科室权力清单登记表

部室（单位）管理职权目录明细表（表一）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；5、填写内容如有需要，可另附页。

科室管理职权目录明细表（表二）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；5、填写内容如有需要，可另附页。

部室（单位）主要负责人管理职权目录明细表（表三）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、部室负责人指部室负责人，单位负责人指各单位党政一把手；2、本表一式两份，一份部室（单位）存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；6、填写内容如有需要，可另附页。

分管领导管理职权目录明细表（表四）说明：1、权力事项名称指单位（部门）履职权限的各权力的总称；2、管理职权类别指决策权、经营权、管理权、监督权、审批权、使用权、问责权、执行权等；3、实施依据指现行有效的制度性、规范性文件或政策文件，只需具体填写到文件名称即可；4、本表一式两份，一份单位存档、一份随电子文档于6月30日前报送到集团廉洁风险防控管理工作办公室审核备案；5、填写内容如有需要，可另附页。

部门图表一部门权力清单登记表单位： ******部门名称123权4力事5项67部门负责人签字填表时间： ************负责人******姓名培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核。

学校财务管理；内部审计工作。

各项经费使用；绩效工资分配工作。

学校招生；学籍管理工作。

学校物质采购；小型建设或维修；固定资产、流动资产管理。

特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理。

规范办学行为，治理乱收费工作。

主管领导签字岗位图表二学校后备干部培养、推荐权力运行流程图组织讨论、确定人选办学条件审核流程图培养推荐任用风险点 1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。

风险点 2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制风险点 1风险点 2教职工评优晋职权力运行流程图学习宣传上级文件办学条件审核流程图风险点 1确定推荐人员进行初审上报风险点 1：评先进、晋职称收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制教师培训和考核权力运行流程图制定教师培训和考核计划办学条件审核流程图风险点 1进行培训对教师进行考核风险点2培训、考核总结风险点 1：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排不具备条件教师外出培训；风险点 2：对教师考核不公正。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制学校财务管理权力运行流程图制定学校财务管理办法办学条件审核流程图开展工作学校初审风险点 1风险点 2上级审计风险点 1：在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。

风险点 2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制学校内部审计权力运行流程图制定学校内部审计方案风险点1办学条件审核流程图开展内部审计工作提供明细资料风险点 2风险点 3上级审计风险点 1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。

风险点 2：票据不符合要求，盖章不清晰。

科室工作职责、权力清单登记表科室：办公室填表日期：2011年8月11日科室名称办公室工作职责负责贯彻领导决策，承办上级和同级部门交办及转办的各项工作。

权力清单办公用品采购权力防控措施1、物品采购由后勤管理员与财务人员共同完成。

2、财务人员应严格审核采购发票等凭证。

负责拟定年度工作计划及撰写年度工作总结。

车辆维修权力加强公车管理，做好专职司机思想教育工作。

负责督办、催办、检查各项工作的进展情况，协调各科室之间关系。

印信管理权力严格执行公章管理制度，坚决杜绝违规用印。

负责起草公文、制发文件、管理文书档案、管理业务档案、管理印信、对外宣传、信访接待等。

负责办公用品管理、食堂管理、办公用品维护、车辆管理、安全保卫等。

办公用品管理制度一、责任单位办公室二、责任人办公室主任、办公室文书、后勤管理员三、工作依据办公用品领用标准及考核标准四、具体违法行为在物品采购过程中，容易出现虚报价格、以次充好等不廉洁行为。

五、有关材料办公用品申购单、日常办公易耗品申领单、办公用品管理软件六、程序1、使用人申请、填写办公用品申购单2、使用人所在科室负责人签字确认3、办公室主任、财务科科长审批4、后勤管理员根据申购需求，到指定地点采购，挑选物美价廉的物品5、办公室文书对采购物品验收入库，录入办公用品管理软件6、使用人到办公室领取所需物品七、承办时限即时办理八、防范措施1、物品采购由后勤管理员与财务人员共同完成。

