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施工现场物资收发与管理办法一、对即将到达施工现场的物资材料,材料业务员应及时根据物资的品种、大致体积等情况，提前通知施工现场的工区材料员准备好场地、验收用的计量器具、搬运设备、工具和必要的劳力。
二、对到达现场的物资材料，工区材料员应当对照运单与运输负责人认真验货,逐件检查物资及包装有无损坏，件数和数量是否相符.必要时当场开箱检验;整车到达的材料要对车体铅封和篷布搭盖、封车状况进行检查。
如有异常，应会同运输负责人共同检查,必要时进行拍照以分清责任。
对没有问题的及时办理交接手续。
三、对已投保险的物资材料在运输过程中发生损失时，材料业务员应在规定时间内，持承运部门出具的事故报告和记录,通知到站当地的保险公司或其他相关机构，办理申请赔偿手续，必要时请发货人配合。
四、物资到达施工现场当日，由运输负责人交工区材料员,按照合同或进料通知单及进料凭证共同验收.数量和质量符合规定的要求时,工区材料员应在物资交接单上签字办理交接手续。
如有问题，则应做出相应的记录.五、物资供应厂商委托运输的物资到达施工现场后，工区材料员应与承运方共同对数量和质量进行验收。
如发现问题，应由承运方确认，同时做出记录，以备妥善处理，并及时与物资供应厂商进行沟通.六、所运物资材料抵达施工现场后，其标识和质量记录应保持好，随货交给工区材料员,工区材料员应予以妥善保管。
七、从施工现场材料库发出的物资材料，领料人员按照发料单的品名、规格、数量等进行核对，办理交接手续，以保证发出的物资数量准确、质量良好、包装合理.合格证、技术证件等质量记录和备配件应随料同行,并在交接手续或发料单上有明确的记载。
八、加强物资搬运过程中的安全管理,以避免在作业中对人员和物资的伤害，避免对环境产生的污染.现场的物资储存过程中，尽可能减少二次搬运,以降低搬运过程中物资的损耗，减少所发生的工费和机械使用费.九、施工现场存放的原材料、半成品、成品等物资按平面布置分区分类堆码整齐，苫垫合理，妥善保管，标识清楚.十、加强施工现场在用低值易耗品、工具的定量管理。
物资及仓库管理规定范文第一章总则为了规范物资及仓库管理工作，提高物资利用率，保障物资安全和减少浪费，特制定本规定。
第二章物资管理一、物资采购1.为了保证物资的质量和供应的连续性，物资的采购必须按照统一的采购流程进行，且由专人负责。
2.物资采购应遵循公开、公平、公正原则，并同等对待所有供应商，不得搞任何不正当的竞争行为。
3.物资采购应根据实际需求进行预算，确保采购经费的合理使用。
二、物资入库1.物资入库前，必须进行检验和验收，确保物资的质量和数量无误。
2.物资的入库管理应做到按序入库，按类别分类存放，标明物资名称、规格、批次和入库时间等信息。
3.物资入库后必须及时进行台账登记，并将台账文件按规定存档。
三、物资出库1.物资出库必须经过合理的审批程序，确保物资的合理使用和维修。
2.物资出库时应进行登记，并记载出库的物资名称、规格、数量和出库时间等信息。
3.物资库存不得恶意抬高或偷盗，一经发现，将依法处理。
四、物资统计1.每月底，对物资库存进行盘点，并及时编制库存统计表，反映库存情况。
2.物资损耗和报废应及时进行统计，并记录在损耗和报废统计表中，供管理者参考和分析。
第三章仓库管理一、仓库的选址及布局1.仓库的选址应考虑地理位置、交通便利程度、安全性和环境因素等。
2.仓库的布局应符合操作流程，保证物资的进出顺畅，并设置防火、防潮和防盗设施等。
3.仓库应定期进行清洁和消毒，保持良好的卫生环境。
二、仓库的管理人员1.仓库的管理人员应具备相关专业知识和管理经验，熟悉仓库管理流程和操作规范。
2.仓库管理人员应按职责分工，合理安排人员岗位，确保仓库管理工作的顺利进行。
三、仓库设备及工具管理1.仓库设备和工具应进行定期检查和维护，并按照规定使用。
2.仓库设备和工具的使用人员必须经过专门培训，具备相关操作技能。
