物流配送中心作业规范

物流配送中心作业规范1 范围本标准收入并确定了与当前物流配送中心物流作业相关的术语及其定义，规定了建立物流配送中心作业规范体系的管理方针与基本要求、作业流程及其规范、作业规范的实施保证以及对作业规范体系的评审与改进等方面的内容。

本标准适用于烟草行业物流配送中心物流的各项作业活动。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 18354－2006 物流术语3 术语和定义GB/T 18354－2006 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1物流配送中心 tobacco logistics distribution center烟草商业企业从事配送业务的场所和组织。

应基本符合下列要求：（1）隶属于地（市）级烟草公司，不具备独立法人资格，业务统一经营管理；（2）为零售客户提供（包括成品雪茄烟）配送服务，配送功能齐全；（3）具有完善的信息网络和信息系统；（4）存储和吞吐能力满足企业业务需求。

3.2物流配送分中心 tobacco logistics distribution branch根据配送业务需要设立的、隶属于物流配送中心的分支机构，应符合物流配送中心的基本要求。

3.3物流配送中转站 tobacco logistics transfer station根据配送业务需求设立的、隶属于物流配送中心的分支机构，不具有仓储及分拣功能，只承担交接、可能发生的暂存、送货、结算等环节的物流工作。

4 管理方针和基本要求4.1管理方针地（市）级烟草公司应根据物流配送中心的具体情况制定作业规范细则及体系的管理方针。

所制定的方针应与物流配送中心的宗旨、其它方针和目标相适应，并符合或严于相关法律、法规等规章制度的要求。

物流配送中心作业规范细则及体系的管理方针应包括，但不限于：（1）保证物流配送中心的设施设备达到消防设计规范和安全运行的要求；（2）保证作业人员和物品以及物流配送中心设备设施安全运行的承诺；（3）对提高顾客满意度、提升顾客价值的承诺；（4）对节约社会资源、保护环境的承诺；（5）对降低物流成本、提高物流效益的承诺；（6）对提高物流配送中心作业效率、自身和相关方经济效益的承诺。

制定的管理方针应形成纸介质和电子文档，保证物流配送中心外部和内部可以获取，并定期进行评审与更新，以确保其有效和实用。

4.2 基本要求物流配送中心应根据相关的法律法规和本标准的要求，在保障作业人员、等物品以及物流配送中心设备设施安全的前提下，从履行物流配送中心的职责出发，系统地建立并实施物流配送中心作业规范细则，形成相应的规范体系。

为确保整个体系的有效性，物流配送中心开展的活动应包括：（1）按照管理方针制定物流配送中心作业规范细则，并形成体系；（2）按照所制定的作业规范细则对物流配送中心的日常作业活动进行控制；（3）对所制定的物流配送中心的作业规范细则及体系进行评价；（4）按评价结果对作业规范细则及体系进行改进；（5）对物流配送中心的工作人员进行相关法律法规、标准、安全和技能方面的培训。

5 总流程和一般要求5.1 总流程物流配送中心作业总流程图（详见附图一，第11页）。

5.2一般要求物流配送中心应确保作业安全，保证每个作业环节的人员、设施设备和物品的安全，配送中心应针对安全作业明文规定如下要求：（1）人员作业安全标准和规范；（2）装卸搬运、分拣等场内机械作业安全操作规范；（3）设施设备日常、定期检修及保养规定；（4）在仓库和装卸作业区实行人、车分行，并制定相应的交通标志和交通规范；（5）和物品的堆码、储存不得损坏仓储设施，并应符合消防要求和物品安全的规定；（6）在途和货款的安全措施；（7）储存和物品的防盗措施；（8）自有车辆安全行车规范；（9）作业人员劳动安全保护方面的规范。

6 关键作业流程及规范6.1仓储作业6.1.1作业描述本作业包括收货、入库、装卸搬运、盘点、养护、出库等工作环节，以及各环节之间的衔接、协调。

6.1.2作业目标（1）安全、正确、及时做好的收货、入库、储存、养护、出库等工作；（2）库区整洁、有序，符合现场管理要求；（3）储位管理科学，确保仓储信息的及时性、有效性、可追溯性；（4）各环节之间衔接、协调应及时、高效；6.1.3作业流程仓储作业流程图（详见附图二，第12页）。

6.1.4作业规范6.1.4.1收货（1）根据企业的采购计划及工业企业的发货信息，做好收货前的准备工作；（2）检查到货单证是否齐全无误；（3）对进行外观检查，发现箱体潮湿、变形、破损等异常情况的必须开箱检查；（4）对不同品种的应随机抽样，开箱检查抽样品的内外一致性；（5）将不合格的办理退货或调换手续。

6.1.4.2入库（1）按照国家局生产经营决策管理系统的要求做好入库扫码工作；（2）根据相关单证对的规格、品种、数量进行确认，及时准确将到货情况录入信息管理系统；（3）将收货结果记录在收货验收单上，及时将有关单证按要求保存或传送到相关部门；（4）按照出入库存放原则根据储位进行定位存放，确保“先进先出”和库区畅通、整洁；（5）及时将到货信息反馈给工业企业及本公司相关部门。

6.1.4.3装卸搬运（1）轻拿轻放，减少的操作损耗；（2）认真核对，按要求存取，按规定线路移动；（3）按照操作规范使用相关设备。

6.1.4.4盘点（1）根据每日进出情况进行动态复核，动态复核率应达到100%；（2）执行定期盘点制度，并出具月度盘点分析报告；（3）库存预警信息应及时上报主管领导和通报相关部门；（4）复核盘对应做好记录，保证帐目、实物、票据以及数字信息相符。

