CNAS体系程序文件20分包工作控制程序

文件制修订记录1 目的为了对质量体系文件实施有效控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本，防止误用和使用作废的文件，特制定本程序。

2 适用范围适用于构成本公司管理体系的所有文件（内部制定或来自外部的），诸如法规、标准、其他规范化文件、检测方法，以及图纸、软件、规范、指导书和手册。

质量手册的控制和维持按“质量手册第3章质量手册的管理”进行。

记录的控制见《记录管理程序》。

3 职责3.1 管理体系文件由公司经理批准发布；3.2 管理体系文件由质量负责人组织部署，策划审核；3.3 各部门担负本部门相关管理体系文件的起草、初审、使用和保管；3.4 质量控制科负责受控文件的编审、文件审查修订计划、制定文件的目录、控制文件的更改、流转等。

4工作程序4.1 管理体系文件的分类及编号本公司的管理体系文件系统的结构，分为质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录文件、技术记录文件、操作规程和检验用仪器设备经历簿。

还包括需要受控的外来文件。

其编号方法如下：分类代码的表示方法:质量手册-----------SC 程序文件-----------CX作业指导书-----ZY 质量记录文件-----------JL技术记录文件-----------JS 附件-----------FJ4.1.1质量手册编号示例：XXXXJC-SC—1.0-2018手册制定年代号手册版本号质量手册代号公司名称代号4.1.2 程序文件文件制订年号（版号）文件序号（01......99）程序文件代号公司名称代号4.1.34.1.4质量记录文件年代号顺序号(0001…9999)记录文件代号公司名称代号4.1.5技术记录文件编号示例：修订号版本号发布年份编号检测项目分类号（比如混凝结构为01，钢结构为02）技术记录代号4.1.5附件(0001…9999)4.2 管理体系文件的编制、审核、批准和控制4.2.1质量手册和程序文件由质量负责人组织编制，经理批准。

1 目的利用其它实验室的能力对自身能力的不足加以补充，以满足客户的检测要求，保证分包的质量。

2 适用范围本程序适用于公司对分包方资质和能力评定、协议签订和分包实施工作的控制和管理。

3 引用文件保密和保护所有权管理程序记录和档案管理程序结果报告管理程序记录目录清单4 职责4.1 公司总经理审批检测分包工作。

4.2 技术负责负责对分包工作进行管理。

4.3 质量负责组织对分包方的资质能力进行调查、评价。

4.4 办公室负责分包工作的实施。

4.5 检验室就所需的分包检测项目提出申请。

4.6异地实验室负责异地实验室的检测分包工作。

5 措施/方法5.1 分包实验室的选择5.1.1 如果客户委托的某些检测项目不能在本公司进行，可进行分包。

分包工作应优先在通过实验室认可或计量认证的实验室中进行。

必要时，也可在非经认证或认可的实验室中进行。

但其质量保证能力，尤其是接受检测委托项目的检测设备能力、量值溯源情况、人员配备、检测方法、质量体系情况，须经本公司进行可行性调查和评价确认。

5.1.2 公司在确定分包方时，除了查阅分包实验室的质量资质外，质量负责还应组织内审员对分包实验室的质量体系和质量保证措施进行调查评价，填写《分包实验室质量保证能力评估表》，并将调查结果报告技术负责。

5.1.3 调查评价的内容包括：a) 实验室的公正性；b) 检测人员的上岗条件；c) 仪器设备的准确度，测量范围和基本功能；d) 检测设施和环境条件；e) 质量管理状态；f) 是否获得过实验室国家认可或计量认证。

5.1.4 经调查评价初步确定分包机构后，由技术负责制订分包计划并在征得客户同意后报总经理批准。

5.2 分包的实施5.2.1 当确定分包方后，由技术负责组织与分包实验室签订《分包检测协议书》，明确双方的权利和义务，并对下列内容予以明确：a) 对分包实验室公正性的要求；b) 对分包实验室为委托方保密的要求；c) 检测方法的要求；d) 检测质量的要求；e) 检测报告的要求；f) 时间及其它要求(如剩样处理方式、保密要求等)。