3.仓库设备和工具的损坏或故障应及时报修，并进行记录。
四、仓库安全管理1.仓库应设立安全岗，负责监控仓库的安全状况，并采取措施预防和应对突发事件。
办公物资管理办法一、总则办公物资是指组织机关、企事业单位及其他组织用于办公和工作生产的各类设备、用品、材料等。
二、管理职责1. 组织机关、企事业单位应设立专门的办公物资管理机构，负责办公物资的采购、使用、保管以及维护工作。
2. 办公物资管理机构应制定相应的管理办法和流程，并及时向单位内部各部门宣传和培训，确保全员理解和遵守。
3. 办公物资管理机构应定期对物资使用情况进行调查和分析，根据需要进行合理的调整和优化。
三、采购管理1. 办公物资采购应根据单位的实际需求进行策划和执行，确保采购的物资种类、数量和质量与工作需要相符。
2. 办公物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过公开招标、比价或询价等方式进行采购。
3. 采购合同应明确约定物资种类、数量、质量标准、交付期限、支付方式等主要条款，双方应签订书面合同并保存备查。
4. 采购过程中应注意节约采购、合理利用现有资源，不得浪费公共财政资金。
四、使用管理1. 办公物资的使用应符合单位的工作需要，不得私自占用或私自擅用。
2. 对于易耗品和消耗品，应建立合理的库存管理制度，根据工作需要和预算安排进行合理的调配。
3. 办公物资的领用和归还应经过正规程序，严禁个人私自携带、领用或转让。
4. 办公物资的使用过程中应注意节约能源、保护环境，对使用不规范或损坏的物资应及时更换或报修。
五、保管管理1. 办公物资的保管应设立专门的库房和仓库，进行分类、标识和登记，确保物资安全和易于管理。
2. 库房和仓库的管理人员应定期进行盘点和清点，确保同物资账目相符。
3. 办公物资的损耗和报废应及时进行登记和报告，经过审批后进行处理，不能随意丢弃或私自处理。
六、维护管理1. 办公物资的维护应建立健全的保养和维修制度，定期进行检查和维护，确保物资的正常使用。
2. 物资维修应委托专业维修单位进行，不得私自拆卸或修理，以免造成二次损坏。
3. 对于无法修复或报废的办公物资，应及时进行报废处理，并做好相应的台账和记录。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
物资供应管理办法物资供应管理办法第一章总则第一条为了规范物资的供应和管理，提高物资供应的效率和质量，保证物资供应的安全和稳定，制订本办法。
第二条适用范围：本办法适用于从供应商采购物资，并向所在单位使用的单位和机构。
第三条定义：本办法所涉及的术语，应按照以下定义解释：（一）物资：指各类商品、器材、工具、设备、材料等。
（二）供应商：指供应物资的单位或个人。
（三）采购：指从供应商处购买物资的行为。
（四）采购流程：指采购过程中的各个环节。
第二章物资的采购和审批第四条采购需求的确定：各单位或机构应根据自身工作需要，提出采购物资的需求，并汇总成采购计划。
第五条采购计划的编制：采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、采购方式、采购时间等。
各单位或机构应在采购计划中注明采购标准和要求。
第六条采购方式的选择：采购方式包括招标、比选、直接采购等。
按照采购金额和性质的不同进行选择。
第七条采购文件的编制：采购文件应包括采购公告、投标文件、评标报告、中标通知书等。
第三章物资的验收第八条验收标准的制定：各单位或机构应依据国家和行业标准，编制物资验收标准。
第九条验收过程的记录：验收过程应有专门的记录表，记录物资名称、数量、质量和验收人员等信息。
第十条验收结果的处理：发现有问题的物资应当依据注册的流程进行处理，并及时通知供应商。
第四章物资的管理第十一条物资的保管：各单位或机构应根据物资的特点，编制相应的物资保管制度，加强物资的保管和管理。
