收货流程
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商业卖场的现场收货流程
1.接货准备:在货物到达前,收货人员需要提前做好接货准备工作。
包括准备接货所需的设备,如叉车、手动搬运工具等,检查货物清单和订单的准确性,确保货物的数量和规格与订单一致。
3.卸货操作:一般情况下,货物会被卸载到指定的收货区域,收货人员需要根据收货单上的信息将货物安排到相应的区域或货架上,确保放置整齐,并且易于后续分拣和存储。
在卸货的过程中,需要根据货物的性质和重量使用合适的设备进行操作,保证安全。
4.货物验收:收货人员需要使用收货清单和订单,对收到的货物进行逐项确认和验收。
包括货物的数量、品牌、型号、规格等信息。
如果有损坏、缺货或其他问题,需要及时记录,并与供应商协商解决。
5.货物记录:在验收完毕后,收货人员需要将货物的相关信息记录下来,包括收货时间、数量、供应商信息等。
这些信息有助于后续的库存管理和采购分析。
6.入库操作:验收合格的货物会被安排进入仓库进行存储。
根据商业卖场的实际情况,货物可能会被存放到不同的区域或者货架上,并且需要进行标记和归类,以便后续的分拣和销售。
除了以上的基本步骤,商业卖场的现场收货流程还要考虑到特定货物的处理方式,如对易碎品、危险品和温控品的特殊处理要求。
同时,还需要考虑到安全和卫生要求,如合理摆放货物、清扫收货区域、遵守相关操作规范等。
在整个现场收货流程中,与供应商之间的沟通和协调也是非常重要的。
及时反馈问题和解决方案,可以有效减少潜在的损失和风险,同时也能建
立起良好的合作关系。
仓库收货流程及注意事项范本仓库收货流程1. 收货准备阶段1.1 下发收货通知-由供应链或采购部门向仓库发出收货通知,包括预期到货时间、数量、货物描述等信息。
1.2 检查收货区准备情况-仓库管理人员确保收货区域整洁有序,配备足够的工具和设备。
2. 接收货物2.1 货物验收-接收人员根据收货通知,检查货物的数量、外包装是否完好,与订单信息是否一致。
2.2 检查货物质量-对货物进行质量检查,确保没有破损、污染或其他质量问题。
3. 入库操作3.1 生成入库单-根据验收结果,生成入库单,记录货物的具体信息,包括批次、生产日期等。
3.2 分类入库-将货物按照类别、批次等因素进行分类,确保入库过程有序。
3.3 入库操作-通过仓库管理系统或手工方式,进行实际的入库操作,更新库存信息。
4. 质检与标记4.1 进行质检-针对需要质检的货物,进行相应的质检程序,确保符合质量标准。
4.2 标记货物-对已完成验收和质检的货物进行标记,例如打上标签、贴上标识,以便后续的查找和管理。
5. 更新库存和通知相关部门5.1 更新库存信息-确保库存系统中的信息与实际入库情况一致,包括数量、状态等。
5.2 通知相关部门-向相关部门发送入库通知,以便及时更新相关记录和通知其他相关方。
注意事项1. 准确性确保验收过程准确无误,货物信息与订单信息一致。
2. 质量检查对于需要质检的货物,严格执行质检标准,确保货物质量符合要求。
3. 安全操作在搬运、入库过程中,确保操作人员遵循安全操作规程,防止货物损坏和人员受伤。
4. 记录完整性入库单和其他记录要详细完整,以便后续追溯和管理。
5. 及时通知及时向相关部门通知入库情况,保持信息畅通。
6. 环境整洁保持收货区域和入库区域的整洁有序,方便操作和管理。
收货工作流程一、收货前的准备工作。
在进行收货工作之前,首先要做好充分的准备工作。
这包括对收货区域的清理整理,确保货物可以顺利进入,并且有足够的空间进行整理和存放。
同时,需要准备好相关的收货工具,如叉车、手推车等,以便于搬运货物。
另外,也需要准备好相关的收货记录表格或系统,以便于记录货物的数量、品质等信息。
二、货物到达后的验收工作。
当货物到达收货区域后,首先需要进行验收工作。
验收工作包括对货物的外包装进行检查,确保没有破损或者漏发现象。
同时,还需要对货物本身进行检查,确保货物的数量、品质与订单一致。
在验收过程中,需要严格按照相关的标准进行检查,确保货物的质量符合要求。
三、货物入库及登记。
经过验收合格的货物,接下来需要进行入库及登记工作。