广东有限公司检测中心沟通控制程序文件编号：QY/CX-03版本号：B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：审核：日期：批准：日期：为了及时、准确地收集、传递及反馈检测中心相关质量和安全的信息，并对信息进行管理，特制定本程序。

2.0适用范围适用于本检测中心全体员工、各职能部门以及提供外部服务的相关方。

3.0职责和权限3.1 综合部为沟通管理工作归口部门，负责检测中心质量和安全信息的内外部沟通。

3.2 各部门负责工作范围内和对应相关方信息的收集、传递和交流。

4.O工作程序：4.1内部沟通4.1.1内部沟通的信息a.质量方针目标完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行时的其它记录；b.不符合项报告及纠正预防措施报告；c.紧急信息：安全事故，突发事件信息；d.企业文化信息；e员工建议等。

f.其它信息4.1.2自上而下的沟通：4.1.2.1中心主任根据组织机构和职能运作，通过会议、文件等方式，对管理体系运作的过程，包括顾客和法律法规的要求，方针目标及其完成情况，以及实施的有效性进行沟通，及时采取相应的措施，确保管理体系的正常运作。

4.1.2.2检测中心的例行会议、管理评审会议、内部审核首末次会议、相关的培训讲课等，参加人员应在《会议/培训记录表》上签名，并做好相关会议记录，并根据需要以会议纪要，备忘录、简报等形式对下级相关部门和人员传达。

4.1.2.3检测中心每月至少组织召开一次例会，由中心主任或其受权人主持，对下例各事项进行讨论、交流、汇报：a.质量目标评审及完成情况；b.体系运行监测情况分析；c.合同履行情况汇报d.客户及相关方的投诉处理跟踪；e.不符合项的处理及纠正预防措施的验证f.其它问题4.1.3自下而上的沟通：4.1.3.1各部门建立汇报制度，负责人每月例会汇报本部门工作情况，做为中心主任决策的依据。

4.1.3.2各部门应按有关规定，定期向中心主任上报有关报表。

某某有限公司检测中心管理体系改进程序文件编号：QY/CX-36版本号：B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：2023-03-01 审核：日期：2023-03-01 批准：日期：2023-03-011规范管理体系的建立、实施、改进过程，确保管理体系能够与本检测中心业务活动范围相适应，不断改进管理体系。

2适用范围：适用于管理体系的的建立、实施与改进过程控制。

3职责：3.1主任3.11确定质量方针和质量目标，领导建立管理体系；3.1. 2批准发布管理体系的质量手册与程序文件；3.2. 3为体系运行提供各种资源保障；3.14主持管理评审，确定改进措施。

3. 2质量负责人3.1.1 主持建立管理体系各类质量文件；3.1.2 负责管理体系的运行维护，确保管理体系持续有效运行；3.1.3 定期组织内审，全面检查管理体系运行情况，持续改进其有效性；3.1.4 4策划实施管理评审，为管理体系的持续适用和有效提出并落实改进建议。

3.1.5 负责人3,3.1协助建立管理体系各类技术文件；3.3.2负责技术文件的控制与维护，确保技术管理工作有效进行；3.3.3参加管理评审活动，为体系运行提出改进建议；3. 3.4组织各类结果质量控制活动，确保检测结果质量水平。

3.4 各部门负责人：按本检测中心管理体系文件的规定做好本部门的持续改进工作。

3.5 各岗位人员：按照管理体系中规定的要求开展各项质量和技术工作。

4工作程序：4.1 管理体系的建立4.1.1主任根据本检测中心检测工作的特点，结合本检测中心的发展规划，确定本检测中心的各项质量政策，包括质量方针、质量目标和服务承诺等。