第十二条物资的维护：各单位或机构应制定相应的物资维护计划，定期对物资进行维护和保养。
第十三条物资的报废：物资达到标准使用寿命后应及时报废，并按照相关规定进行处理。
第五章后续管理第十四条监督检查：各单位或机构应定期对采购、验收、保管、维护、报废等环节进行监督检查。
第十五条纠纷处理：发生物资供应相关争议或纠纷，应当按照有关法律法规和政策进行调解和处理。
第十六条法律责任：违反本办法规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
物资采购管理办法第一章总则第一条目的为规范和统一组织内各类物资的采购行为，确保物资采购的合规性、公平性、公正性，提高物资采购的效率和质量，保障组织内各项工作的顺利进行，制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于所有组织内的物资采购活动。
第三条定义1. 物资采购：指组织为满足业务发展和运营需要，以购买方式获取各类物资的行为。
2. 采购需求方：指组织内有物资需求的各个部门或单位。
3. 采购人员：指负责组织和执行物资采购活动的专职或兼职人员。
4. 供应商：指向组织提供物资供应服务的合法机构或个人。
5. 采购合同：指采购人员和供应商之间就物资供应事宜达成的书面协议。
第四条采购原则物资采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，确保供应商的平等竞争机会。
2. 节约原则：采购人员应根据实际需要，选择性价比最优的供应商和物资，并注重降低采购成本。
3. 诚实信用原则：采购人员应遵守法律法规，诚实守信，严禁索取或接受供应商的财物或其他利益。
4. 高效便捷原则：采购活动应高效便捷，提高采购工作的效率和效果。
5. 网络化原则：采购活动应借助信息化技术手段，实现电子化、网络化管理和操作。
第二章采购流程第五条采购需求确认1. 采购需求方应提前向物资采购部门提出采购需求，并提供详细的物资采购计划。
2. 物资采购部门应对采购需求进行审核和确认，并组织起草采购方案。
第六条采购方案编制1. 采购方案应包括采购物资的名称、规格、数量和质量要求，采购时间表和预算等内容。
2. 采购方案应由物资采购部门编制，并征求采购需求方的意见。
第七条供应商选择1. 采购人员应按照规定的程序和方法，进行供应商的选择和评估。
2. 供应商的选择应包括供应商的信誉、业绩、质量管理能力等方面的考核。
第八条采购合同签订1. 采购人员应与被选取的供应商进行合同谈判，明确双方权益和责任。
2. 采购合同应明确采购物资的数量、价格、质量要求、交付方式和付款方式等内容。
公司物资管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资管理，规范物资采购、存储、使用和处置等环节，提高物资使用效率，降低成本，保证生产经营活动的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有物资的管理，包括原材料、辅助材料、零部件、成品、办公用品等。
第三条物资管理的原则包括：1、计划性原则：物资的采购、存储等应根据公司的生产经营计划进行。
2、节约性原则：在满足生产经营需求的前提下，尽量节约物资，减少浪费。
3、合理性原则：物资的采购、存储和使用应合理安排，避免积压和短缺。
第二章物资采购管理第四条采购部门负责公司物资的采购工作，应根据公司的生产经营计划和物资库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容，并经过相关部门审核批准。
第六条采购人员应按照采购计划，选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的原则。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式等条款，确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物资到货后，应由质量检验部门进行检验，合格后方可入库。
