供应商管理2

供应商管理办法
一、供应商选择
1. 供应商选择应基于公司需求和供应商能力，综合考虑供应商的价格、质量、交货期、服务等因素。

2. 供应商选择应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，按照规定的程序和标准进行。

3. 供应商选择应充分了解供应商的经营状况、信誉、质量保证体系等，确保供应商的可靠性和稳定性。

二、供应商评价
1. 供应商评价应由采购部门、技术部门、品质部门等共同参与，定期对供应商的质量、交货期、价格、服务等方面进行评价。

2. 供应商评价应建立客观、公正、科学的评价指标体系，包括质量、交货期、价格、服务等方面的指标。

3. 供应商评价结果应定期向公司管理层汇报，并根据评价结果制定相应的合作策略。

三、供应商合作
1. 供应商合作应建立在互信、互利、共赢的基础上，通过合作共同提高供应链的整体竞争力。

2. 供应商合作应遵循法律法规、行业规范和公司制度，按照公平、公正、公开的原则进行。

3. 供应商合作应不断优化，通过建立长期、稳定的合作关系，提高供应链的效率和效益。

四、供应商管理
1. 供应商管理应由采购部门负责，建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价。

2. 供应商管理应包括供应商资质管理、合同管理、订单管理、质量管理等，确保供应商管理的规范性和有效性。

3. 供应商管理应建立供应商激励机制，通过优化供应商选择、评价和合作，提高供应商的积极性和竞争力。

五、其他事项
1. 本制度自发布之日起施行，未尽事宜，可根据公司发展需要进行调整和补充。

2. 本制度由公司管理层负责解释和修订，如有争议，应报公司管理层审议。

供应商管理练习试卷2(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 案例分析题单项选择题共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有l个最符合题意。

1．在采购商与供应商之间的关系处于竞争对手关系阶段，采购商与供应商之间是一种( )关系。

A．短期合同B．长期合同C．合作伙伴D．战略联盟正确答案：A解析：在采购商与供应商之间的关系处于竞争对手关系阶段，采购商与供应商之间是一种短期合同关系。

这种短期合同关系表现为：采购商为了能在竞争中占优势，对同一种需求的商品，同时向若干个供应商采购，通过各个供应商供货情况的比较，选择对自己更有利的供应商；同时，对保证供货的连续性也有好处。

知识模块：供应商管理2．在供大于求的市场中，采购方最好采用( )供应商。

A．网络型B．供应链管理型C．公开竞价型D．商业型正确答案：C解析：公开竞价型的供应商是指采购商将所要采购的商品公开向若干个供应商提出采购计划，各供应商根据自身情况进行竞价，采购商依据供应商的竞价情况，选择其中价格较低、质量较好的供应商作为该项采购计划的供应商，这类供应商称之为公开竞价型的供应商。

在供大于求的市场中，采购商处于有利地位，采用公开竞价选择供应商，对商品质量和价格有较大的选择余地，是采购商降低成本的途径之一。

知识模块：供应商管理3．( )供应商是指采购商通过与供应商长期的选择与交易，将在价格、质量、售后服务、综合实力等方面比较优秀的供应商组成供应商网络，企业某些商品的采购只限于在供应商网络中进行。

A．公开竞价型B．长期伙伴型C．供应链管理型D．网络型正确答案：D解析：网络型的供应商是指采购商通过与众多供应商的长期交易，将在商品质量、价格、交货时间、售后服务等方面比较优秀的供应商组成供应商网络，采购商的采购活动只限于在供应商网络中进行。

供应商网络的实质是采购商的资源市场，采购商可以对不同商品组建不同的供应商网络。

知识模块：供应商管理4．供应链管理型供应商的特点是，采购商与供应商之间的交易关系是一种( )合作伙A．短期B．长期C．战略D．战术正确答案：C解析：供应链管理型的供应商是指采购商与供应商处在同一供应链中，通过信息共享，采购商可以适时传递自己的需求信息，供应商根据这些信息，将采购商所需商品，按时、按质、按量地送到采购商手中。

供应商索赔管理规范一、背景介绍供应商是企业运营中不可或者缺的重要合作火伴，但在供应链管理中难免会浮现一些问题，如交付延迟、产品质量问题等，这些问题可能给企业带来经济损失。