2、财务人员应严格审核采购发票等凭证。

3、办公室文书应把好“入库关”，对于存在质量问题的物品，不得接收。

4、使用人及时向办公室主任或考核人员反馈未及时发放所需物品、数量不符等情况，对于确实存在上述情况，给予考核处理。

九、监督检查办公室主任要对制度执行情况进行检查，，考核人员应对制度执行情况跟踪检查。

十、责任追究有关责任人违反本流程的，视其情节，情节较轻的，按照考核办理予以处理；情节较重的，依照相关规定给予处分。

办公用品采购权力运行及廉政风险防控图使用人申请、填写办公用品申购单使用人所在科室负责人签字确认办公室主任、财务科科长审批后勤管理员根据申购需求，到指定地点采购，挑选物美价廉的物品风险点描述：因长期从事物品采购，形成一些关系户，容易出现虚报价格、以次充好等不廉洁行为风险等级：2级风险责任人：后勤管理员防控措施：1、物品采购由后勤管理员与财务人员共同完成；2、财务人员应严格审核采购发票等凭证。

沁阳市第二中学各科室岗位权力清单登记表填报单位（盖章）：沁阳市第二中学填表时间：2012年4月10 日序号岗位名称职责权利职权依据权利类型承办人员备注1 办公室1、综合协调办理学校各项行政事务，安排会议，接听电话，文件上传下达、档案管理、文印、公务接待2、制定学校各项规章制度，对教职工职工进行考勤、值班安排3、学校计划、总结的起草，各科室周工作计划收缴管理、月度工作简报；4、计生、党风廉政建设、工会5、师资队伍管理、职称评定、年度考核、评先评优6、信访稳定；7、各种证明的开据、学生医保、教师办公室卫生以及其他临时性工作《沁阳二中处室人员工作制度》《沁阳二中“一票否决”制度》《沁阳二中教职工请销假制度》《沁阳二中党务工作工作制度》《沁阳二中行政值班制度》执行权侯士旺2教导处1、各年级常规教学；2、教科研工作；3、课堂教学改革、赛课、周考、月考、考试安排，优质课评选及向上推荐，教师和学生的评价；4、新教育实验和读书沙龙活动；5、中招信息采集、初三复习、体育、理化生实验考试训练安排、特长生考前培训；6、学籍、图书、教师教材的管理、教师工作量统计与公示、班班通使用指导及其他临时性工作；7、各年级教师的聘任、调配，按国家和地方课程的设置要求，开《沁阳二中教学常规要求》《沁阳二中学生学习规范》《沁阳二中教学改革方案》《沁阳二中处室人员工作制度》《沁阳二中教师量化积分细则》《沁阳二中集体备课要求》《沁阳二中教学常规管理办法》《沁阳二中各功能室管理员职责与管理制度》执行权张景海启开足课程；8、各功能室的管理；9、规范办学行为；3 政教处1、贯彻执行国家、省、市关于学校安全工作的法律、法规，规章和方针、政策；2、校园环境卫生、周边环境治理、保卫科工作、学生重大违纪处理；3、校园安全宣传教育、安全演练、签订安全目标责任书、平安校园创建；4、德育工作计划制定及落实，班主任培训及管理，班级文化建设；5、升旗、班会、宣传、礼仪教育、长跑活动、行为习惯培养、两操等常规德育工作；6、阳光体育活动、运动会、艺术节、体音美兴趣小组活动、传染病防控；7、团委建设工作、学生会、校园广播；8、综合素质评定、学生评优表彰；9、各项临时性工作；《中学生日常行为规范》《沁阳二中处室人员工作制度》《沁阳二中德育工作制度》《沁阳二中卫生制度》《沁阳二中安全制度》《沁阳二中消防制度》《沁阳二中综合治理制度》《沁阳二中体音美工作制度》《沁阳二中保卫科制度》执行权张永红4 总务处1、安全排查（食品安全、线路安全、校舍安全、围墙安全、周边环境安全）；2、班级财产登记；3、校园工程预算、决算；4、校园文化建设具体落实；5、学校财务报销、物品采购；6、仓库保管、维修、花草管理；7、学生奶发放；《沁阳二中财务管理制度》《沁阳二中物品采买制度》《沁阳二中班级财产管理量化积分细则》执行权司小平。

