5.分包控制程序检验.doc

工程项目外加工、采购、分包控制程序范文一、概述工程项目外加工、采购、分包是指在工程建设过程中，为了完成某些特定的工作，需要将部分工作委托给外部单位进行加工、采购或者分包，并对其进行管理和控制。

外加工、采购、分包工作的规范安排和有效控制，对于确保工程项目的顺利进行和质量的达标具有重要意义。

本文将从外加工、采购、分包的程序、管理和控制方面进行详细的阐述。

二、外加工、采购、分包程序1.确定加工、采购、分包内容在工程项目启动前，项目管理人员需根据施工图纸和施工方案确定需要进行外加工、采购、分包的具体工作内容，明确各项工作的范围和要求。

2.制定加工、采购、分包计划根据工程项目的进度和需要，项目管理人员应制定外加工、采购、分包的计划，明确工作的时间节点和依据，确保加工、采购、分包工作能够有序推进。

3.选择合作单位项目管理人员需根据工程项目的需求和条件，选择合适的加工、采购、分包单位进行合作。

选择的单位应具备相关的资质和经验，并能够满足工程项目的需求。

4.签订合同与合作单位达成合作意向后，项目管理人员需与其签订正式的合同，明确双方的权责和要求。

合同应包括加工、采购、分包的具体内容、工期、质量、价格、支付方式等条款，确保加工、采购、分包工作的合法性和规范性。

5.监督加工、采购、分包工作在加工、采购、分包工作进行的过程中，项目管理人员需对其进行监督和检查，确保工作按照合同要求进行，并及时解决工作中出现的问题和难题。

监督工作应动态地跟踪加工、采购、分包的进度和质量，确保工作能够按时完成和达到预期要求。

6.验收加工、采购、分包成果加工、采购、分包工作完成后，项目管理人员需对其进行验收，确保工作的质量和合格性。

验收工作应按照合同要求进行，包括对加工、采购、分包成果的量、质、价、时进行全面的检查和评价。

7.支付加工、采购、分包费用工程项目的加工、采购、分包费用应按照合同约定进行支付。

项目管理人员需确保支付的金额和方式与合同要求一致，及时向合作单位支付相应的费用。

分包检测程序1 目的明确合同的要求并行成文件，消除合同双方的不一致，确保本中心有能力满足顾客要求.2 适用范围适用于本中心与顾客签定关于检测各类合同的评审、协调和修订控制。

对分包检测只使用由于未预料的原因，如工作量大，本中心的某项专业技术欠缺或暂时不具备某种检测能力或与其机构（实验室)签订长期固定分包协议，可以在客户书面同意情况下对产（商)品相关项目分包。

分包的比例不能超过报告检测项目的50%,分包的项目仅限于仪器设备使用频此低和价格昂贵的项目.3 职责3.1中心主任负责组织有关部门对合同的合法性、完整性、明确性进行评审。

负责批准分包协议。

3。

2业务室负责对分包方进行调查，起草分包协议，编制分包单位名称。

与顾客签订正式合同与补充合同及与顾客的联络.负责识别顾客的要求.3.3检验室负责准备样品、送样及取回检测报告，档案管理员负责保管分包协议及分包调查资料。

4 工作程序：合同的分类、(合同/协议)、用户提供的技术标准、技术资料、样品检测各性质抽样单、委托书。

4。

1样品收发员接待客户时，应详细了解客户的检测目的、样品情况及对检测方法的要求,协助客户选择适当的、能满足客户检测目的的检测方法.常规检测项目由委托方填写检测委托书。

4。

2当检测领取样品时，仔细核对检验委托书内容，确定无误签字领用。

4.3报告审核员在审核报告时首先核对检验委托书内容完整性,如有疑问及时报业务室根据程序进行补正.4.2常规检测项目由业务室主任对委托单进行合同评审，有疑问的项目应与检测室主任或技术负责人进行沟通.评审的内容包括检测委托单全部项目,确认无误后在委托单上签名.4。

