质量管理计划

张家界大成山水天下国际大酒店二期项目部项目质量管理计划湖南省建筑工程集团总公司张家界大成山水天下国际大酒店二期项目经理部2014年7月5日项目质量计划是项目综合管理规划的重要组成部分，是项目部管理工程项目的重要手段。

项目部全体员工必须认真贯彻执行，确保公司质量目标的实现。

编制人编制日期审核人审核日期批准人批准日期审批意见：目录1、文件/记录控制 (1)2、顾客有关要求的控制 (2)3、法律法规与其他要求控制 (3)4、信息交流与协商控制 (3)5、培训控制 (3)6、劳务供方控制 (6)7、物资采购、检验、贮存控制 (7)8、施工生产过程中质量控制 (9)9、不合格/不符合控制 (12)10、纠正和预防措施控制 (13)11、工程分包的管理控制 (13)12、绩效测量和监视控制 (14)13、内部审核控制 (17)14、管理评审控制 (18)15、环境因素合规性评价控制 (18)1、文件/记录控制1.1 执行公司《文件控制程序》和《记录控制程序》。

1.2 文件和记录的控制范围1.2.1、总公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件及与质量、环境和职业健康安全管理有关的支持性文件；1.2.2公司项目管理实施手册中质量、环境和职业健康安全管理有关的支持性文件；1.2.3、各类技术标准、规范和图集、验收标准、施工图纸、施工组织设计、方案、作业指导书、设计变更、技术交底、工艺标准、图纸会审、项目质量计划等工程质量记录。

1.2.4、环境管理有关的文件和资料、安全管理有关的文件和资料。

1.3 文件和记录的控制由项目部资料员李超负责，对文件和记录实施分类、编号、保管、登记、收发，并建立有效版本清单；确保所有对质量有影响的场所都使用文件和资料的有效版本；对已作废及有保留价值的文件和资料加盖“作废”字样，并隔离存放。

1.4 文件和资料控制措施1.4.1、收发：签收→确认→建立发放登记→签发→列入清单。

1.4.2、提出更改→通过审批→接受更改通知单实施更改→更改确认→签发有效版本→收回作废文件并作好标识。

1.4.3、失效处理：确认失效→及时收回失效作废文件留下记录→做好作废标识或执行注销手续。

1.5 本工程所需的管理文件和施工技术规范标准在项目开工前由技术负责人编制了《项目技术规范标准目录》。

并按总公司《文件控制程序》和《记录控制程序》的要求进行收集、购置、使用和动态管理。

1.6 《项目综合管理规划》的修订1.6. 1 项目部当遇到下列情况需修订《项目综合管理规划》⑴：合同条件发生重大变更时；⑵：项目部的组织机构有重大调整时；⑶：项目部发生严重不合格品/项时；⑷：公司《质量手册》、《环境和职业健康安全管理手册》或《程序文件》换版时。

1.6.2 项目部技术负责人负责《项目综合管理规划》的修订。

修订版本经原审批人确认后生效，原版本按照失效处理的程序进行处置。

1.7 各类文件和记录的保存和管理按照公司《文件控制程序》和《记录控制程序》要求执行。

2、顾客有关要求的控制2.1执行公司《工程合同管理办法》和《顾客满意度信息管理办法》。

2.2项目经理刘峥参加公司市场经营部组织的合同评审；2.3 项目部在合同履约过程中由项目副经理向卫平对相应主控要素进行跟踪监测。

并负责保持与业主的协商沟通联络渠道；合同及补充或变更的记录文件由项目经理及资料员共同保存存档。

3、法律法规与其他要求控制3.1 执行公司《法律、法规与其他要求控制程序》。

3.2 项目由技术负责人陈朋负责获取或更新法律法规与其他要求。

并负责购置和配备相应的法律、法规和标准，建立《法律、法规与其他要求清单》，按照《文件控制程序》和《记录控制程序》要求进行管理。

3.3 技术负责人对建立的环境管理体系定期进行合规性评价，对项目与“三位一体”相适应的法律法规和其他要求的遵守情况作出评价。

4、信息交流与协商控制4.1 执行公司《信息交流控制程序》。

4.2 施工项目信息内容见公司《信息交流控制程序》中6.2条。

4.3 项目内部信息交流应通过会议讨论交流、电脑网络、板报、标语、通知、以及其他可以利用的通讯工具和形式，传达到每个员工。

4.4 项目贯标负责人负责构建项目信息中心和内外部信息交流的管理；内外部信息交流的内容及记录由资料员以纸质和电子媒介的形式按《文件控制程序》和《记录控制程序》要求进行存档和记录。