在入库过程中,需要按照货物的不同属性进行分类存放,并且需要注意货物的存放位置,确保可以方便地进行后续的出库工作。
同时,还需要对货物进行登记,记录货物的数量、品质等信息,以便于后续的管理和查询。
四、异常情况处理。
在收货工作中,可能会出现一些异常情况,如货物数量不符、货物品质有问题等。
对于这些异常情况,需要及时进行处理。
首先需要对异常情况进行核实,确认异常情况的真实性。
然后需要与供应商或相关部门进行沟通,协商解决方案。
最后需要对异常情况进行记录,并且及时进行跟踪处理,确保问题得到有效解决。
五、收货工作的总结和反馈。
收货工作完成后,需要进行总结和反馈。
总结工作包括对收货工作的整体情况进行分析,找出存在的问题和不足,并提出改进措施。
同时,还需要对收货工作的效率和质量进行评估,为后续的工作提供参考。
在总结的基础上,还需要对供应商和相关部门进行反馈,提出意见和建议,以便于改进合作关系和工作流程。
六、收货工作流程的优化。
在实际的收货工作中,可能会出现一些不尽人意的情况,如效率低下、出现频繁的异常情况等。
针对这些问题,需要对收货工作流程进行优化。
优化工作包括对收货工作的各个环节进行分析,找出存在的问题,并提出改进方案。
收货流程七个步骤
嘿,朋友们!咱今儿来聊聊收货流程那七个步骤。
你可别小瞧这七个步骤,就像走迷宫一样,走错一步都可能晕头转向呢!
当咱的宝贝货物要来了,第一步就是要瞪大双眼,像老鹰盯着猎物一样,时刻留意物流信息。
这就好比你在等一个心仪已久的人,那心情,紧张又期待呀!要是物流显示快到了,那心里就开始痒痒啦。
第二步呢,就是准备好接收的地方。
想象一下,货物就像一个远归的游子,得给它一个温暖舒适的家呀。
把地方清理干净,别到时候货物来了没地儿放,那可就尴尬咯。
第三步,当听到那熟悉的敲门声或者快递员的呼喊声,嘿,那激动的心呐!赶紧跑去开门,就像迎接贵宾一样。
第四步,可别着急忙慌地就签收啦!得先看看包装有没有破损,这就像买西瓜得先敲敲看看有没有坏一样。
要是包装破了个洞,那可得小心里面的东西有没有受伤。
第五步,要是包装没问题,那就开开心心地打开吧。
这感觉就像拆礼物一样,充满了惊喜。
但也得小心别太粗鲁,把里面的宝贝给弄伤了。
第六步,检查货物有没有问题呀。
如果一切都好,那自然是皆大欢喜;要是有问题,那可得赶紧联系卖家,可不能吃哑巴亏呀。
第七步,把货物好好安放起来,或者赶紧用上。
就像给千里马配上好马鞍,让它能发挥最大的作用。
你说收货这事儿是不是挺有意思的?虽然看似简单,可每一步都不能马虎呢!要是有一步没做好,可能就会给自己带来麻烦。
所以呀,咱得认真对待这七个步骤,让收货变成一件开心又顺利的事儿。
就这么个收货流程,咱可得好好记住,以后每次收货都能顺顺利利的,那多好呀!。
收货流程及注意事项
收货流程及注意事项
一、收货流程
1.收到货物后,验收人员首先查看货物外包装是否完好,如果有破损,可以通知发货人更换货物。
2.查看包装标签上的发货信息,是否与收货单上信息一致,并确认货物型号、数量是否正确。
3.收货人员考察货物的外观质量和内容物等是否达到预期要求,如有不符,可以与发货人沟通进行调整。
4.如果货物质量没有问题,可以签字确认,表明货物收货完毕。
二、注意事项
1.收货人员在收货过程中,要认真检查货物的外观、成色及检查序列号、批号等信息,以确保货物的准确性。
2.检查货物安装的模具是否正确,如果有错误,要及时与发货人沟通,确保模具得到及时的调整。
3.验收时应仔细检查货物的标签,以防止收货错误,以免造成损失。
4.如果货物有破损或质量不达要求,验收人员需及时通知发货人,拒绝接收,以保护收货人的权益。
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工厂收货流程及注意事项
第一步、确认预约信息。
首先,供应商到货后是等待状态,事前有订单同步,有送货预约,进行收货安排,如收货口排满,则需要排队。
供应商预约有效,倒车至收货口。
第二步、确认入库订单。
供应商到达收货口,收货员要和司机核对入库订单。
包括供应商名称、订单日期、商品名称、商品数量等信息。
确认订单无误后,开始卸货。
不确认订单的结果就是货卸完了,发现送错了,浪费人工占用场地。
第三步、按要求卸货。