3对于长期委托项目、仲裁项目和新项目，由业务室主任与检测室主任一起对检测方法、检测能力和资源、收费标准等进行协商,由检测室主任填写“新开展项目/重大项目合同评审表”，由技术负责人批准合同。

4.4当检测需要分包时，业务室主任应明确告诉被检测单位需分包的检测项目及分包单位，征得被检测单位同意后再行分包。

分包管理控制程序
1目的
规定分包合同的原则、类型、合同提供方、合同接受方、合同等控制要求，确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

2范围
本程序适用于制造、包装、检测工作、虫害控制、设备和厂房设施维护及清洁消毒的分包及分包合同的控制。

3职责
3.1业务部负责制造、包装分包过程的控制。

3.2品质部负责组织相关人员对检测分包、检测设备分包的能力进行评审，并建立《合格分包方名册》，对检测
分包实施监督。

3.3生产部负责虫害控制、生产设备和厂房设施的维护、清洁消毒分包过程的控制。

4控制要求
4.1原则
分包合同提供方与合同接收方应就分包事项共同确认和控制，并签订书面合同或协议，以确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

4.2分包工作的流程如下
4. 3分包合同提供方
4. 3. 1合同提供方应评估合同接受方履行合同的能力，确保合同接受方具备履行合同的所有方法。

4. 3.2对于制造、包装的转包，质量安全负责人应组织业务部、品质部、技术部、采购部、生产部等主管对合同接受方遵循IS022716： 2007《化妆品良好生产规范良好生产规范指南》的能力进行评估，评估包括企业营业执。

1目的本程序的目的是为加强对分包方的管理，减少潜在的环境影响。

2 适用范围适用于对为本公司服务的工程承包商、废弃物处理商等分包方的管理。

3 职责3.1工程部负责工程承包商的选择和管理。

3.2劳工部负责废弃物处理商的选择和管理。

4工作程序4.1工程承包商的选择和管理4.1.1工程部在确定工程承包商之前，必须要求对方提供足以保证施工安全、优质的经营资格证明。

4.1.2工程承包商确定后，工程部应向承包商宣导公司的环境方针及有关紧急应变的内容，让其了解环境管理体系的重要性。

4.1.3承包商在施工前，工程部必须向承包商说明施工安全规范，并请承包商主管或代表在安全施工规定上签字。

4.1.3.1安全施工规定见附件1。

4.1.3.2施工需进行电焊等明火作业时，施工单位必须严格执行动火制度，填写“动用明火审批表”，经工程部核准后，方可施工，同时配备必要的灭火器材，以防焊接时引起火灾。

4.1.3.3承包商施工造成事故灾难，由承包商全权负责。

4.1.3.4若使用化学原料一定要有标识，并对其采取相应安全措施。

4.1.3.5施工产生的噪音，应尽量在无人工作时或采取必要的防护措施。

4.1.3.6若施工地点位于危险区域时，如危险品仓库、配电间等，工程部需当面告知该场所的安全规定。

4.1.4进入本公司的外来施工人员，严格执行本公司的各项规章制度。

4.1.5若施工现场发生意外事件，威胁本公司安全时，按“应急准备和响应控制程序”执行。

4.1.6意外事件发生后，若对环境造成影响时，按“纠正和预防措施控制程序”处理。

4.2废弃物处理商的选择和管理4.2.1劳工部在选择废弃物处理商时，必须选择经环保部门认可的单位，并要求其出示有关证明。

4.2.2废弃物处理商确认以后，劳工部必须向处理商宣传本公司的环境方针和废弃物处理要求。

4.2.3劳工部应根据确认的废弃物处理商，建立《合格分包方清单》。

4.2.4劳工部应每半年跟踪检查废弃物处理商是否按规定处理废弃物，每年都应要求处理商提供环保局认可的复印件。

有限公司检测中心分包工作控制程序文件编号：QY/CX-20版本号： B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：审核：日期：批准：日期：为防止引入外来风险，规范分包检测活动，特编制本程序。