为了规范供应商索赔管理流程，提高索赔效率和准确性，制定本供应商索赔管理规范。

二、索赔流程1. 索赔申请供应商在发现问题后，应及时向我司索赔部门提交索赔申请。

申请内容包括但不限于：供应商名称、联系人、联系方式、索赔金额、索赔原因、相关证据材料等。

2. 索赔受理我司索赔部门收到供应商的索赔申请后，将对申请进行初步审核。

审核内容包括但不限于：索赔事实是否属实、索赔金额是否合理、索赔证据是否充分等。

若申请不完整或者存在问题，索赔部门将与供应商沟通补充材料或者解决问题。

3. 索赔调查索赔部门将组织相关部门进行索赔事实的调查和核实。

调查内容包括但不限于：产品质量检测、交付记录、合同约定等。

若需要供应商配合提供相关信息或者进行现场调查，索赔部门将与供应商商议安排。

4. 索赔处理根据索赔调查结果，索赔部门将判断索赔是否成立，并确定索赔金额。

若索赔成立，我司将与供应商商议解决方式，包括但不限于：返还货款、更换产品、赔偿损失等。

若索赔不成立，我司将向供应商解释原因，并提供相关证据材料。

5. 索赔结案索赔部门将制作索赔结案报告，并将报告送至相关部门备案。

结案报告包括但不限于：索赔事实、调查结果、处理方式、结案意见等。

供应商将收到索赔结案通知，并确认结案结果。

三、索赔管理要求1. 严格遵守相关法律法规和合同约定，确保索赔的合法性和合规性。

2. 索赔申请应详细、准确、完整，必要时提供相关证据材料支持。

3. 索赔部门应及时受理供应商的索赔申请，并保证申请的机密性。

4. 索赔调查应客观、公正、全面，确保调查结果准确可靠。

5. 索赔处理应及时、合理、公平，保证供应商的合法权益。

6. 索赔结案报告应清晰、详细、准确，包括索赔事实、处理方式、结案意见等。

7. 索赔部门应建立索赔案件档案，确保索赔过程的可追溯性和记录完整性。

二级供应商管制程序
二级供应商管制程序通常由一个组织或企业制定，旨在确保二级供应商遵守一定的标准和规定，以确保产品或服务的质量、可靠性和可持续性。

以下是一般的二级供应商管制程序的步骤和措施：
1. 筛选和评估二级供应商：组织应制定一套标准和要求，用于筛选和评估潜在的二级供应商。

这可能包括审查供应商的财务状况、生产能力、质量管理体系和符合性认证等方面。

2. 签订合同和协议：组织和二级供应商之间应签订合同和协议，明确双方的权责和责任。

这包括产品、服务和交付时间的要求，质量标准和管理要求，保密和知识产权的保护等。

3. 监督和审核：组织应定期监督和审核二级供应商的运营情况。

这可能包括现场检查、文件审查和质量检验等。

必要时，还可以进行第三方审核和认证。

4. 风险管理：组织应识别和管理与二级供应商相关的风险。

这可能包括供应链中断、质量问题、环境和社会责任风险等。

组织可以采取措施，如备选供应商、风险评估和应急计划等。

5. 不合格品管理：如果二级供应商提供的产品或服务不符合组织的要求，组织应制定不合格品管理程序，包括退货、返工和索赔等。

6. 持续改进：组织应与二级供应商合作，促进其持续改进。

这可以包括技术支持、培训和共同研发等。

二级供应商管制程序是保证产品或服务质量和供应链可靠性的重要环节。

通过合理的筛选、监督和管理，组织可以减少供应链风险，提高运营效率，增强竞争力。

供应商管理体系第二方审核管理制度1目的为了促进供应商质量管理的规范化和制度化，规范供应商管理体系审核过程，保证公司购进的原辅材料符合国家和公司质量要求，特制定本制度。

2范围适用于公司所有原辅材料供应商品质体系审核。

3职责3.1 管理者代表负责对品质保证部体系管理部提交的审核申请表和审核报告进行审批。

3.2 品保部经理a)负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表和审核报告进行审核；b)负责对品质保证部体系管理部拟定的审核方案和审核组成员及职责进行审批。

3.3 品保部体系主管负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表、审核方案和审核组成员及职责和审核报告进行审核。

3.4 品保部体系管理部a)负责提出供应商品质体系审核申请，制定详细审核内容及评价细则；b)负责成立审核组具体实施全程审核工作并分析整理审核结果，出具不符合项报告和审核报告；c)负责跟进验证不符合项目整改效果。