订单信息确认完成后,供应商开始卸货。
供应商卸货的标准,收货员要进行明确。
托盘的取用、码放的层高和堆叠、卸货拉至暂存区并等待验收。
第四步、质检验收。
供应商卸货,卸货完成,通知收货员验收。
收货员检查商品包装、品名规格等信息、包括不限于外包装标识、QS认证、索取证照。
第五步、点数入系统。
完成验收后,收货员进行点数,并录入系统。
收货员点数时,供应商司机应一并参与,如有异常现场确认。
第六步、打印单据。
录入系统后,打印两份单据,签字确认,司机带走一份,仓库留底一份。
单据是事后追溯差异的重要凭据,留底保存至少一年。
第七步、完成入库上架。
收货完成后,要优先入库并上架,保证库存流转及时性。
收货后未入库,未上架,库存为不可用状态,影响订单占用库存。
仓库收货、发货、退货、领料流程仓库是企业的重要组成部分,对于企业的物流运作起着至关重要的作用。
其中,仓库的收货、发货、退货、领料流程是核心环节,直接影响到企业的产品生产和市场销售。
本文将从以下四个方面详细介绍仓库的收货、发货、退货、领料流程。
一、仓库收货流程1. 物料预定收货环节的第一步是接收到客户的预订或销售订单,并将订单信息录入到仓库管理系统中。
2. 准备收货在确认订单后,仓库管理员需要开始准备收货。
这通常包括检查货物数量和准备接收货物的空间。
3. 检查货物在收到货物之前,需要进行外观检查以确定货物是否符合规格和订单要求。
如果有任何瑕疵或问题,应及时与客户沟通。
4. 货物记录对于每一批货物,都需要进行详细记录,包括货物数量、重量、生产批次、生产日期等信息,并更新仓库管理系统。
5. 存储质量控制收到货物后,需要将货物放置在适当的区域,并按照规定的温度、湿度和其他条件进行存储,以确保货物质量。
6. 关注库存在货物存放之后,需要监控库存情况,及时更新库存信息并进行调整。
二、仓库发货流程1. 接收出货指令在收到出货指令后,仓库管理员需要在仓库管理系统中查找相应的订单。
2. 准备包装和配送仓库管理员需要准备包装材料并对货物进行包装,将货物交付给承运商并跟踪货物的运送过程。
3. 打印标签和运单在出货前,需要打印标签和运单,并将其附在相关货物上。
标签和运单上应列出货物名称、数量、批次号和出货日期等信息。
4. 货物出库在出货时,对货物进行确认,确保货物的数量和质量符合订单要求,同时在仓库管理系统中更新库存信息。
5. 客户签收在货物到达客户手中之后,需要进行客户签收,并将签收单返还给仓库管理人员,作为出库的最终记录。
三、仓库退货流程1. 了解客户要求在接到客户退货请求后,需要了解退货原因和退货商品的数量。
2. 记录相关信息针对每个退货请求,需要进行详细的记录,包括客户姓名、退货原因、退货商品数量和生产批次等信息,更新仓库管理系统。
仓库收货流程仓库收货流程涉及到多个环节,包括货物到仓、验收、入库等。
下面是一个较为详细的仓库收货流程。
一、货物到仓1.当货物到达仓库前,负责接收货物的仓库管理员应提前做好准备工作,如准备好收货工具(如搬运工具、测量工具等)和收货记录表。
2.货物运抵仓库后,仓库管理员应及时与供货商核对货物数量和品质是否与订货单一致。
如果发现有问题,应及时与供货商沟通并解决。
3.确认货物数量和品质无误后,仓库管理员应将货物进行分拣,以便后续的验收工作。
二、验收货物1.验收人员应按照仓库规定的流程和标准进行验收工作。
首先,对货物进行外观检查,包括检查货物包装是否完好无损、标签是否清晰可辨认等。
2.验收人员还应对货物进行计量和称重,以确保货物的数量和重量与供货商的记录一致。
3.对于特殊货物(如易碎品、危险品等),验收人员应按照相关安全规定进行操作,并记录相关信息。
4.如果在验收过程中发现货物有质量问题或数量不符,验收人员应及时记录并与供货商联系,协商解决方案。
三、入库货物1.经过验收合格的货物应及时进行入库操作。
仓库管理员应根据不同种类和属性的货物分门别类地进行入库,便于后续的仓储管理。
2.在入库操作中,仓库管理员应按照仓库的存储规则和标准进行操作,确保货物放置整齐、稳固,并利用好仓储空间。
3.在入库过程中,仓库管理员应对货物进行二次核对,以确保入库的货物与验收的货物一致。
同时,应将货物的信息录入到仓库管理系统中,便于日后的查询和管理。