同时，确定本检测中心的组织和管理机构，明确各岗位应该履行的职能，为管理体系的建立提供组织保证。

4.1 .3管理体系策划质量负责人主动收集管理体系相关文件资料，学习贯彻《检测和校准实验室能力认可准则》及有关法律法规文件，将标准中的各项要求结合本检测中心工作特点形成明确的文件制度，确保管理体系所有要素的分解落实。

1 目的对客户的要求、标书与合同(以下称“合同”) 进行评审，从而确保公司有能力和资源全面、按时履行合同，满足客户的要求与期望。

2 适用范围本程序适用于合同评审、签订、执行、偏离修改等的控制和管理。

3 引用文件记录和档案管理程序样品管理程序分包管理程序检测方法和方法确认管理程序记录目录清单4 职责4.1 公司总经理负责重大要求合同的评审和签订。

4.2 技术负责组织特殊要求合同评审和签订。

4.3 办公室负责与客户沟通及一般要求合同评审和签订，协助特殊、重大要求合同评审。

4.4 业务受理员负责一般要求合同评审和签订。

4.5 相关部门/人员根据需要参与合同评审。

4.6 异地实验室负责人组织异地实验室合同评审和签订。

5 措施/方法5.1 合同评审和签订5.1.1 合同分为一般要求合同、特殊要求合同和重大要求合同。

合同的要素包括：a) 技术条款：检测项目、检测方法、检出限和不确定度等；b) 财务条款：费用、付款方式、付款时间等；c) 时间条款；d) 法律责任条款；e) 分包要求；f) 样品要求：样品形态、检测样品数、样品量(重量或体积)、样品的保护和处置要求；g) 保密和保护所有权的要求；h) 传送检测结果的要求：报告形式、传送方式；i) 对检测结果提供意见和解释的要求；j) 其他要求，如提供测量不确定度。

5.1.2合同签订前应对公司的检测能力和资源能否满足客户要求进行评审。

对客户要求的检测项目是否具有必要的技能和专业技术的检测人员，是否有必要的物质资源、信息资源和其它资源进行评审。

必要时向客户提供《报价单》，内容包含检测费用、付款方式、付款时间等。

5.1.3合同评审时，应明确了解客户的具体要求，特别包括方法要求，使客户的要求适当地文件化，便于双方理解。

如果客户的要求与合同有差异，应在合同评审时解决，使双方之间分歧消除，意见达成一致，使合同的内容完全得到双方的同意认可。

5.1.4 合同评审的核心是选择适当的、能满足客户的要求的检测方法。

二级文件清单文件控制程序1 目的为对与管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件的版本是有效的，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用范围包括法律法规、标准、规范性文件，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指导书、记录表单。

3 职责3.1 检测中心主任负责质量手册和程序文件的批准、发布；3.2质量负责人负责质量手册、程序文件的审核、相关质量管理作业指导书与其它文件的批准，负责组织有关人员对现有体系进行评审；3.3质量管理部负责质量手册、程序文件的编制，所有受控文件、外来文件的发放、回收、销毁及原稿的保存；3.4技术负责人负责相关技术类作业指导书的批准；3.5各部门负责相关文件的编制和使用保管、外来文件的审查与获取，各部门负责人负责本部门相关作业指南文件的审核。

4 工作程序4.1文件与资料的分类4.1.1文件和资料分为以下几类a)质量手册；b)程序文件；c)技术性文件(包括标准技术文件、服务过程标准等)；d)其它内、外部资料(如法律、规定、制度等)。

