打印出来后，发料员拿单找物控签单，物控签好领料单后，发料员拿到仓库，督促仓库备料，在仓管员把物料备好放到指定区域后，必须马上和外发料员清点核对件数。

没发齐的物料及时反馈给物控，要求物控给出回复，当天发不出的物料要求物控给出具体可发时间和发出方式及费用归属。

生管

发料员 生管提前一天按照发料计划开出派车申请单，通知物流安排车辆。

发料员在物流车已到工厂，物料核对完毕后，通知装卸工装车，在装车过程中，发料员必须在现场指挥，物料要有序摆放，禁止野蛮装卸。

物料装卸完毕后，由发料员上封签，在运输单上写明封签号。把单据整理好后交给物流司机帮忙带到外发厂交由我司跟单师傅。

开放行条，写明原因并找仓库领导签字后，放行物料车出公司。

外发跟单 外发厂收到物料后,必须有外发跟单员在现场一起打车门卸货,发现有物料异常,立即发异常单通知仓库发料员,同时抄送生管。具体流程按照“物料异常处理流程”操作！

外发跟单 外发厂收到物料，核对无误后。核对无议后，外发跟单跟进外发厂签单据并安排回厂，仓库发料员需跟踪所有单据回厂。

跟进单据签回 ERP系统下单

生管派车 仓库打单

仓库打单

仓管备料

不合格品处理流程

一、原材料来料不良处理方案

1.原材料由外协工厂按MIL-STD-105E《一般检验二级AQL》（0.40.65）一次抽样检验标准进行检验。如果IQC检查不合格，外包工厂IQC将发布来料异常报告，并反馈给我们的质量部门。质量部将对异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1我公司品管部对合格的原材料进行确认，需要在外协工厂IQC提供的异常报告中注明具体情况，并签字确认。外包工厂将根据我公司的确认结果进行验收。

2.2我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂iqc的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：

2.2.1如果专项采购没有造成外协工厂工作时间浪费、缺陷严重增加等不利条件，可直接要求外协工厂配合实施专项采购。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3在专项采购执行过程中，要求质量、工程、外协三方共同跟踪，密切跟踪专项采购的全过程，防止问题的发生或扩大。

2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。

2.3.1对于退回的原材料，经我方质量控制部门确认后，我方将通过电子邮件或书面形式通知生产控制安排。生产控制部安排原材料所在仓库或原材料经理将不合格品退回供方，供方安排处置。

2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。

2.3.3特殊情况下，如果外包工厂需要安排返工，我公司生产管理层应与外包工厂相关管理层协商安排返工。外包工厂可以申请返工费用。如果责任在供应商，返工费用应由供应商承担。

江门市XX有限公司 文件编号 Q3-SC-032

版次 A/2

来料异常制程物料异常及制程工艺异常处 理控制程序 页次 1 / 6

生效日期 2018/10/24

1、 目的

通过对实际量产装配，确保所供生产装配的产品符合规定的要求。

2、 范围

本程序适用于对提供原材料及外发加工的供方及五金加工过程的控制。

3、 职责

3.1品保部

IQC负责来料检验不合格品评审的提出；

IQC负责主导生产线物料品质异常的不合格评审； IPQC负责生产线不合格品的不合格品评审的提出； 品质主管负责不良品返工返修的标准制疋。

3.2采购部

负责与供方来料及生产异常处理； 负责主导来料不合格品评审。

3.3 PMC负责统计各单位物料异常情况及监督处理情况。

3.4生产部

负责物料异常工时的提出； 负责需进行的物料返工返修。

3.5研发部

负责工艺工程问题的评估确认

3.5 PIE负责不良品返工返修指导书的制定。

3.6邓荣波负责不合格品以及工艺工程问题的最终处理的判定。

3.7梁结宜负责异常工时的最终审批。

3.8营运总监负责供方月度异常工时的批复。

3.9财务部负责供方异常工时费用的扣除。

3.10相关部门负责不合格品评审。

4、 内容作业流程

江门市XX有限公司 文件编号 Q3-SC-032

版次 A/2

来料异常制程物料异常及制程工艺异常处 理控制程序 页次 2 / 6

生效日期 2018/10/24

4.1来料异常处理流程:

序

号 流程 责任 流程说明 相关记录 审核 确认

1 异常发生 品保

(IQC) 第一时间通知采购进行处 理。 《不合格评审单》

《纠正预防措施报告》

2 不合格品 评审 采购员 立刻知会供方； 组织不合格评审。 《纠正预防措施报告》

3 处理 （退货） 采购 及时知会供方处理，如影 响生产进度，PMC负责追 究采购及供方责任。 《退货单》

处理 返工返修 采购 由本厂进行，采购即时通 知供方洽谈相关费用。 《返工申请单》

智慧学习 文件编号

修订状态 00

文件名称 品质异常处理作业规范 制定日期 2021-03-23

页 码 第1页 共 3页

1 目的

为明确品质异常的处理规则，减少异常产生后的损失并有效的预防改善问题，从而满足客户需求特制定此规范。

2 范围

适用于DG8事业部产品品质异常处理。

3 作业内容

3.1 定义

3.1.1 来料异常：我司生产使用物料/外发产品在进料检验过程中发现的不良问题。

3.1.2 制程异常：巡检过程中核对生产过程参数，物料出现异常问题，抽检产品时发现的不良问题.

3.1.3 成品异常：我司生产产品在成品检验过程中发现的异常问题。

3.1.4 客诉异常：出货到客户端产品在客户端检验，生产过程中发现的异常问题。

3.2 来料异常

3.2.1 所有物料/外发产品在来料过程中依据检验规范，产品图纸及客户标准检验作业，当检验人员发现异常问题后，将此异常问题反馈给品质工程师，品质工程师需复测检验评估异常问题是否属实，确认无异常可正常入库，确认异常属实检验人员开出品质异常反馈单，并将异常问题点同步反馈给采购，生产计划，工程及业务部门。

3.2.2 生产计划接收到异常反馈时，确认生产排期所使用的同款物料/产品仓存状况，确定是否影响生产交期，并将结果反馈至采购，业务，工程，品质。

3.2.3 经生产计划评估当材料或产品问题不影响我司正常生产或经协调不造成客户端交期延迟时，依正常拒收退货方式处理，当异常问题影响生产交期时，业务评估客户端交期并将评估结果提供于采购，工程，生产，品质。生产计划根据业务反馈的客户端信息调整生产安排确定物料或产品的最终需求时间。

3.2.4 采购部根据上述信息将异常信息反馈给物料/外发供应商，并对供应商做改善品交期要求，确保改善品满足生产计划需求以确保我司产品能够满足客户端需求。

3.2.5当采购部无法督促供应商确保改善品交期，无法满足产品交期时，采购部可申请材料进入MRB程序。进入MRB程序的物料或治具由生产/工程/品质根据产品技术性能指标安排验证评估，并将评估后意见记录于来料/出货检验报告中，由经理级或以上职权人员裁决是否AOD使用。