四、记录和报告1.在收货流程中,仓库管理员应及时记录相关信息,如货物的收货时间、供货商等信息。
2.将货物的收货信息整理成报告,上报给上级领导或相关部门。
这些报告可以作为仓库运营情况的参考依据,也可以作为与供货商沟通和纠纷处理的依据。
以上是一个标准的仓库收货流程,不同企业的仓库收货流程可能会有所不同,具体的操作步骤和标准应根据企业的实际情况进行调整。
仓库收货流程的规范化和有效执行,对于保证货物质量和数量一致,提高仓储管理效率和准确性,具有重要的意义。
关于收货的正确操作流程收货是仓库管理工作中必需的一项工作,同时对于仓库管理人员以及企业都是一项十分重要的工作,出不得疏忽。
只有安排好这项工作才能使仓库管理工作变得井井有条,工作效率更高。
一、收货流程:1、准备工作仓管员每个工作日对各部门填写的申购单,进行适当审核补充整理,做好当日收货准备。
对于需要夜间到货的申购物品,应及时交接做好临时加收货物的准备2、验收工作所有来料必须要与采购申请单相符合,如:品名、型号、规格、数量等。
不符合的仓管员可拒收。
收货时,仓管员应严格把好数量关、质量关。
当一单或一物金额超过三千元以上的,须通知采购部、机修主管及申请人三方到现场验收并签名。
低于三千元的,则只须申请人到现场验收签名。
收货过程中,当对物料质量难以判断时,可通知质检部门主管或机修主管确认是否收货,假如质检部门认为沙子质量不能投入生产,则应第一时间通知采购部,根据生产部使用急缓情况,适当作出调整,以免影响正常生产。
3、确认工作收货完毕后,整理收货区域,收货区域不得有物资留存,物料对号入架整理摆放,检查无误后,仓管员返回办公室将收货单据录入指定财务系统,并根据到货情况准备配发或通知申请人领用。
二、收货注意事项:1、库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。
2、区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。
小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。
若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。
3、储存商品不可直接与地面接触。
一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。
4、要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。
超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店,为了更好地管理和控制进货物资,确保商品质量和供应连续性,超市必须建立科学的收货管理制度。
本制度旨在规范超市收货流程,确保进货物资的准确性、完整性和安全性,同时提高工作效率和降低成本。
二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前,负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备,如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。
同时,要对收货区域进行清洁和整理,确保收货环境整洁和安全。
2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时,负责接收的员工必须及时前往接收货物,并在货车司机的协助下将货物卸载下来。
在卸货过程中,要确保货物完整无损,如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。
3. 核对货物收货员工在接收货物后,必须进行核对数量和品种。
这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描,确保进货单和实际货物一致。
如有不一致,应立即通知相关部门进行处理。
4. 入库操作经过核对后的货物,应及时移入仓库中进行储存。
在入库操作中,要按照货物种类和尺寸进行分类摆放,确保易于取用和管理。