4.1.2文件和资料分为受控文件和非受控文件。

检测中心管理体系运行中作为执行依据的文件为受控文件；仅供参考或提供给客户及第三方参阅的文件为非受控文件。

受控文件分发时须加盖“受控文件”印章并注明分发号；非受控文件分发时不加盖“受控文件”。

4.2文件的编号4.2.2 各类文件编号统一由综合办公室文档管理员负责，文件编制部门在编制文件时，在综合办公室文档管理员处取得文件(含记录)的编号。

4.2.3 文件编号方法4.2.3.1 质量手册的编号方法由机构代号(SK)、检测中心管理体系代码(CQM)组成，示例：SK-CQM。

4.2.3.2 程序文件的编号方法由机构代号(SK)、质量程序文件代码(QP)、流水号(两位数字)组成，示例：SK-QP- 01。

4.2.3.3 作业指导书的编号方法由机构代号(SK)、作业指导书文件代码(WI)、顺序号(三位数字)组成。

第 页，共 页分包管理程序1 目的利用其它实验室的能力对本实验室自身能力的不足的必要补充，是合理利用社会资源降低检验检测成本、维护客户利益的有效方法。

为了规范检验检测业务的分包活动，保证检验检测质量，特制定本程序。

2 范围适用于机构所有检测分包工作的管理。

3职责3.1市场部合同评审员负责识别分包项目，并与客户进行确认；3.2技术部负责寻找具有相应资质的分包实验室，并获取资质材料，建立《合格分包方一览表》。

合格分包方需经质量负责人和技术负责人批准。

4工作程序4.1分包需求形式依据机构的技术能力情况将分包的需求形式分为以下两种：（1）有能力的分包：拟分包的项目是机构已获得检验检测机构资质认定的技术能力，但因工作量急增、关键人员暂缺、设备设施故障、环境状况变化等原因，暂时不满足检验检测条件而进行的分包。

（2）没有能力的分包：拟分包的项目是机构未获得检验检测机构资质认定的技术能力而进行的分包。

4.2分包的原则4.2.1本机构应选择已获取检验检测资质认定并具有技术能力完成分包项目的检验检测机构实施分包。

优先选择相关项目获取 CNAS 认可的机构。

注：CNAS 不予认可无能力分包。

4.2.2公司不得将法律法规、技术标准等文件禁止分包的项目实施分包。

4.2.3不得二次分包。

4.3分包实验室的选择及其能力确认4.3.1由客户指定的分包方，市场部需要取得客户的书面确认；由管理机构指定的分包方，机构不再进行资质考核及签署分包协议，由合同评审员直接将分第 页，共 页包方列入《合格分包方一览表》。

公司对由客户和管理机构指定的分包方出具的分包实验结果不承担法律责任。

4.3.2除客户和管理机构指定的分包方以外的其他分包方，应选择依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构。

优先选择经过CNAS 认可，并且分包项目在其认可范围内的实验室作为分包实验室。

4.3.3技术部负责收集分包方获得的CMA 资质认定证书及附表和CNAS 认可证书及附表（如有）复印件或电子版作为证明记录，由技术部组织会同检测部、质量部一起对分包实验室的资源、技术能力、管理体系及持续运行能力进行审核评价，完成《检测分包方能力调查表》，经质量负责人和技术负责人批准后，市场部负责与分包方签署分包协议，将分包的具体要求及双方的职责、权利和义务、违约责任、分包有效期限等以书面形式确定，由合同评审员将其列入《合格分包方一览表》。

质量监督控制程序2020年CNAS检测中⼼程序⽂件X XX检测中⼼2020年CNAS检测中⼼程序⽂件质量监督控制程序1 ⽬的对关键检测环节和关键岗位⼈员包括在培⼈员进⾏经常性的⾜够的监督，解决相关过程控制中的弊病，确保检测⼯作质量。

2 适⽤范围适⽤于质量⼿册中所描述的活动开展的监督。

3 职责3.1 质量负责⼈负责质量监督⼯作的总体管理；3.2 质量监督员负责监督⼯作的实施和纠正活动的跟踪验证。

4 程序4.1 质量监督计划的编制和批准4.1.1 除体系运⾏之初，《质量监督计划》需要按体系实际运⾏时间编制外，其它年份，质量监督计划应是上年度管理评审的输出之⼀（编制时间应在本年度的年初）。