2 .范围分包合同的签订，对分包实验室质量的审核，分包检测的实施，对分包工作的保密要求。

3 .职责3.1 中心主任：1 .1.1与分包实验室签订分包合同；3 . L 2批准《合格分包方名录》。

3・2综合部主管：3.2.1 组织对分包方的能力进行评价，填写《分包实验室评审记录表》；3.2.2 组织编写《合格分包方名录》选择具备相应能力的分包方。

3.3技术负责人：3. 3.1审核《合格分包方名录》；3. 3. 2确认分包实验室的技术能力；3. 3. 3对分包检测活动进行监督；3.3.4发现分包方检测工作不合格后，应立即停止其分包工作，并对已经完成的分包工作追溯，报请中心主任取消其分包方资格。

1.4 资料员：1.4.1 建立并保存合格分包方档案，包括分包协议书、分包方评审记录、分包方监督记录等记录。

1.5 样品管理员：3. 5.1应准备好有关技术标准、检测细则和样品制备的指导文件以及被检样品。

1.6 检验员：3 . 6.1提出需分包的检测项目及数量。

4 .工作程序4.1 检测分包的提出4.1.1 分包的条件4.1.1.1本检测中心工作量较大，无法按常规完成超负荷检测的项目；4∙ L L3长期分包、代理或特殊协议的检测项目；4.L 2根据本检测中心检测工作的实际需要，检测员提出需分包的检测项目及数量。

4・2分包方的评审与选择4. 2.1分包实验室应满足以下原则和条件：4. 2.1.1有合法的法律地位及合格的质量资质；4. 2.L 2固定的检测场所；4. 2.1. 3有满足检测标准要求的检测设备；4. 2. L 4有完善的管理体系；4. 2. L 5有能力承担经济责任；4. 2.L 6有合格的操作人员；4. 2.1.7有满足检测要求的设施和环境条件；4. 2.1. 8承诺保守秘密和履行合同。

文件制修订记录1.目的规范检测的分包，对分包进行有效控制。

2.范围适用于检测工作的分包全过程。

3.职责3.1实验室负责分包项目的批准和分包协议的签订；3.2技术负责人负责分包方能力的评价和分包工作的验收；3.3实验室编制分包方名单、搜集并保存分包方相关记录及拟定分包工作。

4.工作程序4.1当检测项目所需仪器设备价格昂贵、利用率低，实验室未予购置，使这些检测项目无法进行时，或实际试验检测工作量超过中心资源所能承担的工作量时，可进行分包，实验室填写《检测分包项目申请表》，技术负责人批准。

4.2实验室经过调查提出拟分包方，必须选择通过ISO17025-2005标准的试验室。

4.3根据分包工作的要求，由技术负责人组织有关人员对分包方进行评价，评价的内容有以下几个主要方面：4.3.1仪器设备；4.3.2环境条件；4.3.3人员素质；4.3.4质量管理体系；4.3.5服务质量。

4.4实验室建立分包方名单，分包方评价结果记录于《分包方能力评审表》，报实验室主任批准。

4.5检测项目分包，应由实验室在检测工作实施前书面征求委托方同意，实验室对分包项目的检测结果负有全部责任。

4.6具体分包项目由技术负责人与合格分包方拟订检测分包协议书，报实验室负责人批准。

4.7分包实施过程中，实验室应适时与分包方联系，了解分包工作的进展，必要时可到现场查看，发现异常情况可能影响检测工作质量时，报技术负责人协调解决，必要时终止分包，按上述规定重新选择分包方。

4.8由分包方完成的工作，技术负责人验收，公司在出具的报告中明确标识。

并将分包方提供的数据记录连同原始记录一同存档。

4.9办公室保存分包方的所有资料(如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等)和每次分包的记录。

5.引用文件5.1《保密客户的机密信息和所有权程序》5.2《内部审核程序》6.使用的质量记录表格6.1《检测分包项目申请表》6.2《分包方能力评审表》。

分包项目质量管理制度和报验程序1. 简介本文档旨在规范分包项目的质量管理制度和报验程序，确保项目质量达到预期标准。

分包项目质量管理制度和报验程序由以下几个方面组成：质量管理的责任分工、质量管理的具体要求、质量报验的流程。

2. 质量管理的责任分工在分包项目中，应明确各方的质量管理责任，并确保各方具备相应的能力和资源承担责任。

责任分工包括但不限于以下几个方面：- 总包方负责分包项目质量管理的整体策划、组织和协调工作；- 分包方负责具体施工过程中的质量控制和检验工作；- 监理方负责监督和验收分包项目的质量。