同时,要严格执行先进先出原则,确保货物不过期和损坏。
5. 处理异常情况在收货过程中,可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。
在发现异常情况时,收货员工必须立即向上级主管汇报,并根据情况采取相应的措施,如拒收、退货、索赔等。
6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录,并及时向相关部门报告。
这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。
同时,还要定期对进货物资进行盘点和清点,确保库存数据的准确性。
7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行,超市必须定期组织培训和考核工作。
培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等,考核方式包括书面测试和实际操作检查。
超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节,只有建立科学的制度流程,才能提高工作效率、降低成本,确保超市正常运营。
希望超市员工严格执行制度要求,做好收货管理工作。
西安曲江宾馆收货程序
严格按照宾馆的有效申购单、每日采购单或合同进行验收货物。
1、任何物品到达,应先询问采购员供货商名称或申购部门,以便收货;
2、找出有效申购单、厨房每日采购单或合同,如无申购单、厨房每日采
购单或合同;
3、询问采购员或叫货部门;
4、拒收
5、按照有效申购单、厨房每日采购单或合同(以下简称申购单)的内容验收货物,发现任何一项不符的,拒收并通知采购员处理。
包括:a品名:检查货物的品名和申购单品名是否一致;
b牌号:检查货物的牌子和申购单牌子是否一样;
c规格:检查货物的规格是否申购单所要求的;
d数量:实地点算或称量、度量货物的数量是否符合申购单的数量,如是合同订购,应写清实收数的同时,注明合同订购数或差异,实际收货数应在申购数的合理可接受范围内,如果实收数大于申购数应及时同申购部门联系,不能接受的应予退货。
e质量:看外观和包装,看生产厂家,生产日期和有效期,可通过手感进行鉴定质量、听其声音鉴定质量、鼻子闻来鉴定质量、品尝来鉴定质量、仪器、仪表来鉴定质量;
f价格:收到货物时的价格以采购申请单上所定的为准,如货物价格低于申购单上的价格,以实收的价格为准,如实收价格高于申购单上的价格,应拒收,并通知采购员处理;
g验收水产、肉类、蔬菜类时,首先要保证新鲜、干净、无腐烂、变质,无过多水分和其它杂物。
特别是鱼类,活、鲜、净。
虾、肉、鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻,用水冲掉多余的冰,然后称其净物,每一箱都要过称;其次要向供应商所要当日送货物品的卫生检疫证;
h验收货物时,根据货物的特性,可采取不同方法进行
全面检查抽查破坏性检查试验
i申购部门(或仓库)应同收货员一起验收;
j验收第一次到的货物时,需由使用部门经理确认,方可收货入仓库或使用部门;
k验收无误后,填制收货记录,注明申购单号码、并由收货员和收货部门领班级以上员工签字;
l将货物送至申购部门或仓库,其中一联收货记录随货同行;
6、因特殊原因造成的无申购单和厨房每日采购单购货(即紧急采购),应弄清原因,可以先收货后补申购单或厨房每日采购单,并注明,如果宾馆管理部门不批准该项购进,责任由采购员负责;
7、分部门使用的低值易耗品,由部门经理监督造册,每月进行盘点,财务部门进行定期或不定期的盘查进行管理。
8、退货凡因各种原因导致退货发生时,收货员可根据实际填制出门证给供货商。
应退的货物应及时退掉,不能保管在办公室,如因特殊原因需保管的,可暂时入仓代管,并收取一定的代管费。
9、补开收货记录一般情况下,收货员不补开任何收货记录,收货永远原则是亲眼所见,在特殊情况下补开收货记录,应该:
a、实地去查看货物
b、有部门经理签字认可
c、查找是否由审批过的申购单
10、在收货记录上应注明供货商名称和付款方式。
11、贵重物品和固定资产的收货程序与此相同。