4.1.2 质量负责⼈应结合上年度质量监督总结情况、本年度⼈员培训计划编制情况、本年度能⼒验证/⽐对计划开展情况及⼀些预期的活动（如：可能的新项⽬、新⽅法的开展和应⽤情况）编制或制定⼈员编制年度质量监督计划，列出年度重点质量监督环节或⼈员，并组织落实。

当由制定⼈员编制计划时，质量负责⼈需要对计划进⾏审核。

4.1.3 最⾼管理者负责年度质量监督计划的批准。

4.2 质量监督的实施4.2.1质量监督活动的实施范围对各专业检测活动中的⼈员包括在培员⼯等关键岗位⼈员和关键检测活动（覆盖检测全过程，包括检测⽅法、检测结果、数据处理及评价、检测记录、报告等）进⾏充分地监督，这些活动包括（但不限于）：——能⼒验证、测量审核、参考⽐对、⽐对开展过程活动；——新项⽬开展策划、新标准适⽤性评价、新设备投⼊使⽤前符合性评价活动；——发⽣客户投诉涉及的技术活动的复检和验证活动；——检测数据有异议或数据处于临界状态的验证活动时；——偏离体系规定进⾏的技术活动；——关键⼈员、在培⼈员能⼒识别、上岗培训活动；——委托⽅对检测活动或样品有保密要求的活动；——不符合⼯作纠正措施活动（⾮内审中的不符合⼯作的纠正活动）。

4.2.2质量负责⼈根据年度监督计划识别管理体系活动中涉及的需要开展质量监督的活动；在确定开展监督的范围后，下达《质量监督通知书》给相应的质量监督员对相关活动开展质量监督（该通知书可以是对每次活动或⼈员的监督通知，也可以是对某个时间段某项活动的监督通知）；4.2.3当该区域的质量监督员⼜恰好是接受监督活动的实施⼈，则由质量负责⼈指定其他质量监督员实施监督，但另⾏指定的质量监督员应获得被监督活动开展的背景资料（如：涉及的技术标准、培训或考。

某某有限公司检测中心合同评审程序文件编号：QY/CX-21版本号：B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：2023-03-01 审核：日期：2023-03-01 批准：日期：2023-03-01在承接检测任务前进行合同评审，评定客户提出的要求是否合理、明确，明确本检测中心是否有能力和资源来满足客户提出的要求，以便规避检测风险，更好地服务于客户。

2适用范围：1.1客户与本检测中心签定或达成的正式的委托单或协议；2.2为履行与客户签定或达成的协议或委托单所进行的评审；3.3协议或委托履行期间客户提出的必要的修改。

3职责：3.1技术负责人：审批合同评审结论，签订正式委托合同；3.2检测部主管：组织实施正式合同评审；3.3样品员：组织实施常规合同评审；4工作程序：4.1检测合同分类：根据检测任务的性质，委托检测合同分为两类：4.11常规检测合同：在本检测中心检测能力范围内，已经正常成熟开展的的检测项目。

4.12新工作合同：指新承接的检测任务、任务性质非常重要、特种检测或者检测成本和费用特别高的检测项目。

4.2合同评审程序4.2.1常规合同评审对于客户委托的常规检测任务，样品员要求客户填写《检验委托单》，明确样品类别、检测项目、检验依据等客户基本要求。

双方对《检验委托单》进行全面评审，所有信息经双方评审确认、填写完整后，确认签字，合同评审完成，不再填写正式合同评审记录。

《非常规项目检验委托协议》同样以常规合同方式评审，但须经技术负责人或其授权代表签名确认。

同时，综合部主管将《非常规项目检验委托协议》归档并把内容登记到《合同登记表》。

4.2.2新工作合同评审：当新工作委托合同发生时，执行以下流程：4.2.2.1检测部主管应了解和记录客户的详细要求，包括客户明示的要求、隐含的要求、必须执行的要求（如法律法规规定的要求等）。

4.2.2.2检测部主管召集检测人员等相关人员进行合同评审，评审结论报技术负责人批准。