第三章物资存储管理第九条仓库负责公司物资的存储管理工作，应建立健全物资存储管理制度，确保物资的安全、完整。
第十条物资入库时，仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续，并及时登记入账。
第十一条仓库应按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰、易于查找。
第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
如发现账物不符，应及时查明原因，并进行处理。
第十三条对易变质、易损坏、易燃易爆等特殊物资，应采取特殊的存储方式和保管措施，确保物资的安全。
第四章物资使用管理第十四条各部门根据生产经营需要，填写物资领用申请单，经部门负责人审核批准后，到仓库领取物资。
第十五条仓库管理人员应根据领用申请单，发放物资，并及时登记出库台账。
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性、合理性和经济性，提高物资使用效率，降低采购成本，特制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有涉及物资采购、储存、使用、报废等环节的管理工作。
第三条物资管理应遵循以下原则：（一）计划管理：根据公司生产经营计划和物资需求，编制物资采购计划。
（二）规范采购：严格按照国家法律法规和公司采购制度进行物资采购。
（三）节约使用：合理使用物资，避免浪费。
（四）安全保管：确保物资储存安全，防止丢失、损坏和变质。
（五）责任到人：明确各环节责任人，确保物资管理工作落实到位。
第二章物资采购管理第四条物资采购计划编制：（一）各部门根据生产、维修、办公等需求，编制物资采购计划。
（二）物资管理部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，编制公司年度物资采购计划。
第五条物资采购方式：（一）公开招标：适用于大宗物资采购。
（二）询价采购：适用于中小宗物资采购。
（三）单一来源采购：适用于特殊物资或紧急采购。
第六条物资采购流程：（一）编制采购计划；（二）发布采购信息；（三）组织招标或询价；（四）评审、确定供应商；（五）签订采购合同；（六）物资验收；（七）付款。
第七条物资采购合同管理：（一）合同签订前，对供应商资质、产品质量、价格等进行严格审查。
（二）合同签订后，及时将合同备案，并按照合同约定履行相关义务。
第三章物资储存管理第八条物资储存地点：（一）根据物资性质、用途和储存要求，合理选择储存地点。
（二）储存地点应具备防火、防盗、防潮、防尘、防腐蚀等条件。
第九条物资储存要求：（一）物资入库前，进行质量验收，确保物资符合要求。
（二）物资入库后，按照分类、分区、分架、分垛的原则进行堆放。
（三）定期检查物资储存情况，发现异常情况及时处理。
第十条物资出库管理：（一）根据生产、维修、办公等需求，办理物资出库手续。
（二）出库物资应进行数量、质量、包装等方面的检查，确保符合要求。
（三）出库物资应及时登记，更新库存信息。
物料仓库物资摆放管理办法一、目的为了规范物料仓库物资摆放，提高仓库管理效率，确保物资安全，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有物料仓库的物资摆放管理。
三、物资摆放原则1. 分类分区原则：物资应按照类型、规格、用途等分类分区摆放，便于快速查找和取用。
2. 先进先出原则：对于有保质期或生产日期的物资，应按照先进先出的原则进行摆放，确保物资的新鲜度和质量。
3. 安全原则：物资摆放时应注意安全，避免倒塌、滑落等事故的发生。
4. 空间利用原则：合理利用仓库空间，避免浪费，提高仓库利用率。