3.5 采购部负责联系供应商，通报审核时间，提供品质保证部与供应商沟通渠道。

3.6 供应商负责配合品质保证部相关审核事宜及积极整改不符合审核要求的项目。

4工作程序4.1 审核申请4.1.1 品质保证部体系管理部根据以下情况提出审核申请，填写《审核申请报告》。

a)以往供应商评审情况；b)公司控制管理要求；c)供应商一段时期内供货质量情况；d)供应商生产场地或生产工艺发生重大变更；e)公司增加或更换新的供应商；f)公司与供应商约定审核频率时间或其他情况。

《审核申请报告》通常应该包括：a)审核目的；b)审核范围；c)审核依据；d)审核时间；e)审核重点内容；f)参与人员建议。

4.1.2 品质保证部体系管理部在三天之内完成审核申请报告的编写后立即提交审核批准。

4.1.3 品质保证部体系主管和品保经理根据供应商既往审核评估情况及实际供货质量情况等实际情况在两天之内依次完成当次审核申请的合理性、可行性和必要性的审核工作，审核通过后提交管理者代表批准。

供应商管理的几个方法
1. 与供应商建立良好关系呀！就像你和好朋友一样，要经常沟通交流。

比如说，我们公司就会定期和供应商打电话，聊聊最近的情况，遇到问题及时解决，这样大家合作起来才更愉快嘛！
2. 一定要严格筛选供应商呀！这可不是随便找个人就行的，就好比选对象，得找个靠谱的。

我们会仔细考察供应商的资质、信誉，不能有一点马虎！
3. 对供应商进行绩效评估很重要哦！就像学校里给学生打分一样。

我们会根据交货时间、产品质量等方面给供应商打分，表现好的给予奖励，不好的可要督促改进呢！
4. 要给供应商提供必要的支持呀！人家也是需要帮助的嘛。

我们公司有时候就会给供应商一些技术指导，让他们能更好地完成任务，这不是双赢嘛！
5. 要有明确的合同和条款哟！这就像游戏规则，大家都得遵守。

我们和供应商的合同里会把各种细节都写清楚，谁也别想耍赖！
6. 要时刻关注市场动态，以便和供应商一起应对呀！市场就像天气一样变幻莫测。

有次市场材料价格大涨，我们赶紧和供应商商量对策，免得手忙脚乱呀！
7. 定期对供应商进行审核可不能忘！就跟给身体做体检似的。

看看有没有啥问题，及时发现及时处理，这样合作才能长久呀！
8. 要和供应商共同成长呀！大家是一起前进的伙伴。

我们有时会邀请供应商参加一些培训，一起提升能力，多棒呀！
总之，供应商管理可不是一件简单的事，需要用心去做，这样才能保证我们的企业发展得越来越好嘛！。

供应商管理制度及流程模版供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。

采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

(2)除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。

除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。

若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。

供应商管理制度及流程模版（2）一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。

建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。

本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。

二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。

（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。

2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。

（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。

3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。

（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。

（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。

4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。

（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。

（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。

供应商管理规定1、总则1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1.3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、供应商管理规定2.1供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等，公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。

2.2对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格验收，对其生产过程进行现场考察，对其供应过产品的单位进行询问，查验质量情况，以确保产品质量。

____公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被投诉或出现质量问题的记录，该供应商不的作为本公司的供应客户。

2.4建立合作承包商档案名录，以便于对合格承包商进行有效管理。

____公司对其所使用的产品在进行考察后，应有重点的选择几家供应商进行招投标，然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。

2.6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同，提出具体供货要求及技术指标，和相应的制作图，并明确相应的验收方法。

2.7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所供设备的本质安全。

2.8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并的到相应回复和确认。

3、供应商开发与调查3.1供应商开发程序如下：(1)供应商资讯收集。

(2)供应商基本资料表填写。

(3)供应商接洽。

(4)供应商问卷调查。

(5)样品鉴定。

(6)提出供应商调查申请。

3.2供应商调查程序如下：(1)组成供应商调查小组。

(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。

4、订购、采购订购、采购程序如下：(1)请购。

(2)询价。

(3)比价。

(4)议价。

(5)定价。

(6)订购。

(7)交货。

(8)验收。

5、供应商评鉴于复查5.1供应商评鉴程序如下：(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。