6.1.4.5养护（1）仓库应有良好的消防、去湿、温控、防盗等设施及管理制度，并具有一定的通风、防虫害能力，确保仓库安全、清洁、干燥、无异味；（2）根据气候特点、供电规律，合理安排各种养护设备的使用时间，并按规定做好温湿度、设备运行记录；（3）储位合理，堆垛距离符合相关规定；（4）执行先进先出，必要时进行翻仓作业；（5）仓库必须专库专用，存放有序；（6）查扣烟、残损烟须分库（区）存放，并做好标识隔离及相关记录；（7）仓库实行专人管理，未经许可无关人员不得入内。

6.1.4.6出库（1）及时接收订单信息，生成领货单证；（2）依据相关单证对出库的规格、品种、数量进行确认；（3）根据“先进先出”原则选定出库，并做好相关记录；（4）出库交接手续必须规范；（5）按照国家局生产经营决策管理系统要求，做好出库的扫码工作；6.1.4.7退货及残损烟管理（1）退货、残损烟入库应建立相关制度，并做好仓储系统中的库存处理及相关记录；（2）残损烟应存放在指定库（区），根据规格品种分类存放，做好标识隔离，定期盘存；（3）退货烟应先行出库；（4）残损烟应定期按制度上报相关部门处理；6.2分拣作业6.2.1作业描述本作业包括上线、分拣、打码、检验、包装、出库、辅料处理等工作环节，以及各环节之间的衔接、协调。

6.2.2作业目标（1）按订单要求将分拣到户；（2）分拣现场应整洁、有序，分拣过程保持顺畅、高效；（3）安全、正确、及时做好的拣选、打码、包装等工作；（4）确保分拣信息的准确性、可追溯性；6.2.3作业流程分拣作业流程图（详见附图三，第13页）。

6.2.4作业规范6.2.4.1上线（1）严格按照分拣设备上品种的设置及时做好上线；（2）开箱应防止划损。

6.2.4.2分拣（1）按优化的批次和分拣顺序分拣到户；（2）工作人员定岗操作，熟练掌握操作技能，并按照设备使用要求规范操作；（3）根据需要进行及时检验，确保拣选正确；6.2.4.3打码（1）根据国家局生产经营决策管理系统的要求设置打码内容；（2）严格按照打码设备的操作要求进行操作；（3）及时检验以防漏打、错打。

6.2.4.4包装（1）包装后的应有相关信息标识；（2）执行检验制度，及时发现并纠正包装差错；（3）包装物应整洁完好，符合环保要求。

6.2.4.5配后暂存（1）包装后的应按线路存放在指定区域；（2）按送货线路设立相应的识别标识；（3）直送和中转应分区存放；（4）保持现场整洁、有序。

6.2.4.6包装物处理（1）纸箱、周转箱、塑料薄膜等辅料处理应规范、及时、环保；（2）建立相关制度，使用、处理辅料应建立台帐。

6.3送货作业6.3.1作业描述本作业包括领货、送货、货款结算、退货等工作环节，以及各环节之间的衔接、协调。

6.3.2作业目标（1）保证人员、、车辆和货款安全；（2）及时、准确为零售客户送货上门；（3）送货线路合理，高效；（4）货款结算准确、及时；（5）确保配送信息的有效性、可追溯性；（6）及时收集、传递、反馈客户意见。

6.3.3作业流程送货作业流程图（详见附图四，第14页）。

6.3.4作业规范6.3.4.1领货（1）明确当日送货任务，确定送货线路，并检查送货车辆是否正常，填写相关检查记录；（2）根据送货单认真核对数量和包装质量，办理好领货交接手续，并按送货顺序装车；（3）码放紧凑，整齐、平稳。

6.3.4.2送货（1）遵守交通法规，提高警惕，加强防盗、防抢措施，确保人身、、货款和交通安全；（2）确认是电子扣款还是收取现金，、现金的交接必须当面核对、点清，并由客户在送货单上签字确认；（3）在送货过程中，驾驶员与送货员不能同时离开送货车辆；（4）大额现金必须及时放入车载保险箱；（5）及时处理送货差错及残损的调换问题；（6）文明礼貌服务，认真听取客户意见和建议，做好宣传、解释、记录、反馈工作；（7）送货结束后，货款及时存入指定金融机构或按要求及时上缴，送货单、周转箱等及时交到相关部门；（8）检查车辆并保持车辆整洁，停放在指定位置；（9）认真填写当天的送货记录，及时反馈客户信息。

6.3.4.3退货（1）从严确认退货；（2）退货应填写相关凭证，报送货部负责人审核；（3）退货应鉴定后入库，并建立相关记录；（4）退货手续必须符合“一号工程”相关规定。

6.3.4.4货款结算（1）货款必须及时存入指定金融机构；（2）认真核对各条送货线的货款情况，货款结算应做到日清日结，并建立相关记录；（3）有关单据和帐簿按有关规定进行妥善保管。

6.4中转作业6.4.1作业描述本作业包括领货、中转运输、中转交接、卸货暂存、中转送货、退货、货款结算交接等环节，以及各环节之间的衔接、协调。

6.4.2作业目标（1）安全、准确、及时做好中转作业各项工作；（2）作业现场整洁、有序，符合现场管理要求；（3）确保中转信息的及时性、有效性、可追溯性；（4）相关方各环节之间的衔接、协调要求及时、高效。