制程控制程序
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制程控制程序 文件编号
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制程控制程序 文件编号
版本号 01
生效日期
页码 第2页，共5页
一、目的：
使生产制程作业按标准的方法和程序进行,以有效地管制产品质量。
二、范围：
适用于本公司生产所有产品的制程控制。
三、参考文件：
（一）质量/环境/职业健康安全手册；
（二）不合格品管理程序；
（三）相关产品QC工程表；
（四）订单审查与生产管理程序；
（五）相关检验规范；
（六）相关工艺作业标准书
（七）检验与测试管理程序；
（八）纠正与预防管理程序；
（九）机器设备管理程序；
（十）模具管理程序；
（十一）采购管理程序；
（十二）仓储管理程序
四、权责:
（一）生管：负责编制生产计划；
（二）品管部：负责制定各项检验标准；
（三）技术部：负责各项技术标准的制定；
（四）生产部：负责各项生产工作之执行；
（五）机电：负责生产设备维护保养；
（六）模具部：负责模具维修与维护；
（七）采购：负责原辅材料之采购；
（八）仓储：负责原辅材料、半成品、成品的管理； 制程控制程序
文件编号
版本号 01
生效日期
页码 第3页，共5页
五、定义：
无
六、流程图：
包装
入库 终检
出货检验
发货 生产计划
备料
生产指令
生产制程 各道工序日报表
制程检验 返工整改
OK NG 制程控制程序 文件编号
版本号 01
生效日期
页码 第4页，共5页
七、作业说明：
(一)现场各工序接到生管下达之生产计划、依生管物控下达之《订单物料需求表》，进行备料，准备上线前置工作。
(二)生产依据技术部门建立之工艺参数标准参考，确认其生产工艺参数并进行验证（首件检验）；进入制程控制。生产期间应不定期自主检验，并配合品管部的制程巡检工作。
(三)生产部各单位应完成相关生产日报等生产记录，提报生产部门主管审核。各生产单位负责将《安全操作规程》、“各工序工艺标准”逐级下达到作业员,保证所有作业员都熟练掌握本岗位《安全操作规程》、“各道工序工艺标准”。
(四)品管部负责建立「QC工程表」以及进料、制程、最终、出货各阶段检验标准，并执行检验工作。
(五)当生产中出现机台、模具、原料、质量问题,以至影响生产进度时,现场主管人员应及时向品管部/模具部/技术部等相关单位反映,进行一般问题排除；若判定属于重大异常则按照「纠正与预防管理程序」纠正整改。重大异常若会影响出货进度，应通知生管与客户协商。
(六)检验判定不良品按照「不合格品管理程序」办理。
(七)检验各阶段特采判定申请、核准，按照「检验与测试管理程序」办理，并进行生产过程跟踪。
(八)机修应对制程中生产设备进行维护保养工作，减少故障率以及停线损失。有关规定按照「机器设备/模具管理程序执行。
(九)成品的鉴别、储存、包装、防护、流转下工序或出货都能够完好无异常。
(十)生管文员应定期收集车间各项生产日报数据，进行每日、每月统计，并完成统计报表提交生管/生产部门主管审查，作为生产管理的信息依据。
(十一)其它相关制程控制：
1.生产现场工作区域,各类产品（原料、产出品、待加工品、模具、工具等）按区域堆放与生产现场无关的产品必须及时清理出生产现场并在换线时填写《换线清场点检表》；
2.生产现场通道应保持畅通；
3.生产各主管负责生产现场工作环境的管理；
4.不良品应与合格品隔离或标示，避免误用；
5.进入厂房应更换工作鞋，工作服及戴工作帽（或一次性鞋帽），四楼装配车间需加配戴口罩，进入车间应经过风淋室，维持车间洁净的作业环境。 制程控制程序 文件编号
版本号 01
生效日期
页码 第5页，共5页
6．原料批量号纳入生产表单，增设原（辅）材料追溯记录表管理运行，记录由品管存档以备追溯查看。
八、附件：
（一）各工艺记录表；
（二）换线清场点检表；
（三）原(辅)材料批号追溯记录表；
（四）模具保养表；
（五）生产责任追踪单；
（六）试样工艺记录表；
（七）样品制程记录表；
（八）样品检验报告单；
