过程控制程序

生产过程控制程序

1 目的

为使生产过程得到有效控制，确保生产过程在受控状态下进行，特规定了生产过程控制的内容和方法,并执行本程序。

2 范围

本程序适用于生产过程的策划、实施、确认等各环节的控制。

3 规范性引用文件

无

4 术语和定义

无

5 职责

5.1 制造部负责组织生产过程的策划、实施和控制；负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，并负责设备的维护与管理。

5.2 研发部负责产品的定型和技术文件的编制；负责策划原材料、配件选型能满足产品的性能要求；负责策划控制生产和服务的提供等。

5.3 销售中心负责制订销售计划并跟踪管理；负责产品的销售、交付和与顾客的沟通工作。

5.4 质量部负责产品过程质量控制、验证与放行。

5.5 采购部负责生产过程所需物资的采购。

5.6 物管部负责物资的接收、发放与库存管理工作。 5.7 综合管理部负责组织人员培训工作。

6 工作程序

6.1 生产过程策划

6.1.1 销售中心负责根据公司的年度销售目标、客户订单意向、市场预测等资料和信息，制订月销售计划；研发部负责根据销售计划确定产品的所有配置，编制技术文件，策划控制生产和服务的提供；质量部根据技术文件提出质量控制要求；生管员负责根据销售计划和产品清单制定《月生产计划》；制造部负责依据《月生产计划》对产品制造过程进行策划，综合平衡生产能力，制定排产计划，并组织过程的实施。

6.1.2 根据生产过程的特点，应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：

a） 在工作现场能够获得作业指导书、工艺规范等相关指导文件，规定做什么、怎么做、做到什么程度。

b） 为产品和服务的符合性提供证据，所配备使用监视和测量资源（设备、人员、软件和信息资料等）数量、性能、测量范围以及使用方法等应满足监视和测量要求，其特性或能力与被监视和测量的产品和服务特性相适应。

c） 在作业指导书中明确工序监视和测量点及验收标准，确保过程和结果符合要求。

华声电器实业有限公司 生效日期：2005年 月 日

过程控制程序 文件编号：SEC/QS0213

版本号/修改状态：C/ 0 第 1 页 共 4 页

1. 目的

对涉及产品质量的各因素进行控制，确保生产在受控条件下进行。

2. 适用范围

适用于产品制造过程中人员、设备、工艺、物料、环境的控制。

3. 职责

3.1生产部门负责生产过程的控制.

3.2技术部负责工艺文件的制定.

3.3品质部负责过程产品的品质控制.

3.4设备部负责生产设备的维护管理。

3.5人力资源部负责人员的培训和考核。

3.6企管部负责生产环境的管理。

3.7 物料部负责生产过程物料的控制。

4. 程序

4.1人员的控制

4.1.1 人力资源部按《人力资源管理程序》要求，按岗位职责要求，负责组织全公司员工的培训、考核、资格确认，确保参与产品制造过程的人员符合相应的岗位要求。

4.1.2在正常生产过程中，对严重违反公司各项相关规定(制度)或已不能继续满足生产要求的人员，各部门、车间填写“人员退回厂部申请报告”，经部门经理（车间主管）审核，退回人力资源部。

4.2设备的控制

4.2.1 设备部编制《设备操作规程》，并对生产设备按《设备管理程序》进行管理，由企管部发放及归档《设备操作规程》。

4.2.2品质部对监视和测量装置按《监视和测量装置控制程序》进行管理。

4.2.3 技术部对工装模具按《工装模具管理规定》进行管理。

4.2.4生产车间对生产过程所使用的生产设备、工装模具、监视和测量装置进行日常维护保养。

4.3工艺的控制

4.3.1 技术部根据实际需要，编制工艺文件，并按《工艺文件管理实施细则》发放及管理。

4.3.2生产车间正确使用和保管各类工艺文件，并按要求填写相关记录。

1．目的

对剪切、冲压、焊接和装配等生产过程控制范围和方法作规定，确保过程受控。

2．适用范围

适用于公司汽车零件所有生产过程的控制，以及涉及的相关区域、场所等。

3．引用文件

ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》

GB/T24001－1996《环境管理体系 规范及使用指南》

OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》

4．定义

无

5．职责

5．1技术开发部负责生产过程策划、产品和过程特殊特性的确定，编制工艺文件，负责工 艺纪律检查。

5．2生产装备部负责对生产计划的审核及相关计划的编制；负责对过程控制完备的设备、工装、备件管理；负责现场“5S”管理的监控。

5．3综合管理部负责组织作业人员培训，并对培训效果进行评价；负责为生产过程提供适宜的工作环境。

5．4分厂按照计划，安排各班组严格按工艺文件实施生产，按时生产合格产品；负责监督生产过程的现场管理。

5．5质量部负责产品检验和试验。

6．工作流程

责任单位 工作内容 记录

生产装备部

分厂 6.1过程控制要求；

6.1.1过程控制因素包括控制计划执行、原材料（含转序过程产品）、过程作业人员、设备和工装及现场作业环境等，均需作控制；

6.1.2分厂根据计划组织生产，在生产过程中严格按照控制计划的要求进行操作；

技术开发部 6.1.3负责组织分析产品和过程特殊特性，检查完善工艺文件，指导和督促作业人员执行工艺文件，每月不定期组织实施过程审核；

质量部 6.1.4确保经检验和实验合格的原材料、过程产品投放使用； 综合管理部 6.1.5过程作业人员应经技能培训，满足过程作业要求；

生产装备部 6.1.6使用的设备和工装应进行维护，确保过程设备和工装能力；

分厂 6.1.7保持适宜的环境，生产现场清洁有序，产品定置放置；

XXX金属制品有限公司

关键过程控制程序

文件编号：

1 目的

为确保对产品形成的关键过程进行控制，制定本程序。

2 范围

适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。

3 定义

关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

4 职责

4.1产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程，并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表，编制关键过程作业指导文件；并对所涉及的关键过程进行控制。

4.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。

4.3质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。

4.4人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。

5 程序

5.1关键过程的确定原则

5.1.1形成产品关键重要特性的过程。

5.1.2加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。

5.2关键过程的确定程序

5.2.1产品技术人员根据关键件（特性）、重要件（特性）明细表来确定公司关键过程，编制《关键过程明细表》，并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。

5.2.2属于关键、重要的采购产品，应在物料请购单中标注特性类别。

5.2.3产品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件，并提交体系中心受控发行。

5.2.4关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。 XXX金属制品有限公司

5.3关键过程的控制要求

5.3.1 图样和技术文件的控制

5.3.1.1关键过程所需的图样和技术文件应明确进行标识。

5.3.1.2产品开发组在编制关键过程所需的作业指导书或相关工艺文件时应明确规定控制项目、内容、方法、工艺参数、生产设备、计量器具、检测方法及应做的原始记录。

5.3.1.3 关键过程所需的图样和技术文件等的更改应严格履行审批手续。

5.3.1.4 关键过程所需的图样和技术文件等应按特性分类规定加盖“关键过程”标记。