沁阳市第二中学各科室岗位权益清单登记表填报单位（盖印）：沁阳市第二中学填表时间： 2012 年 4 月 10 日序岗位名称号1办公室2教育处职责权益1、综合协调办理学校各项行政事务，安排会议，接听电话，文件上传下达、档案管理、文印、公事招待2、拟订学校各项规章制度，对教员工员工进行考勤、值班安排3、学校计划、总结的草拟，各科室周工作计划收缴管理、月度工作简报；4、计生、党风勤政建设、工会5、师资队伍管理、职称评定、年度查核、评先评优6、信访稳固；7、各样证明的开据、学生医保、教师办公室卫生以及其余暂时性工作1、各年级惯例教课；2、教科研工作；3、讲堂教课改革、赛课、周考、月考、考试安排，优良课评比及向上介绍，教师和学生的评论；4、新教育实验和念书沙龙活动；5、中招信息收集、初三复习、体育、理化生实验考试训练安排、专长生考前培训；6、学籍、图书、教师教材的管理、教师工作量统计与公示、班班通使用指导及其余暂时性工作；7、各年级教师的聘用、分配，按国家和地方课程的设置要求，开权益类包办人备职权依照员注型《沁阳二中处室人员工作制度》《沁阳二中“一票反对”制度》《沁阳二中教员工请销假制度》履行权侯士旺《沁阳二中党务工作工作制度》《沁阳二中行政值班制度》《沁阳二中教课惯例要求》《沁阳二中学生学习规范》《沁阳二中教课改革方案》《沁阳二中处室人员工作制度》《沁阳二中教师量化积分细则》履行权张景海《沁阳二中集体备课要求》《沁阳二中教课惯例管理方法》《沁阳二中各功能室管理员职责与管理制度》启开足课程；8、各功能室的管理；9、规范办学行为；1、贯彻履行国家、省、市对于学校安全工作的法律、法例，规章和目标、政策；2、校园环境卫生、周边环境治理、捍卫科工作、学生重要违纪处理；3、校园安全宣传教育、安全操练、签署安全目标责任书、安全校园创立；4、德育工作计划拟订及落实，班主任培训及管理，班级文化建设；3政教处5、升旗、班会、宣传、礼仪教育、长跑活动、行为习惯培育、两操等惯例德育工作；6、阳光体育活动、运动会、艺术节、体音美兴趣小组活动、传染病防控；7、团委建设工作、学生会、校园广播；8、综合素质评定、学生评优表彰；9、各项暂时性工作；1、安全排查（食品安全、线路安全、校舍安全、围墙安全、周边环境安全）；2、班级财富登记；43、校园工程估算、决算；总务处4、校园文化建设详细落实；5、学校财务报销、物件采买；6、库房保存、维修、花草管理；7、学生奶发放；《中学生平时行为规范》《沁阳二中处室人员工作制度》《沁阳二中德育工作制度》《沁阳二中卫生制度》《沁阳二中安全制度》履行权张永红《沁阳二中消防制度》《沁阳二中综合治理制度》《沁阳二中体音美工作制度》《沁阳二中捍卫科制度》《沁阳二中财务管理制度》《沁阳二中物件采买制度》《沁阳二中班级财富管理量化积分履行权司小平细则》。

部门权力清单登记表
单位：填表时间：2020年5月14日
监督检验权力运行流程图
质保体系运转权力运行流程图
报告审核权力运行流程图
.
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设备管理权力运行流程图
档案管理权力运行流程图
部门廉政风险排查登记表
单位（盖章）：佳木斯市特种设备检验研究所填表时间：2020年5月14日
部门廉政风险排查民主测评统计表
单位：填表时间：年月日
部门廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：年月日
部门廉政风险防控措施登记表
单位（盖章）：佳木斯市特种设备检验研究所填表时间：2020年5月14日。

部门权力清单登记表单位：填表时间：
注：列出部门层面全部权力事项。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
政教处部门班主任绩效考核权力运行流程
图
注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。

3.每个工作环节可能存在多个风险点。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
政教处部门学生评优权力运行流程图
注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。

3.每个工作环节可能存在多个风险点。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
政教处部门学生校内活动的组织与管理权
力运行流程图
注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。

3.每个工作环节可能存在多个风险点。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门廉政风险排查登记表单位（盖章）：填表日期：
部门廉政风险排查民主测评统计表单位：填表时间：
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表五
部门廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
部门图表六
部门廉政风险防控措施登记表单位（盖章）：填表日期：。