四、物资摆放要求1. 物资应摆放在指定的货架上，不得随意堆放或放置在地面上。
2. 货架上的物资应整齐、稳固，不得倾斜、悬挂或超过货架承受范围。
3. 对于易燃、易爆、有毒、有害等危险品，应按照相关规定单独存放，并设置明显的警示标志。
4. 对于大型或重型物资，应使用专门的存放设备或摆放方式，确保安全和稳定。
5. 对于需要特殊存放条件的物资，如低温、防潮等，应按照要求进行存放。
五、物资摆放管理1. 仓库管理员应定期对物资摆放进行检查，及时调整和整改不符合要求的情况。
2. 对于新入库的物资，仓库管理员应根据物资特性和摆放原则，指定合适的存放位置。
3. 仓库管理员应定期对仓库进行整理和清理，及时清理过期、损坏或不再使用的物资。
4. 对于需要报废的物资，应按照相关规定进行处理，不得随意丢弃或占用仓库空间。
六、培训与监督1. 仓库管理员应接受相关培训，掌握物资摆放管理的知识和技能。
2. 公司相关部门应定期对仓库进行监督检查，确保物资摆放管理的执行情况。
七、本办法的制定、修改和解释权归公司所有。
八、本办法自发布之日起实施。
第一章总则第一条为规范物资管理工作，促进公司物资管理工作的制度化、规范化，降低物资采购和使用成本，获得最佳经济效益，并符合职业健康安全和环境保护的要求，特制定本办法。
第二条按照统一领导、分级管理的原则，公司物资管理实行两级管理体制，即：公司物资管理部门，项目物资管理部门。
各级单位的物资管理部门，在符合“精简、高效”的原则下，应配备相应的物资专业管理人员，物资主管和统计人员保持其相对稳定。
第三条物资管理工作的基本任务一、根据施工生产任务的需要，保质保量、适时适地、配套齐备、经济合理的组织物资供应，保证施工生产的顺利进行。
二、加强经济核算，严格控制材料费用，细化管理、节约降耗，合理组织物资的采购、运输、计量收方、储存、供应和使用，降低工程成本，提高经济效益。
三、学习现代物资管理的经济理论和科学管理技术，掌握现代物流技术和方法，积极推行物资管理现代化，全面加强物资管理，提高物资管理水平，逐步实现物资管理规范化、系列化、标准化。
四、培训物资工作人员，提高思想、文化、业务素质，以适应物资管理科学化和现代化的需要。
五、不断总结经验，组织交流推广，使物资管理的各项工作得以持续改进。
第四条公司物资管理工作的目标一、建立合理的物资采购供应机制，以尽可能低的供应管理成本最大限度地满足施工生产的物资需求。
二、为物资采购、流转建立合理的工作程序并予以实施，减少物资流转环节，保证物资供应时间和质量。
三、为物资采购、保管、使用与处置建立必要的管理制度并组织实施，防止效益流失。
四、建立施工用周转材料、低值易耗品管理制度，充分利用周转材料和低值易耗品的使用价值。
五、建立限额发料制度，并协助做好新工艺、新材料的推广使用工作，降低物资消耗水平。
第五条本办法适用于公司和公司所属各项目部。
第二章各级物资管理部门职责第六条公司物资装备部是公司物资管理的主管部门，其职责是：一、贯彻执行国家有关物资管理的方针、政策、法规和局的各项物资管理制度，结合本单位的具体情况制定补充规定或实施细则。
二、负责公司各项目物资管理工作的监督和检查，深入工地了解和指导项目物资部门的基础管理工作，提高项目物资管理水平。
三、负责组织局集中招标采购权限范围外的大宗材料的统购供应工作。
组织或参与公司及下属项目的大宗材料的招标采购工作，在招标过程中执行公开、公平、公正和诚实信用的原则。
四、做好对供方资料的收集、评价与控制工作，建立公司的《合格供方名册》及采购范围内大宗材料的合格供方档案。
五、加强材料采购合同的管理和档案管理工作。
负责公司材料采购合同的审批和审核工作，对于合同金额100万元以上的报局审批和备案。
六、负责公司重要周转材料的管理和完工项目主要周转材料的处置工作，对原值20万元以下的不可利用的周转材料的报废处理进行审批，对原值20万元以上的报局审批。
七、负责项目工程剩余、积压物资的调拨、调剂及废旧物资处理管理工作。