3. 质量管理的具体要求分包项目的质量管理应遵循以下具体要求：- 确定项目质量目标，并制定相应的管理措施；- 建立健全的质量管理体系，包括质量控制、检验和评估体系；- 保证施工过程中的质量记录和资料的完整性和准确性；- 对施工人员进行质量培训，提高施工人员的质量意识和能力；- 合理安排工程检测和试验，并监督检测和试验工作的质量。

4. 质量报验的流程分包项目的质量报验流程包括以下几个步骤：- 施工完成后，分包方进行质量检查和自检，并记录检查结果；- 提交质量报验申请，包括相关质量检查记录和自检报告等资料；- 监理方进行质量验收，对分包项目的质量进行评估和审核；- 根据验收结果，总包方决定是否接受分包项目的质量。

5. 总结分包项目质量管理制度和报验程序对于确保项目质量具有重要意义。

各方应按照相应的责任分工，遵循具体的质量管理要求，按照规定的流程进行质量报验。

只有通过严格的质量管理和报验程序，才能确保分包项目的质量达到预期标准，提升工程质量和施工效率。

标题：检验分包的控制程序版号：第B版，页码1/31.目的对检验分包方进行评审，选择合格分包方的各项控制活动。

2.适用范围适用于本站因人员和设备等条件所限无法检测的项目的提出、分包审批、分包实验室的考核及管理。

3.职责3.1检验科提出拟分包的检测项目和分包的实验室。

3.2 质量管理科组织相关人员对分包方的资质和质量管理情况进行调查，办理分包协议，建立分包目录，并负责分包项目的具体实施3.3样品受理室负责办理样品检测分包项目确认书面记录。

3.4质量负责人负责分包项目的审核。

3.5站长批准分包协议。

4.程序内容4.1 分包原因a.未预料的原因如工作量、需要更多专业技术或暂时不具备能力；b.持续性原因如长期分包、代理或特殊协议。

4.2分包项目的申请和审批4.2.1检验科将拟分包的项目向质量管理部门提出申请，申请应包括检测项目、分包原因、建议分包方单位名称及检测能力简介等。

4.2.2质量管理科将实验室所提出的分包项目进行核实，经质量负责人审核后，报站长批准。

4.3分包方能力调查和分包协议4.3.1质量管理科根据检验科提出的建议，向拟分包方索取相关资料，包括分包方法人登记证、各认证(认可)机构认证(认可)证书和认证(认可)项目等复印件。

4.3.2应该首选已通过实验室认可委批准的实验室，其次选择通过了计量认证的实验室。

当这两类实验室无可选择时，须现场实地考察分包方承担分包项目的检测能力、使用仪器、标题：检验分包的控制程序版号：第B版，页码2/3环境条件、人员等各方面是否符合要求，并做评审记录，选择检测能力能满足本站工作质量要求的实验室作为分包方。

4.3.3质量管理科将分包方的审核材料和意见报质量负责人审核，由站长批准后实施。

4.3.4质量管理科组织检验科与分包方签定分包协议。

分包协议一式两份，有效期一般为1年。

协议内容应包括技术与质量指标及双方的责、权、利等，如分包检测项目、检测方法、采用的标准、检测完成时间、拖延时间的处罚、检测经费等内容。

工程项目外加工、采购、分包控制程序范本第一章总则第一条为规范工程项目的外加工、采购、分包过程，加强对外加工、采购、分包的管理，确保工程实施的质量、进度和安全，制定本程序。