对内外部信息的宣传和报道由项目部综合管理部门负责。

5、培训控制5.1 执行公司《教育培训控制程序》。

5.2 项目人力技术质安部徐艺鹏负责项目管理人员和特殊作业劳务人员的持证上岗情况，建立台帐登记，根据具体持证情况，结合分部分项工程质量要求，提出培训目标。

5.3 新进场劳务队及临时工的安全教育培训，由技术质安部门负责组织和具体实施，并进行现场操作考核。

5.4 项目副经理向卫平在项目开工时根据项目特点及公司要求制定出项目的培训计划；并报送一份给公司人力资源部；根据项目的培训计划实施培训；并保存好相关的培训记录。

5.5岗位目标指标5.5.1项目经理岗位目标指标⑴、确保项目全体员工理解和贯彻公司的质量、环境和职业健康安全方针；⑵、确保项目人力、财力、技术资源的提供；5.5.2副经理岗位目标指标⑴、在职能范围建立和实施质量、环境和职业健康安全管理体系；⑵、对分包工程的质量、环境和职业健康安全的监控达100%；⑶、保证项目部的质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核符合标准的要求；5.5.3技术负责人岗位目标指标⑴、保证项目部技术管理工作满足生产和服务过程的控制；⑵、保证项目施工组织设计和施工方案符合规范和标准的要求；⑶、完成公司安排的工艺标准和施工工法的编写、鉴定及报审工作；⑷、确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系在项目有效性的改进；⑸、对项目部的质量、环境和职业健康安全管理体系进行绩效测量和监视，确保纠正和预防措施传达到项目部的相关部门；5.5.4质安员岗位目标指标⑴、顾客满意率达85%以上；⑵、顾客投拆处置率100%，用户回访率100%；⑶、施工生产现场噪声达到JGJ146-2004标准要求；⑷、保证监视和测量装置的准确性；⑸、确保项目部应急准备和响应工作按照《应急准备和响应控制程序》进行；⑹、施工项目按JGJ59-2011标准检查安全达标率100%，优良率保证85%；⑺、工程质量一次交验合格率100%；⑻、轻伤频率控制在1.0‰以内；⑼、死亡、重伤事故、职业病发生率控制在0.3‰以内；⑽、对不合格的控制和预防符合《不合格品控制程序》和《不符合、纠正和预防措施控制程序》；5.5.5资料员岗位目标指标⑴、公司的质量、环境和职业健康安全管理文件和记录符合标准和湘质监[2002]第31号文的要求；⑵、确保项目部和外部的信息交流畅通；5.5.6施工员岗位目标指标⑴、负责参与审核施工图纸，研究施工工艺，参加设计交底；⑵、严格按图纸、规范、标准及施工方案科学合理地组织施工；⑶、负责对施工操作人员进行技术安全交底，并监督和指导；⑷、负责组织分部分项工程的交接检查工作，及时发现隐患并提出解决措施；⑸、严格执行关键/特殊工序的作业指导书；⑹、负责做好有关质量记录，填写施工日志。

5.6管理及特种作业人员能力鉴定项目经理部每年根据项目特点及公司要求制定出管理及特种作业人员能力鉴定方案，并报送公司人力资源部审核，能力鉴定不合格的管理及特种作业人员禁止上岗。

6、劳务供方控制6.1 执行公司劳务供方控制管理办法实施。

6.2 项目部对劳务供方的选择和评审按照公司劳务供方控制管理办法实施。

6.3 项目经理部应根据施工进度计划和作业特点优化配置人力资源，制定劳动力需求计划，并与劳务队伍签订劳务分包合同。

劳务合同的内容应包括：作业任务、劳务人数；进度要求及进场退场时间；双方的管理责任；劳务费记取及结算方式，奖励与处罚条款及相应的经济指标和安全指标。

6.4 项目部选择劳务供方，必须是经公司人力资源部评审合格的劳务队伍，并做好劳动力的动态管理。

6.5 由项目部施工员对劳务供方进行技术交底，质安部门对劳务供方质量进行检查验收。

7、物资采购、检验、贮存控制7.1 执行公司《物资采购与管理控制程序》7.2 采购7.2.1、备料计划由项目技术负责人根据进度计划提出，其内容包括：产品名称、型号、规格、数量、产品标准或图样、使用部位、供应时间等；并提交一份给材料设备部。

材料设备部根据库存料进行编制采购计划；采购计划必须经过技术负责人及项目经理签字。

7.2.2、项目部在工程开工时，根据工程合同及施工组织设计进度计划由材料部门提出采购原材料计划表，半成品计划表，报项目经理审批后实施。

7.2.3、对工程所用的A类物资，按公司材料处的提供的《合格供方名录》进行采购，对于B类物资，由项目部材料部门自行评审和选择合格供方，并建立合格供方档案。

所有物资采购文件由材料部门负责管理、存挡。

7.2.4、物资采购合同中应明确物资的质量要求、环保要求、职业健康安全要求和服务要求，并由材料人员及时建立物资采购合同台帐。

7.2.5、进场控制与验证⑴所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求、环保要求、职业健康安全要求。

⑵物资的验证：对项目部所采购的任何物资按照标准、规范要求均进行现场验证及必要的物理化学性能验证。

并做好相应的见证取样。

⑶业主指定的供方采购的物资验证；由项目材料部门负责；复试取证在湖南省张家界建设工程质量检测中心试验室进行。

⑷现场不合格的物资应设专区堆放；按《不合格品控制程序》的规定处置。

业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题，由项目材料部门报主管副经理，再由副经理报告业主共同解决。

⑸对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目部的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。

7.3 检验物资试验根据以下程序进行：7.3.1项目采购的物资由材料员填写通知单通知试验员,试验员按见证取样标本要求会同监理公司（或业主代表）在现场见证取样。

7.3.2试样送湖南省张家界建设工程质量检测中心试验室,并按规定填写试验委托单。

7.3.3检测单位按规范规程和委托单内容进行试验，将试验结果记录于“试验报告”上。

7.3.4项目试验员取回试验报告单并将结果及时通知材料部门。

7.3.5若试验结果不合格，项目材料部门应立即将不合格材料进行标识，隔离存放并填写《不合格记录单》，及时通知技术负责人，按照《不合格品控制程序》要求进行处置。

7.4 贮存及管理物资贮存及管理应符合公司《物资采购与管理控制程序》第6条工作流程的要求。

现场贮存由项目材料部门统一管理。

对贮存的物资至少每周检查一次，记录发现的问题并向项目经理提出报告，及时解决。

贮存过程中的物资收发应有记录，保持标准完好，并进行现场验证。