八、参与并协助做好公司新中标项目的前期策划工作，确定项目的物资管理模式。
九、负责公司主要物资消耗定额管理和材料节超核算工作。
配合经营部门认真做好经济活动分析中有关材料费用的分析工作，统计分析各项目主要材料的采购价格水平。
加强各项目量差及价差的控制与核算，并定期分析节超原因，提出改进措施。
十、按要求编报物资统计报表及其它表格，在规定期限内上报上级主管部门，搞好物资动态分析，准确反映业务活动情况。
组织所属项目经理部的物资年终（竣工）盘点清查工作。
十一、解决好甲供（甲控）材料的供应工作。
十二、配合有关部门进行物资人员岗位培训工作，提高物资人员的素质和业务水平。
定期对项目的物资主管、采购员、账务统计员进行考核，并建立人员档案库。
第七条项目物资装备部职责：一、贯彻执行上级物资管理部门下发的各项物资管理规章制度，根据本项目部实际情况，制定详细的实施细则。
二、工程项目中标后，要充分做好前期的市场调查工作，及时上报《物资需用量总计划》。
对于属局和公司统购范围的，提前一个月（特殊材料需提前两个月）编制《大宗材料采购计划表》并附项目的调查资料上报上级主管部门。
三、参与施工组织设计（方案）的编制工作，提供材料供应方式、资源情况（包括价格、交货期、供货能力等）、运输条件及现场管理要求，合理规划现场存料场地、仓库及其它临时设施和材料运输方案。
四、负责本项目的物资采购供应工作。
及时掌握市场行情并随时向上级单位反馈，做好对材料供方的资料收集、评价与控制工作，建立本项目的《合格供方名册》及合格供方档案。
贯彻执行局下发的大宗材料招标采购管理办法，并协助上级单位做好本项目的大宗材料的统购、招标采购等工作。
对不具备招标条件的物资按照货比三家以及物资采购的基本程序执行采购。
五、严格执行材料合同的评审、报批、备案等管理规定，加强材料采购合同管理和档案管理，建立《材料合同管理台帐》，对合同进行动态管理。
六、加强物资的仓储管理和现场管理工作，完善出入库手续，做好库存材料的保管和安全管理工作，认真做好库存物资的清仓盘点工作，做到账目清楚、账账相符、账物相符。
七、加强材料定额管理工作，认真核定材料的消耗定额和储备定额，实行限额供料制度，掌握材料使用动向；加强对分包队使用材料的监督控制工作，建立《分包单位调拨（领用）材料台帐》，材料消耗指标一定要落实到分包队伍。
八、配合相关部门收集各种资料，向监理工程师或业主及时提出有关材料方面的索赔。
九、挖掘材料潜力，加强集中下料、改制代用、综合利用、修旧利废和材料回收工作，做到物尽其用。
十、负责工程竣工后剩余、废旧物资的处理工作。
废旧物资处理要报上级物资主管部门批准后执行，并将收入上交财务冲减材料成本。
十一、配合经营部门认真做好经济活动分析中有关材料费用的分析工作，做好量差及价差的控制与核算工作，并定期分析节超原因，提出改进措施。
十二、及时、准确的填报各类物资统计报表及其它表格，并按规定期限上报，为有关部门提供准确的信息。
认真组织本项目的物资年终（竣工）盘点清查工作。
十三、积极做好对甲供（甲控）材料的市场信息收集工作，并负责向公司报送相关资料。
第三章物资计划管理第八条物资计划管理是物资管理工作的前提和基础。
搞好物资计划管理，可保证工程所需物资的有序供应，从而保证工程的顺利实施，对加速资金周转和节约流动资金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。
物资计划包括物资需用量计划、物资采购计划和物资用款计划（资金需求计划）。
第九条《物资需用量总计划》是项目物资采购供应和投资规模的纲领性文件，新开工项目必须在第一时间拿出相关数据并上报公司，用以指导招标采购、物资储备、材料变更、资金承付等重大经营活动。
第十条项目工程技术部门应根据施工生产计划按月核算并向物资部门提供月度《主要材料需用计划表》、其它各用料单位也应在用料前编制《物资需用计划表》并履行相应的审核批准程序。