第二条本程序适用于各类工程项目的外加工、采购、分包环节。

第三条外加工、采购、分包按照法定程序进行招投标。

第四条外加工、采购、分包必须严格按照合同约定的内容进行。

第五条外加工、采购、分包应保证设备、材料达到质量验收标准。

第六条工程单位应加强对外加工、采购、分包过程的监督和管理，及时处理问题。

第二章外加工、采购、分包程序第七条外加工、采购、分包程序包括招投标、合同签订、生产过程监督、验收等环节。

第八条外加工、采购、分包必须通过公开、公平、公正的招投标程序进行。

项目单位应根据工程项目需求，明确采购范围、数量、质量标准、要求、报价方式、验收程序等。

第九条项目单位应按照投标文件规定的时间和地点，组织召开投标会议，对投标单位资格、技术实力、信誉等进行评审。

第十条项目单位应根据评审结果，确定中标单位，并与中标单位签订正式合同。

第十一条中标单位应按照合同要求制定生产计划，保证生产进度和质量。

第十二条外加工、采购、分包过程中，项目单位应派出专人进行监督和管理，及时发现和处理问题。

第十三条项目单位应按照合同要求进行外加工、采购、分包的验收，即合格供货报告，并将验收结果记录在档案中。

第三章外加工、采购、分包管理第十四条外加工、采购、分包管理应具有合理性、公正性、安全性。

第十五条外加工、采购、分包管理应制定具体的计划和方案，并确保计划的执行。

第十六条外加工、采购、分包管理应加强对供货单位的选材、检验和监督。

第十七条外加工、采购、分包管理应建立健全的档案系统，对外加工、采购、分包过程进行记录和存档。

第十八条外加工、采购、分包管理应及时通报工程单位，对外加工、采购、分包环节存在的问题进行协调和解决。

第十九条外加工、采购、分包管理应严格按照法律法规的要求进行，如有违规行为，要予以严肃处理。

1.目的：对分包范围，分包实验室的选择、评审、进行控制，确保分包的检测工作符合管理体系要求。

2.适用范围：本程序适用于检测工作的分包管理。

3.职责：3.1 检验室负责对分包项目提出及实施。

3.2 业务科负责对分包材料的汇总并组织对分包单位的评审。

3.3 技术负责人负责对分包项目的审批。

3.4 最高管理者负责分包协议的批准。

4.工作程序：4.1 分包范围：仅限于仪器设备使用频次低、价格昂贵本公司不准备购置的，而客户要求检测的项目。

4.2 分包的原则：分包检测项目时，应选择通过实验室资质认定的实验室。

4.3 检验室提出分包的申请，申请的内容包括：分包的项目、分包的理由、技术质量要求，拟定分包实验室。

经业务科审核后，报技术负责人批准。

4.4 业务科对分包实验室进行调查评审。

评审的内容有：管理体系运行情况，分包项目是否通过资质认定。

还应了解检测仪器设备检定、环境监控措施、样品管理、检测程序、检测记录、人员技术保证等是否满足本公司管理体系要求，对分包试验作出总体评价，报技术负责人审批。

4.5 分包协议应确定分包关系，明确检测项目、技术依据、质量要求以及双方的责、权、利等，由技术负责人审核，报最高管理者批准后实施。

协议有效期为一年。

4.6 分包实验室负责向本公司报告检测结果，承担其检测质量责任。

结果报告要求数据准确、字迹清晰、依据正确、内容完整，必须有检测人、复核人、审核人的签字。

若使用电话、电传或其它电子设备传递结果时，应符合发包方保密程序的要求。

4.7 分包检测的实施4.7.1检测室负责人应组织分包检测的实施。

分包检测实施前检测室负责人应准备好有关的技术标准，检测细则和样品制（准）备的指导文件以及被校/检样品；4.7.2检测室负责人和至少1名本部门检测员必须到达分包检测的现场，指导分包检测并对分包检测的过程进行监督；4.7.3如仅做重复性或耐久性类的性能试验，则检测室可派员到分包现场抽查监督；4.7.4在监督分包检测中发现或怀疑分包检测已经偏离了检测标准的要求，或不符合顾客的要求时，监督人员应立即中止检测，分析原因，采取纠正措施，必要时取消检测活动计划，具体要求执行《不符合检测工作的控制管理程序》。