《物资需用计划表》只能由工程部门和各用料单位填制，物资部门不得代为填制。
第十一条项目物资部门根据各部门提报并经批准的《物资需用计划表》按月或在采购行为实施前编制《物资采购计划表》并经项目经理批准后方可实施物资采购，特殊情况下，必须在事后补办相关手续，对于甲供、甲控和局供材料严格按业主和上级单位有关要求办理。
出现以下两种情况会引起采购计划的更改，变更后的采购计划仍执行原审批程序，先审批后采购。
一、因施工生产任务的增减或变更设计，导致物资需用量或品种规格的变更。
二、因市场原因，不能按要求的规格或质量采购，而需用其它规格代替。
第十二条物资部门预付材料款或报销材料款发票时，需提供经项目经理批准的《物资采购计划表》，以核实其是否存在无计划采购或采购未经批准的行为，否则可不予付款和报销。
同时提供相对应的《物资需用计划表》，以核实材料的去向和是否存在无计划用料的情形。
第十三条项目物资部门根据物资采购计划和欠款情况按月编制物资用款计划（资金需求计划），合理地使用有限资金，达到既保证正常物资供应又提高资金使用效率的目的。
物资用款计划经项目经理审核签字后作为财务部门筹备资金和承付材料款的依据。
第四章物资采购管理第十四条物资采购分类一、甲供物资：严格执行建设单位相关甲供物资管理规定，项目部和各施工作业队不得越权自行采购，如因特殊原因确需自购，项目必须征得建设单位同意，并在建设单位的合格供应商名录范围内采购，及时统计包括料款、价差等数据报建设单位审批。
二、甲控物资：由项目物资管理部门在建设单位公布的合格供应商范围内招标采购，招标程序必须严格按建设单位的有关程序和要求执行。
三、局供物资：根据局和局指挥部的有关物资管理规定应由局统购或局指挥部采购的物资，施工单位不得越权采购。
四、自购物资：施工单位自行采购的物资。
第十五条为降低采购成本，维护企业信誉，保持与物资供方长期、稳定、互利互惠的合作关系，对于属局统购范围的锚具、支座、伸缩缝、缆索、塑料波纹管、金属波纹涵管、钢绞线、预应力高强钢丝、钢桥构件（专指贝雷梁）等大宗材料的采购（甲供或甲控物资除外），必须提前一个月以上将《大宗材料采购计划表》、当地市场调查情况表及业主对厂家和产品的有关要求以书面方式上报，由局组织招标采购或授权公司组织采购。
公司将依据项目特点和当地资源状况对具备集中采购条件的钢材、水泥、外加剂等逐步实行集中统一采购。
各项目不得以任何理由规避大宗材料的统购。
第十六条对于公司和项目采购权限范围的大宗材料，包括钢材、周转材料、各种水泥外加剂、沥青及添加剂等，具备招标采购条件的，必须实行招标采购。
第十七条各项目在开工之初就要成立由主要领导负责，工程、财务、经营、物资、试验等部门参加的大宗材料采购领导小组（询价小组），对物资设备采购全过程进行检查和监督，参与物资设备采购的市场调查、招标和合同谈判等活动，所有市场调查询价表、采购招标评标报告和合同评审表都须经大宗材料采购领导小组成员签字确认。
第十八条对大宗材料进行招标采购时，采购过程中必须遵循公开、公平、公正的原则，禁止“暗箱操作”。
公司物资装备部对项目的招标工作进行监督、检查和指导，必要时直接参与或组织项目的招标采购工作。
第十九条项目组织的各类大宗材料采购招标，必须提前将招标计划报公司审核批准，便于公司参与和指导项目的招标采购工作，评标报告和招标结果须报公司审核批准后方可下发《中标通知书》并授予合同。
第二十条各级物资部门应广泛收集供方资料，内容包括企业的营业执照、资质证书、产品生产许可证等复印件，产品的质量保证能力（包括是否通过质量管理体系认证）、生产能力、供货保证能力、环境保证能力、职业健康安全保证能力、价格水平以及该产品在同行业中使用情况的反馈信息。
对新材料、新产品的应用，应有鉴定资格单位出具的鉴定证书和产品质量标准，以便对供方进行综合评价，供物资采购时选择。
对于外加剂、砂石料等需要在采购前进行检验的物资，物资部门在开展市场调查时应采集相关样品，交试验室进行检验，然后根据试验室提供的检验结果确定参加采购范围。
